Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties 9e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragenx1mln.)

Maatregel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

0,0

2) GGD'en en veiligheidsregio's

546,3

3) IC-capaciteit

0,0

4) Ondersteuning sportsector

14,0

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0,0

6) Onderzoek inzake COVID-19

6,0

15,8

5,1

2,0

2,0

7) Testcapaciteit

479,0

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

0,0

0,7

9) Zorgbonus

0,0

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0,0

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

27,4

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

42,6

12,6

4,0

4,1

Totaal A

1.075,4

29,1

9,1

6,1

2,0

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

0,0

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

29,9

Totaal B

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal A+B=C

1.105,3

29,1

9,1

6,1

2,0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragenx1mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

40

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

2.225

3) IC-capaciteit

191

162

4) Ondersteuning sportsector

386

5) Ondersteuning zorgpersoneel

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

20

47

17

6

2

7) Testcapaciteit

5.099

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.977

427

400

9) Zorgbonus

1.036

1

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

96

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

73

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

506

9

4

4

Totaal A

11.671

635

421

10

2

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

162

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

100

3

Totaal B

261

3

0

0

0

Totaal A+B=C

11.932

638

421

10

2

1

ISB1 KamerstukkenII 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 KamerstukkenII 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 KamerstukkenII 2020/21, 35703, nr.1, ISB4 KamerstukkenII 2020/21, 35763, nr.1, ISB6 KamerstukkenII 2020/21, 35815, nr.1, ISB7 KamerstukkenII 2020/21, 35841, nr.1 en ISB8 KamerstukkenII 2020/21, 35854, nr.1.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde, zevende en achtste incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze negende incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de negende incidentele suppletoire begroting 2021 ook enkele niet corona gerelateerde uitgaven opgenomen bij de artikelen.

Tabel 3 Belangrijkste uitgavenmutaties 9e incidentele suppletoire begroting 2021 niet-covid gerelateerd

Mutatie

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Subsidiering Grozzerdammen Health-Holland

1.200

0

0

0

0

Opdrachten digivaardig en andere kleine opdrachten, continuering van beleid

100

0

0

0

0

Overlopende verplichtingen IenZ uit 2020 (niet meegenomen bij EJM)

400

0

0

0

0

Uitvoering lerende evaluatie programma IenZ

90

0

0

0

0

Invulling motie Diertens: vaccinatiegegevens in PGO

50

0

0

0

0

Transactiegerichte GDI-voorzieningen 2020 en 2021 (DigiD)

2.421

0

0

0

0

Opdrachten t.a.v. identificatie en authenticatie in de zorg

1.600

0

0

0

0

Externe inhuur

163

0

0

0

0

Personeel NC-19

270

0

0

0

0

Bijdrage SSO's: kosten overhead, ondersteuning nav parlemetaire enquete via Doc-direct

887

0

0

0

0

Overig materieel: NSOB, onderzoeken nav 2de, 3de golf

1.584

0

0

0

0

Informatiehuishouding VWS

4.605

0

0

0

0

ICT ondersteuning

1.028

0

0

0

0

Leasekosten, Biocheck en verlening inzet HSK hulplijn

70

0

0

0

0

Gegevensuitwisseling Met Spoed Beschibaar

2.100

0

0

0

0

Cyber bewustwording

1.000

500

500

0

0

DICIO medewerkers Wetenschappelijk Onderzoek Covid-19

520

0

0

0

0

SVB pgb uitvoering

943

0

0

0

0

NEW Gezondheidsonderzoek rampen overgeplaatst vanuit corona-plaat

1.493

8.635

5.266

3.670

2.044

Ijklijn

dekking Activiteiten preventie zorgverzekeringsstelsel

900

0

0

0

0

Activiteiten preventie zorgverzekeringsstelsel

900

0

0

0

0

Totaal

20.524

9.135

5.766

3.670

2.044

Dekking

Totaal dekking uit prijsbijstelling

15.899

15.109

9.735

396

0

Tabel 4 Overzicht verstrekte garanties t.b.v. COVID-19 maatregelen (bedragenx1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2020

Verleend/vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Vervalt per datum1

Totaal plafond

Totaalstand risico voorziening

Artikel 1. Volksgezondheid

Bestuurdersaansprakelijkheid SON

0

2.500

2.500

21april 2022

2.500

Artikel 1. Volksgezondheid

Garantie testmaterialen

214.448

6.552

221.000

22september 2021

221.000

Artikel 1. Volksgezondheid

Garantstelling analysecapaciteit (COVID-19)

0

151.600

151.600

22september 2021

151.600

Totaal

214.448

160.652

375.100

375.100

1

Kan indien nodig verlengt worden.

In de bijlage van deze negende incidentele suppletoire begroting zijn de toetsingskaders van bovenstaande garanties opgenomen.

1

De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Licence