A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaten van Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
B. DE BEGROTINGSTOELICHTING STATEN-GENERAAL (IIA)
1. Leeswijzer
2. Het beleid
2.1. De artikelen 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 10. Nominaal en onvoorzien Staten-Generaal
B. BEGROTINGSTOELICHTING (IIA)
Deze 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2005 en van de nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de majeure en/of opvallende beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen.
De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2005.
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 te wijzigen:
Totaal overzicht IIA (bedragen in € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 112 267 | 4 704 | 116 971 | 1 039 | 997 | 870 | 870 | 870 |
| Uitgaven | 112 267 | 4 704 | 116 971 | 1 039 | 997 | 870 | 870 | 870 |
| Ontvangsten | 1 938 | 123 | 2 061 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 1: Wetgeving en controle Eerste Kamer | Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 8 197 | 729 | 8 926 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Uitgaven | 8 197 | 729 | 8 926 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1 apparaat | 4 573 | 579 | 5 152 | |||||
| a beveiliging | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| b catering | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| c parlementair drukwerk | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | ||
| d kopieerkosten | 25 | 25 | ||||||
| e migratie P&O/FEZ TK | 65 | |||||||
| f aanschaf archiefkasten | 50 | |||||||
| g bekabeling | 88 | |||||||
| h systeembeheer | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | ||
| i migratie TK | 130 | |||||||
| j DVO automatisering TK | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| k aanschaf software | 50 | |||||||
| l project Noenzaal | 81 | |||||||
| 2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer | 3 601 | 0 | 3 601 | |||||
| 3. verenigde vergadering | 23 | 150 | 173 | |||||
| a Zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix | 150 | |||||||
| Ontvangsten | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a beveiliging. Structurele verhoging van de raming voor de (verscherping) van de beveiliging van de Eerste Kamer. Op het punt van de beveiliging werken Eerste Kamer en Tweede Kamer nauw samen.
1e migratie P&O/FEZ TK: Incidentele verhoging van de raming voor het gereedmaken voor aansluiting van de administratie van de Eerste Kamer op de administratie van het salarisbureau voor de Eerste en Tweede Kamer. Het bureau wordt ondergebracht bij de Tweede Kamer.
1 h t/m k diverse posten automatisering. De Eerste Kamer heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Tweede Kamer voor de automatisering. In 2005 worden incidentele overgangskosten gemaakt. Voor 2006 en verder is tussen Eerste en Tweede Kamer een vaste bijdrage overeengekomen, die eveneens actualisering cq. uitbreiding van de serviceverlening inhoudt.
3a zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix: Ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum organiseert de Eerste Kamer een bijzondere Verenigde Vergadering. De kosten bestaan onder meer uit beveiliging, buffet, drukkosten en vastlegging van de bijeenkomst op film.
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 29 165 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 29 165 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. schadeloosstelling | 21 607 | – 1 000 | 20 607 | |||||
| a wachtgelden leden (reallocatie) | – 1 000 | – 500 | – 1 500 | – 1 500 | – 1 000 | – 500 | ||
| 2. pensioenen en wachtgelden | 7 558 | 1 000 | 8 558 | |||||
| a wachtgelden leden (reallocatie) | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 500 | ||
| Ontvangsten | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a/2a: wachtgelden leden. Betreft een correctie van een mutatie die heeft plaatsgevonden bij de eerste suppletore begroting 2004.
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 3: Wetgeving en controle Tweede Kamer | Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantieverplichtingen | ||||||||
| Verplichtingen | 74 521 | 1 223 | 75 744 | – 1 322 | – 1 339 | – 1 462 | – 1 462 | – 1 462 |
| Uitgaven | 74 521 | 1 223 | 75 744 | – 1 322 | – 1 339 | – 1 462 | – 1 462 | – 1 462 |
| 1 apparaat | 52 577 | 1 223 | 53 800 | |||||
| a beveiligingsdienst 1,5 fte | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| b beveiliging inhuur | 480 | |||||||
| c salarisbureau | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
| d Raad Economisch Advies (REA) | 83 | 17 | ||||||
| e Staten-Generaal Digitaal | – 750 | |||||||
| f budget themacommissies | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| g invulling taakstelling | – 1 491 | – 1 774 | – 1 774 | – 1 774 | – 1 774 | – 1 774 | ||
| h Kamer Thuis/IC | 410 | |||||||
| i materiële kosten salarisbureau/IC | 200 | |||||||
| j electrische sloten/IC | 90 | |||||||
| k ASRG/IC | 700 | |||||||
| l statenrestaurant/IC | 79 | |||||||
| m Samenwerking beveiligingsdienst Eerste Kamer | 123 | 123 | 123 | |||||
| n overloop e-parlement projecten | 987 | |||||||
| 2. onderzoeksbudget | 511 | 0 | 511 | |||||
| 3. drukwerk | 3 750 | 0 | 3 750 | |||||
| 4. fractiekosten | 17 276 | 0 | 17 276 | |||||
| 5. uitzending leden | 407 | 0 | 407 | |||||
| 6. enquêtes | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ontvangsten | 1 566 | 123 | 1 689 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| a Samenwerking beveiligingsdienst Eerste Kamer | 123 | 123 | 123 |
1a, b, m beveiliging. Incidenteel en structureel zijn extra middelen benodigd voor de (verscherping) van de beveiliging van de Tweede Kamer. Op het punt van de beveiliging werken Eerste Kamer en Tweede Kamer nauw samen.
1c, i salarisbureau. Eerste en Tweede Kamer nemen geen deel aan P-direct. Voor het salarisbureau voor Eerste en Tweede Kamer is incidenteel € 0,2 mln benodigd en € 0,152 mln structureel. Het bureau wordt ondergebracht bij de Tweede Kamer.
1e Staten-Generaal Digitaal. Het project Staten-Generaal Digitaal betreft het digitaliseren van alle kamerhandelingen van de Eerste en Tweede Kamer sinds 1815. In verband met een Europese aanbesteding is de start van het project enigszins vertraagd.
1g invullen taakstelling. Dit is de inboeking van de efficiencytaakstelling en de taakstelling inhuur externen van Kabinet Balkenende I.
1h t/m l: intertemporele compensaties. Betreft de effectuering van in tweede suppletore begroting 2004 vermelde intertemporele compensaties.
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 875 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1 875 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen | 446 | 0 | 446 | |||||
| 3. interparlementaire betrekkingen | 1 429 | 0 | 1 429 | |||||
| Ontvangsten | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 10: Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties 1e suppletore begroting (2) | Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2006 | Mutaties 2007 | Mutaties 2008 | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 1 491 | 2 752 | 1 261 | 2 246 | 2 246 | 2 242 | 2 242 | 2 242 |
| Uitgaven | – 1 491 | 2 752 | 1 261 | 2 246 | 2 246 | 2 242 | 2 242 | 2 242 |
| 1 loonbijstelling | 942 | |||||||
| a loonbijstelling | 942 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | ||
| 2 prijsbijstelling | 0 | 319 | 319 | |||||
| a prijsbijstelling | 319 | 310 | 310 | 307 | 307 | 307 | ||
| 3 onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |||||
| a eindejaarsmarge | 1 068 | |||||||
| b verdeling eindejaarsmarge | – 1 068 | |||||||
| 4 waarde-overdracht en waarde-overname | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 taakstellingen | – 1 491 | 1 491 | 0 | |||||
| a invullen taakstelling zie 3.1 | 1 491 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5a invullen taakstelling. Dit is de inboeking van de efficiencytaakstelling en de taakstelling inhuur externen van Kabinet Balkenende I bij artikel 3.1 Wetgeving en controle Tweede Kamer.