Art. | Omschrijving1 | (1) Vastgestelde begroting2 | (2) Realisatie | (3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven3 | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 26.457.158 | 30.163.078 | 209.862 | 31.698.423 | 31.400.528 | 1.257.936 | 5.241.265 | 1.237.450 | 1.048.074 | |
Beleidsartikelen | 26.024.231 | 29.683.956 | 201.268 | 31.126.751 | 30.832.255 | 1.238.251 | 5.102.520 | 1.148.299 | 1.036.983 | |
1 | Volksgezondheid | 916.427 | 4.443.046 | 40.403 | 3.769.283 | 5.286.291 | 485.260 | 2.852.856 | 843.245 | 444.857 |
2 | Curatieve Zorg | 3.392.112 | 3.456.031 | 123.295 | 3.496.633 | 3.444.812 | 138.158 | 104.521 | ‒ 11.219 | 14.863 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 14.146.569 | 13.982.147 | 5.691 | 15.459.398 | 13.655.535 | 6.606 | 1.312.829 | ‒ 326.612 | 915 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.138.485 | 1.352.629 | 11.153 | 1.290.647 | 1.312.176 | 30.656 | 152.162 | ‒ 40.453 | 19.503 |
5 | Jeugd | 117.641 | 117.641 | 2.085 | 105.723 | 101.156 | 3.244 | ‒ 11.918 | ‒ 16.485 | 1.159 |
6 | Sport en bewegen | 413.244 | 429.823 | 15.740 | 438.868 | 469.573 | 75.054 | 25.624 | 39.750 | 59.314 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 214.056 | 216.942 | 2.901 | 218.918 | 215.431 | 1.568 | 4.862 | ‒ 1.511 | ‒ 1.333 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.685.697 | 5.685.697 | 0 | 6.347.281 | 6.347.281 | 497.705 | 661.584 | 661.584 | 497.705 |
Niet-beleidsartikelen | 432.927 | 479.122 | 8.594 | 571.672 | 568.273 | 19.685 | 138.745 | 89.151 | 11.091 | |
9 | Algemeen | 25.054 | 28.022 | 0 | 22.480 | 28.029 | 8.811 | ‒ 2.574 | 7 | 8.811 |
10 | Apparaatsuitgaven | 407.873 | 451.100 | 8.594 | 549.192 | 540.244 | 10.874 | 141.319 | 89.144 | 2.280 |
11 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.