nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2005

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel s

Ministerie van Financiën

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechthold

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2. De beleidsartikelen: 7

Thema Veiligheid: 7

2: Politie 7

4: Partners in veiligheid 8

5: Nationale veiligheid 9

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 9

15: Crisis- en rampenbeheersing 10

16: Brandweer en GHOR 10

Thema Bestuurlijke Vernieuwing: 11

1: Grondwet en democratie 11

6: Functioneren openbaar bestuur 11

7: Informatiebeleid openbare sector 12

9: Grotestedenbeleid 13

Thema Kwaliteit Openbare Sector 13

10: Arbeidszaken overheid 13

11: Kwaliteit Rijksdienst 14

Niet-beleidsartikelen 15

12: Algemeen 15

13: Nominaal en onvoorzien 15

3. Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid 16

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud 1e suppletore begroting

Deze 1e suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2005 en van de budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen, die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en waar nodig toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen (zowel beleidsmatige als technische mutaties). Mutaties van € 2 mln. of meer worden van een korte toelichting voorzien. In de begroting 2005 is er voor gekozen om de beleidsartikelen in te delen in 3 thema's, te weten: Veiligheid, Bestuurlijke Vernieuwing en Kwaliteit Openbare Sector. Deze indeling is ook terug te vinden in de 1e suppletore begroting.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2005. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota wordt opgenomen in de ontwerp-begroting 2006.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore mutaties(x € 1 000)

Totaal begroting		Art.nr	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2005		5 138 328	5 177 648	453 319
1	Referendum Europese grondwet	1.1	27 100	27 100
2	Referendum Europese grondwet	1.1	– 21 900	– 21 900
4	Sterkte politie	2.2	5 000	5 000
5	Terrorismebestrijding	2.2	2 398	2 398
6	Ramingsbijstelling Asiel	2.2	12 820	12 820	3 400
7	overdrachtsprotocol KLPD	2.3	6 700	6 700
8	Terrorismebestrijding	2.3	18 527	18 527
9	C2000	2.5	– 10 800	– 10 800
10	Overheveling LOCC CRN	4.2	– 2 548	– 2 548
11	C2000 brandweerveld	4.3	7 300	7 300
12	Terrorismebestrijding	5.1	2 510	2 510
13	Commissie Havermans	5.1	12 775	12 775
14	Desaldering NAP gelden	7.2	10 783	10 783	10 783
15	E-dossier	7.2	2 000	1 000
16	Investeringen biometrie door Rijk	7.4	4 000	4 000
17	Verplichtingenschuif ivm BDU SIV	9.3	1 250 460	–
18	Verplichtingenschuif ivm bijdrage Rotterdam	9.3	3 500	–
19	Overboeking financiën ivm bijdrage Rotterdam	9.3	– 4 000	– 500
20	Loonbijstelling	13.1	42 152	42 152
21	Prijsbijstelling	13.2	14 601	14 601
22	Campagne alerteringssysteem	13.3	– 3 500	– 3 500
23	Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid	14.2	4 489	4 489
24	Negatieve verplichtingen bijstelling conversie	16.4	7 737	–
25	Reorganisatie Leeuwensprong	12.1	4 326	4 326
26	Bijdrage Almere	13.3	– 2 300	– 2 300
27	Aanwending eindejaarsmarge	Div.	95 715	95 715
28	Overige mutaties		– 4 414	10 955	1 694
Stand 1e suppletore begroting 2005			6 623 759	5 419 251	469 196

Toelichtingen

Artikel 1.1 Referendum Europese grondwet

Het betreft hier kosten (€ 27,1 mln.) voor het referendum Europese grondwet. In verband met gemeentelijke kosten voor het referendum Europese grondwet wordt € 21,9 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Artikel 2.2 Ramingbijstelling Asiel

Artikel 2.2 wordt verhoogd met € 12, 82 mln. als gevolg van aanpassing van de raming van asiel-bve's bij de politiekorpsen. Deze raming is gebaseerd op asielcijfers die in de hele asielketen worden gehanteerd. Deze verhoging wordt voor een bedrag van € 3,4 mln. gedekt uit een inkomstenverhoging als gevolg van bij de korpsen teruggevorderde asielgelden op basis van de afrekening 2004. Bij Vermoedelijke Uitkomsten worden de structurele effecten budgettair verwerkt.

Artikelen 2.2/2.3/5.1 Terrorismebestrijding

Bij brief van 24 januari 2005 heeft het kabinet verdere intensiveringen in verband met terrorismebestrijding aangekondigd. Voor BZK gaat het o.a. om extra capaciteit voor bewaken en beveiligen van personen en objecten, uitbreiding van de regionale inlichtingendiensten, van de nationale recherche en van de AIVD. (€ 23,4 mln.)

Artikel 2.2 Sterkte politie

Bovenop de gelden uit de motie Verhagen voor de sterktegroei politie worden incidenteel additionele middelen voor dit doel ingezet. (€ 5 mln.)

Artikel 2.3 Overdrachtsprotocol KLPD

Het betreft een overboeking van Justitie naar BZK voor de financiering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, Gedetineerde Recherche Informatie Profiel (GRIP), Joegoslavië-tribunaal en mensensmokkel. Voor deze taken is vast personeel aangetrokken waarmee een groot deel van de doeluitkering is vastgelegd. Jaarlijks wordt aan Justitie een beleidsmatige verantwoording afgelegd. (€ 6,7 mln.)

Artikel 2.5 C2000

Het betreft een reallocatie van artikel 2 naar artikel 4 als gevolg van de in 2004 voor politie ingezette onderuitputting bij C2000 ad € 10,8 mln. De operationele ingebruikneming van het netwerk C2000 vindt voor 10 politieregio's pas in de loop van 2005 plaats, zoals ook in de Voortgangsrapportage C2000 van 1 oktober 2004 aan de Tweede Kamer is vermeld. Het beschikbare budget kon in 2004 hierdoor worden aangewend voor de versnelling van de instroom bij de Nederlandse politie van voormalig defensiepersoneel ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Met dit bedrag konden de aan deze instroom verbonden kosten worden opgevangen.

Artikel 4.2 Overheveling LOCC/CRN

Het project ActiEV (actiepunten Enschede en Volendam) is ultimo 2003 formeel beëindigd. Enkele activiteiten zijn echter nog niet geheel afgerond. Het gaat hierbij onder andere om de financiële afwikkeling van de donatiebrief nieuwjaarsbrand Volendam en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Als gevolg van de reorganisatie bij DG Veiligheid zijn deze activiteiten ondergebracht bij de directie Crisisbeheersing. Voor de jaren 2005 en 2006 zal respectievelijk een bedrag van € 2,548 mln. en € 2,510 mln. worden gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 15.

Artikel 4.3 C2000 Brandweerveld

De minister van BZK heeft op 6 oktober 2004 in overleg met de gemeenten besloten om de bijdrage van de brandweer in de exploitatiekosten C2000 ad € 7,3 mln. voor de jaren 2005 en 2006 te financieren door middel van een uitname uit het Gemeentefonds.

Artikel 5.1 Commissie Havermans

Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD heeft het kabinet besloten tot een stapsgewijze verhoging van het AIVD-budget voor o.a. extra capaciteit voor operationele controle, analyse en de inlichtingentaak buitenland, alsook voor investeringen in technische infrastructuur. Zie ook de brief van het kabinet hierover aan de Tweede Kamer van 24 januari jl.

Artikel 7.2 Desaldering NAP gelden

De desalderingsboeking NAP (Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen) heeft betrekking op te declareren subsidies bij EZ. De ontvangsten (en de daaraan gekoppelde uitgaven) zijn o.a. voor de volgende programma's: het Burger Service Nummer (BSN), Digid (voorheen OverheidsToegangsVoorziening of OTV) en voor het programma Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). (€ 10,7 mln.)

Artikel 7.2 eDossier

Ter vermindering van de administratieve lasten voor ondernemer en burger wordt met het eDossier een algemene vraaggerichte ontsluiting van formulieren gebouwd. Eenmalige gegevensaanlevering en meervoudig gebruik door de overheid wordt hiermee mogelijk. (€ 2 mln.)

Artikel 7.4 Investeringen biometrie door het Rijk

Er worden extra middelen uitgetrokken voor de investeringen van het Rijk om de invoering van biometrische kenmerken in de reisdocumenten mogelijk te maken (o.a. aanpassen van de centrale productiefaciliteiten SDU). Het gaat om een totale investering van € 42 mln., waarvan € 4 mln. in 2005.

Artikel 9.3 Verplichtingenschuif BDU/SIV

Het Rijk is met het afsluiten van de convenanten GSBIII in 2005 een meerjarige verplichting met de steden aangegaan. De verplichtingenruimte voor de periode 2006–2009 voor de brede doeluitkeringen Sociale Integratie en Veiligheid wordt daarom naar 2005 gehaald.

Artikel 9.3 Bijdrage BZK aan investeringsregeling Rotterdam

BZK draagt in totaal 4 miljoen euro over de periode 2005–2009 bij aan kansenzones in het kader van doorzettingsmacht Rotterdam (inclusief bijdragen EZ, VROM, Financiën en Justitie gaat het in totaal om 24 miljoen euro over de periode 2005–2009 voor Rotterdam). Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de afspraken die met Rotterdam zijn gemaakt om de specifieke problemen en belemmeringen in die stad aan te pakken.

Artikel 9.3 Verplichtingenschuif investeringsregeling Rotterdam

Zie de omschrijving bij de bijdrage van BZK aan de investeringsregeling voor Rotterdam (kansenzones) voor de periode 2005–2009. Omdat door EZ een meerjarige verplichting wordt aangemaakt in 2005 voor deze periode, moet de verplichtingenruimte naar voren worden gehaald.

Artikel 13.1 Loonbijstelling

De verdeling over de artikelen zal bij Najaarsnota worden geregeld.

Artikel 13.2 Prijsbijstelling

De verdeling over de artikelen zal bij Najaarsnota worden geregeld.

Artikel 13.3 Campagne Alerteringssysteem

De voorgenomen publiekscampagne over het nieuwe alerteringssysteem vindt niet langer doorgang. De hiervoor gereserveerde middelen vanuit 2004 vallen daardoor vrij ten gunste van het generale beeld.

Artikel 14.2 Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Het budget van de Onderzoeksraad is opgebouwd uit de volgende componenten:

– het ministerie van V&W draagt € 5,4 mln. bij en dit is bestemd voor onderzoek in de transportsector;

– de ministeries van Defensie en BZK dragen gezamenlijk € 2,8 mln. bij om onderzoek te doen op de andere werkterreinen: defensie, industrie- en handel, milieu- en natuurvoorvallen, gezondheidszorg, hulpverlening en nazorg.

De overboeking betreft de structurele bijdrage van V&W en Defensie.

Artikel 16.4 Negatieve bijstelling verplichtingen conversie

Als gevolg van een herschikking in de administratie en een gewijzigde indeling in kostensoorten is het noodzakelijk gebleken om een aantal bestaande verplichtingen af te boeken en opnieuw aan te maken. Deze technische mutatie heeft geen nadere kaseffecten.

Artikel 12.1 Reorganisatie Leeuwensprong

Door reorganisatie Leeuwensprong is een deel van de capaciteit van de stafbureau's van de verschillende DG's overgeheveld naar de GD. De bedragen worden structureel gerealloceerd naar artikel 12.

Artikel 13.3 Bijdrage Almere

Financiën en BZK hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van Almere; de overboeking aan Financiën vormt de uitwerking hiervan.

Tabel eindejaarsmarge

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x €1000)

Operationeel doel	Omschrijving onderwerp	Bedrag
1.1	Kiezen op Afstand	400
4.3	C2000	10 000
6.2	onderzoek OZB	150
6.4	politieke partijen	6 000
7.2	electronische handtekening op eNIK	3 000
7.2	GBO	2 667
7.4	modernisering GBA	800
7.4	Biometrie	1 500
9.3	Grotestedenbeleid	1 200
10.1	overheveling eigen vermogen IVOP	910
11.1	PAO Oeso conferentie	750
11.2	Beleidsevaluaties	50
11.2	Managementleerlijnen	70
11.6	doorstart campagne werken bij het rijk	2 673
11.8	Rijksnet	4 800
15.4	Beleidsplan crisisbeheersing	1 350
16.4	Randapparatuur C2000	295
	Totaal eindejaarsmarge BZK	36 615
2.5	Operationele toelage CAO politie	14 100
11.6	Arbeidsvoorwaarden eindejaarsuitkering	20 000
11.6	Arbeidsvoorwaarden regulier	25 000
	Totaal	95 715

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

2. Politie	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	4 061 506	10 000	47 078	4 118 584	52 952	69 362	62 673	62 666	52 666

Uitgaven	4 045 126	10 000	47 078	4 102 204	52 952	69 361	62 672	62 665	52 665
1. apparaat	12 472		– 1 050	11 422	– 1 188	– 1 188	– 1 188	– 1 188	– 1 188
Herschikking DGV			483		329	329	329	329	329
Reorganisatie Leeuwensprong			– 1 473		– 1 457	– 1 457	– 1 457	– 1 457	– 1 457
secretarieële ondersteuning GO KLPD			– 60		– 60	– 60	– 60	– 60	– 60

2. politie op regionaal niveau	3 140 166	10 000	20 218	3 170 384	19 795	22 343	17 343	17 343	7 343
Uitbreiding politiesterkte motie Verhagen		10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	0
Ramingsbijstelling Asiel			12 820		0	0	0	0	0
Sterkte politie			5 000		5 000	5 000	0	0	0
Terrorismebestrijding			2 398		4 795	7 343	7 343	7 343	7 343

3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	438 442		24 887	463 329	36 384	48 680	46 680	46 580	46 580
Overboeking Justitie			31		31	31	31	31	31
Bijdrage BZK aan campagne Nederland veilig			– 1 000		– 1 000	0	0	0	0
BBE SIE			745		0	0	0	0	0
Wet 0,2 promille beginnend bestuurder			300		300	0	0	0	0
overdrachtsprotocol KLPD			6 700		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Herschikking DGV			100		100	100	100	0	0
secretarieële ondersteuning GO KLPD			60		60	60	60	60	60
technische mutatie			70		70	70	70	70	70
BIBOB			– 646		0	0	0	0	0
Terrorisemgelden			18 527		30 123	41 719	39 719	39 719	39 719

4. prestatievermogen politie	67 915		– 70	67 845	– 70	– 70	– 70	– 70	– 70
technische mutatie			– 70		– 70	– 70	– 70	– 70	– 70

5. adequaat niveau van politiepersoneel	187 055		2 599	189 654	– 404	– 404	– 93	0	0
Herschikking DGV			– 701		– 404	– 404	– 93	0	0
C2000			– 10 800		0	0	0	0	0
EJM Operationele toelage CAO politie			14 100		0	0	0	0	0

6. geneeskundige verzorging politie	199 076		494	199 570	– 1 565	0	0	0	0
Desaldering DGVP			494		– 1 565	0	0	0	0

Ontvangsten	202 291		3 894	206 185	– 1 565	460	2 672	15 506	15 506
Desaldering DGVP			494		– 1 565	460	2 672	15 506	15 506
Teruggevorderde asielgelden			3 400		0	0	0	0	0

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

4. Partners in veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	139 755	0	25 249	165 004	7 266	– 5 314	– 5 296	– 5 290	– 5 290

Uitgaven	140 755		25 377	166 132	7 266	– 5 314	– 5 296	– 5 290	– 5 290
1. apparaat	8 713		– 94	8 619	– 71	– 26	– 26	– 26	– 26
Compensatie taakstellingen			845		868	913	913	913	913
Reorganisatie Leeuwensprong			– 161		– 161	– 161	– 161	– 161	– 161
Stafonderstening BLMD			22		22	22	22	22	22
Overheveling formatie EBB naar NCTB			– 800		– 800	– 800	– 800	– 800	– 800

2. integraal veiligheidsbeleid	5 837		– 2 481	3 356	– 2 569	– 1 562	– 1 562	– 1 562	– 1 562
Compensatie taakstellingen			– 25		– 52	– 55	– 55	– 55	– 55
Herschikking DGV			424		325	325	– 7	– 7	– 7
Overheveling LOCC CRN			– 2 548		– 2 510	– 1 500	– 1 500	– 1 500	– 1 500
technische mutatie			– 332		– 332	– 332	0	0	0

3. ICT-infrastructuur	118 707		28 024	146 731	6 412	– 933	– 925	– 922	– 922
C2000 brandweerveld			7 300		7 300	0	0	0	0
Medegebruik Opstelpunten			900		0	0	0	0	0
Compensatie taakstellingen			– 769		– 694	– 739	– 739	– 739	– 739
Formatie uitbreiding C2000 voor IOOV			– 85		– 85	– 85	– 85	– 85	– 85
Herschikking DGV			– 308		– 109	– 109	– 101	– 98	– 98
Bijdrage NVBR			59		0	0	0	0	0
C2000			10 800		0	0	0	0	0
Project LARA			198		0	0	0	0	0
Toezicht C2000			– 71		0	0	0	0	0
EJM C2000			10 000		0	0	0	0	0
Amendement Spies Vierens (kamerstuknummer 29 800 VII, nr. 14)			0

6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau	7 498		– 72	7 426	– 139	– 136	– 135	– 135	– 135
Compensatie taakstellingen			– 51		– 122	– 119	– 119	– 119	– 119
Herschikking DGV			– 21		– 17	– 17	– 16	– 16	– 16

Ontvangsten	0		900	900	0	0	0	0	0
Desaldering opstelpunten			900		0	0	0	0	0

5. Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

5. Nationale Veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	96 191		15 285	111 476	24 285	34 078	42 478	46 498	46 498

Uitgaven	96 191		15 285	111 476	24 285	34 078	42 478	46 498	46 498
1. apparaat	93 086		15 285	108 371	24 285	34 078	42 478	46 498	46 498
terrorismebestrijding			2 510		5 520	8 030	9 140	10 250	10 250
commissie Havermans			12 775		18 765	26 048	33 338	36 248	36 248

2. geheim	3 105		0	3 105	0	0	0	0	0

Ontvangsten	91		0	91	0	0	0	0	0

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	6 623		4 623	11 246	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896

Uitgaven	6 623		4 623	11 246	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896
1. inspectie openbare orde en veiligheid	4 111		134	4 245	63	63	63	63	63
Formatieuitbreiding C2000 voor IOOV			85		85	85	85	85	85
Stafondersteuning BLMD			– 22		– 22	– 22	– 22	– 22	– 22
Toezicht C2000			71		0	0	0	0	0

2. onderzoeksraad voor de veiligheid	2 512		4 489	7 001	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid			4 489		5 833	5 833	5 833	5 833	5 833

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0	0

15. Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

15. Crisis- en Rampenbeheer- sing	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	35 447	0	3 734	39 181	1 778	968	970	971	971

Uitgaven	36 811		2 661	39 472	1 778	968	970	971	971
1. apparaat	5 848		799	6 647	799	799	799	799	799
Reorganisatie Leeuwensprong			– 93		– 93	– 93	– 93	– 93	– 93
DCIM			– 108		– 108	– 108	– 108	– 108	– 108
Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC)			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

2. Proactie/Preventie	4 402		– 82	4 320	– 24	– 24	– 23	– 23	– 23
Overboeking project Pech moet weg			– 19		0	0	0	0	0
Herschikking DGV			– 63		– 24	– 24	– 23	– 23	– 23

3. Preparatie	20 615		1 032	21 647	2 129	1 319	1 320	1 321	1 321
Overheveling LOCC CRN			2 548		2 510	1 500	1 500	1 500	1 500
Herschikking DGV			– 216		– 81	– 81	– 80	– 79	– 79
KIM			– 100		– 100	– 100	– 100	– 100	– 100
oefening BONFIRE			– 1 000		0	0	0	0	0
RIVM waakvlamovereenkomst			– 200		– 200	0	0	0	0

4. Respons	5 946		912	6 858	– 1 126	– 1 126	– 1 126	– 1 126	– 1 126
Herschikking DGV			– 70		– 26	– 26	– 26	– 26	– 26
KIM			– 100		– 100	– 100	– 100	– 100	– 100
oefening BONFIRE			1 000		0	0	0	0	0
Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC)			– 1 000		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
Cell Broadcasting			– 268		0	0	0	0	0
EJM beleidsplan Crisisbeheersing			1 350		0	0	0	0	0

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0	0

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

16. Brand weer en GHOR	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	134 580		8 753	143 333	169	169	179	182	182

Uitgaven	134 608		870	135 478	169	169	179	182	182
1. apparaat	5 673		662	6 335	62	62	62	62	62
Herschikking DGV			600		0	0	0	0	0
Reorganisatie Leeuwensprong			– 92		– 92	– 92	– 92	– 92	– 92
DCIM			108		108	108	108	108	108
Formatieplaats GD naar LFR			46		46	46	46	46	46

2. Bestuurlijke organisatie	100 000		– 45	99 955	165	165	169	170	170
Herschikking DGV			– 86		– 35	– 35	– 31	– 30	– 30
bijdrage NVBR			– 59		0	0	0	0	0
KIM			200		200	200	200	200	200
investeringen LFR			– 100		0	0	0	0	0

3. Taken	3 753		– 77	3 676	– 11	– 11	– 10	– 9	– 9
Herschikking DGV			– 27		– 11	– 11	– 10	– 9	– 9
investeringen LFR			– 50		0	0	0	0	0
4. Kwaliteit	25 182		330	25 512	– 47	– 47	– 42	– 41	– 41
Herschikking DGV			– 115		– 47	– 47	– 42	– 41	– 41
investeringen LFR			150		0	0	0	0	0
EJM randapparatuur C2000			295		0	0	0	0	0

Ontvangsten	250		0	250	0	0	0	0	0

Thema Bestuurlijke vernieuwing

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

1. Grondwet en Democratie	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	8 867		4 884	13 751	– 196	– 196	14	14	14

Uitgaven	8 867		4 884	13 751	– 196	– 196	14	14	14
1. apparaat	8 867		4 884		– 196	– 196	14	14	14
Loonbijstelling IPP			14		14	14	14	14	14
technische mutatie			– 280		– 210	– 210	0	0	0
referendum europese grondwet			27 100		0	0	0	0	0
EJM Kiezen op Afstand			400		0	0	0	0	0
referendum europese grondwet			– 21 900		0	0	0	0	0
refendum europese grondwet			– 450		0	0	0	0	0

Ontvangsten	0		0	0	0	0	0	0	0

6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	39 817		4 755	44 572	– 706	– 706	– 372	– 372	– 372

Uitgaven	40 617		4 755	45 372	– 706	– 706	– 372	– 372	– 372
1. apparaat	9 035		– 797	8 238	– 786	– 786	– 786	– 786	– 786
Reorganisatie Leeuwensprong			– 913		– 902	– 902	– 902	– 902	– 902
reallocatie overdracht APPA taken			116		116	116	116	116	116

2. inrichting en werking openbaar bestuur	8 738		– 248	8 490	– 167	– 167	0	0	0
Technische mutatie			– 167		– 167	– 167	0	0	0
Bijdrage BZK aan operatie JONG			– 231		0	0	0	0	0
EJM onderzoek OZB			150		0	0	0	0	0

3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	6 702		600	7 302	600	600	600	600	600
Wachtgelden europarlementariers			600		600	600	600	600	600
4. faciliteren politieke ambtdragers	16 142		5 200	21 342	0	0	0	0	0
EJM politieke partijen			6 000		0	0	0	0	0
invulling taakstelling			– 800		0	0	0	0	0

Ontvangsten	163		0	163	0	0	0	0	0

7. Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

7. Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	51 655		19 630	71 285	34 371	3 620	0	0	0

Uitgaven	70 469		18 630	89 099	35 371	3 620	0	0	0
1. apparaat	4 085		– 46	4 039	56	120	0	0	0
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			– 46		56	120	0	0	0

2. verbeteren ICT-voorzieningen	20 539		11 502	32 041	815	0	0	0	0
Technische mutatie			– 874		0	0	0	0	0
Desaldering NAP gelden			10 783		0	0	0	0	0
Reallocatie samenhangend met uitputting 2004			– 4 372		0	0	0	0	0
E-dossier			1 000		1 000	0	0	0	0
EJM Electronische handtekening op eNIK			3 000		0	0	0	0	0
EJM GBO			2 667		0	0	0	0	0
ACTAL			– 702		– 185	0	0	0	0

3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen	14 610		874	15 484	0	0	0	0	0
Technische mutatie			874		0	0	0	0	0

4. reisdocumenten en GBA stelsel	31 235		6 300	37 535	34 500	3 500	0	0	0
Investeringen biometrie door Rijk			4 000		34 500	3 500	0	0	0
EJM modernisering GBA			800		0	0	0	0	0
EJM biometrie			1 500		0	0	0	0	0

Ontvangsten	30 041		10 783	40 824	0	0	0	0	0
Desaldering NAP gelden			10 783		0	0	0	0	0

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

9. Grotestedenbeleid	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	300 001		1 234 668	1 534 669	– 312 782	– 314 782	– 307 615	– 302 115	135

Uitgaven	333 695		668	334 363	– 1 032	– 1 032	– 865	– 365	135
1. apparaat	3 089		0	3 089	0	0	0	0	0

2. faciliteren grotestedenbeleid	2 329		135	2 464	135	135	135	135	135
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtspunten			135		135	135	135	135	135

3. stimuleren grotestedenbeleid	328 277		533	328 810	– 1 167	– 1 167	– 1 000	– 500	0
technische mutatie			– 167		– 167	– 167	0	0	0
Overboeking financiën ivm Kansenzones			– 500		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 500	0
EJM grotestedenbeleid			1 200

Ontvangsten	218 881		0	218 881	0	0	0	0	0

Thema Kwaliteit Openbare Sector

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

10. Arbei dszaken overheid	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	68 400		2 850	71 250	– 326	– 454	– 514	– 514	– 514

Uitgaven	68 400		2 850	71 250	– 326	– 454	– 514	– 514	– 514
1. apparaat	11 901		– 398	11 503	– 1 136	– 1 275	– 795	– 795	– 795
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			– 816		– 582	– 721	– 31	– 31	– 31
technische mutatie			280		210	210	0	0	0
Reorganisatie Leeuwensprong			– 736		– 728	– 728	– 728	– 728	– 728
Reallocatie overdracht APPA taken			– 36		– 36	– 36	– 36	– 36	– 36
EJM overheveling eigen vermogen IVOP			910		0	0	0	0	0

2. arbeidsmarktpositie collectieve sector	0		0	0	0	0	0	0	0

4. Nederlandse presentatie in organen van de EU	0		0	0	0	0	0	0	0

5. uitkeringsregelingen	48 662		0	48 662	0	0	0	0	0

6. randvoorwaarden sectoren/ overheid	7 837		3 248	11 085	810	821	281	281	281
EU conferentie			300		0	0	0	0	0
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			1 248		810	821	281	281	281
Reallocatie samenhangen met uitputting 2004			1 700		0	0	0	0	0

Ontvangsten	619		0	619	0	0	0	0	0

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

11. Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	89 503		54 862	144 365	1 123	– 220	– 250	– 250	– 250
Waarvan garantieverplichtingen			0		0	0	0	0	0

Uitgaven	89 503		54 862	144 365	1 123	– 220	– 250	– 250	– 250
1. apparaat	13 515		1 030	14 545	280	280	250	250	250
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			280		280	280	250	250	250
EJM PAO Oeso conferentie			750		0	0	0	0	0

2. topmanagers rijksdienst	4 979		120	5 099	0	0	0	0	0
EJM beleidsevaluaties			50		0	0	0	0	0
EJM managementleerlijnen			70		0	0	0	0	0

6. proffesionele en goede medewerkers	57 898		50 712	108 610	43	0	0	0	0
Overboeking trainees 5e en 8e tranche			533		107	0	0	0	0
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			– 166		– 64	0	0	0	0
Reallocatie samenhangend met uitputting 2004			2 672		0	0	0	0	0
EJM arbeidsvoorwaarden eindejaarsuitkering			20 000		0	0	0	0	0
EJM arbeidsvoorwaarden regulier			25 000
EJM doorstart campagne werken bij het Rijk			2 673		0	0	0	0	0

7. functionerende organisatie	777		0	777	0	0	0	0	0

8. functionerende bedrijfsvoering	12 334		3 000	15 334	800	– 500	– 500	– 500	– 5 00
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS			– 500		– 500	– 500	– 500	– 500	– 500
EJM Rijksnet			4 800		0	0	0	0	0
IC P Direct			– 1 300		1 300	0	0	0	0

Ontvangsten	0		300	300	0	0	0	0	0
follow up EU conferentie			300		0	0	0	0	0

Niet-beleidsartikelen

Artikel 12: Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

12. Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	84 799		4 753	89 552	4 671	4 671	4 694	4 694	4 694

Uitgaven	84 799		4 753	89 552	4 671	4 671	4 694	4 694	4 694
1. apparaat	72 928		4 753	77 681	4 671	4 671	4 694	4 694	4 694
Vergoeding AZ voor Personeels- en Salarisadministratie			38		0	0	0	0	0
Bijdrage BZK heroïne experiment			– 1 000		– 1 000	– 1 000	0	0	0
Vergoeding huisvesting Raad van State			311		311	311	0	0	0
Reorganisatie Leeuwensprong			5 062		5 018	5 018	5 018	5 018	5 018
technische mutatie			666		666	666	0	0	0
formatieplaats van GD naar LFR			– 46		– 46	– 46	– 46	– 46	– 46
reallocatie overdracht APPA taken			– 80		– 80	– 80	– 80	– 80	– 80
Taakstelling adviesraden			– 198		– 198	– 198	– 198	– 198	– 198

2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	11 871		0	11 871	0	0	0	0	0

Ontvangsten	983		0	983	0	0	0	0	0

Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

13. Nominaal en Onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2005	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2005	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	12 656	– 1 472	54 307	65 491	12 781	9 232	9 107	8 878	11 272

Uitgaven	12 656	– 1 472	54 307	65 491	12 781	9 232	9 107	8 878	11 272
1. loonbijstelling	0		42 152	42 152	5 863	5 928	5 936	5 956	5 956
Loonbijstelling			42 152		5 863	5 928	5 936	5 956	5 956

2. prijsbijstelling	– 36		14 601	14 565	15 120	15 470	15 337	15 088	15 088
prijsbijstelling			14 601		15 120	15 470	15 337	15 088	15 088

3. onvoorzien	12 692	– 1 472	– 2 446	8 774	– 8 202	– 12 166	– 12 166	– 12 166	– 9 772
Taakstelling motie verhagen		– 137			– 137	– 137	– 137	– 137	0
efficiencytaakstellingen motie verhagen		– 1 335			– 1 796	– 2 257	– 2 257	– 2 257	0
invulling taakstelling			800		0	0	0	0	0
PIA taakstelling			– 3 817		– 6 269	– 9 772	– 9 772	– 9 772	– 9 772
Campagne alerteringssyteem			– 3 500		0	0	0	0	0
Eindejaarsmarge			102 086		0	0	0	0	0
reallocatie diverse artikelen van eindejaarsmarge			– 36 615
Arbeidsvoorwaarden			– 45 000
Operationele toelage CAO politie			– 14 100
Overboeking Almere			– 2 300		0	0	0	0	0

3. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid Stand Ontwerpbegroting 2005

De bedragen voor de BDU's zijn nog niet definitief. Dit gebeurt pas op het momen dat de convenanten zijn ondertekend en de wetgeving is vastgesteld.

Het is dan nog steeds mogelijk dat de budgetten fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen meerjarenramingen.

bedragen x € 1 000

					2005	2006	2007	2008	2009	Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken

TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)					415 914	449 065	541 250	546 350	535 350	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)

I BDU ECONOMIE				totaal BDU G30	11 300	19 000	37 800	49 900	43 900
EZ	art. 3.10		Stadseconomie	totaal beleidsterrein	11 300	19 000	37 800	49 900	43 900	Bedragen G30 excl. een bedrag
				G30	9 300	17 200	35 800	47 900	41 900	gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen. Deze middelen zijn nog niet verdeeld maar worden wel jaarlijks uitbetaald in het kader van de BDU. Deze middelen zijn ook opgenomen onder categorie «B».

II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID				totaal BDU G30	404 614	430 065	503 450	496 450	491 450	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWS	art. 24		Maatschappelijke opvang,	totaal beleidsterrein	225 397	225 397	225 397	225 397	225 397	Bedragen worden in de loop van 2004
			Vrouwenopvang en Verslavingszorg	G30	187 735	187 735	187 735	187 735	187 735	nog aangpast ivm de OVA. De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd.

VWS	art. 21		Gezond in de stad	totaal beleidsterrein	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Eén van de doelstellingen van de tweede
				G30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstan- den bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht.

OCW	art. 4.3		Voortijdig schoolverlaten	totaal beleidsterrein	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780
				G30	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780
OCW	art. 1.1		Voor- en vroegschoolse	totaal beleidsterrein	–	64 583	167 900	167 900	167 900	De middelen GOA zullen per 1 augustus
			educatie en schakelklassen (uit GOA-budget)	G30	–	44 615	116 000	116 000	116 000	2006 opgenomen worden in de BDU. Tot 1/8/2006 geldt het landelijk beleidskader GOA 2002–2006. De bedragen voor de G30 zijn indicatieve bedragen, op basis van teldatum 1 oktober 2004. Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zal teldatum 1 oktober 2005 worden gehanteerd.

OCW	art. 4.2		Rijksbijdrage Volwassenene	totaal beleidsterrein	–	244 800	244 800	244 800	244 800	De middelen Volwasseneneducatie zullen
			ducatie (WEB)	G30	–	73 700	73 700	73 700	73 700	naar verwachting per 1 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen. In de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.

BZK	art. 9.3		Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheid	totaal beleidsterrein	76 235	97 235	99 235	92 235	87 235
			Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheid	G30	76 235	97 235	99 235	92 235	87 235

JUS	art. 6.4		Inburgering Oudkomers en Nieuwkomers	totaal beleidsterrein	194 793	195 716	182 671	185 671	185 671	Het is nog alleen voor het jaar 2005 aan
			Inburgering Oudkomers en Nieuwkomers	G30	113 865	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.w	te geven welk budget opgenomen wordt in de BDU. Naar verwachting wordt eind september het budget dat toegedeeld wordt aan de G30 bekend. De huidige regeling inbur- gering Nieuwkomers en oudkomers zal op korte termijn eindigen. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling met ingang van 2006 van kracht zal zijn.

III BDU FYSIEK				totaal BDU G30	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VROM	art. 4		ISV II	totaal beleidsterrein	148 336	278 889	321 729	315 491	373 666	De vermelde budgetten betreffen alleen
				G30	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	ISV II. In 2005 is ook voor ISV I nog € 108,7 mln. betaald. De in de bgroting 2005 verwerkte kasschuif van 2005 naar 2010 ad € 30 mln. is terug gedraaid. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln. per jaar) zijn vanuit BLS aan ISV II toegevoegd. Tevens zijn budgetten voor bodemsanering (totaal € 152,750 mln.) toegevoegd.

	LNV	art. U0114-	Grootschalig Groen	totaal beleidsterrein	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage
		11		G30	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500	van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II
	OCW	art. 14.04	Cultuurimpuls	totaal beleidsterrein	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage
				G30	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II

Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB

I ECONOMIE
EZ	03.10.100		Topprojecten herstructurering	totaal beleidsterrein	22 800	22 900	22 800	22 800	22 500	Dit is het totaal TOPPER-budget, nog
			bedrijventerreinen (TOPPER)	G30	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	onduidelijk is hoeveel er neerslaat in de G30

EZ	03.10.210		Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)	totaal beleidsterrein	1 000	1 000	1 000	1 000	–	Deze middelen zijn alleen bestemd voor Rotterdam. Het betreft hier enkel de bijdrage van EZ aan Rotterdam. Rijksbreed zal via een nog op te stellen regeling jaarlijks € 6 mln beschikbaar worden gesteld aan Rotterdam (EZ, VROM, VWS, JUS en BZK elk € 1mln. en Financiën € 2 mln. per jaar)

EZ	03.10 510		Reservering voor onvoorziene	totaal beleidsterrein	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Het betreft hier een knelpuntenbudget
			kansen en bedreigingen BDU Economie	G30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden.

V&W	art. 19.02		Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	totaal beleidsterrein	1 435 403	1 431 098	1 484 679	1 609 115	1 645 808	Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.

SZW	art. 2		Wet Werk en Bijstand	totaal beleidsterrein	1 610 843	1 629 270	1 629 270	1 629 270	1 629 270
			(FWI/Flexibel reïntegratiebudget)	G30	1 078 480	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID

DIVERSE MINISTERIES			Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»							Uitgaande van de in het GSB-beleids- kader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in pas- sende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUS	JUS	art. 14.1.4		Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)	8 810	8 180	11 860	11 860	11 860	Begunstigde: OM/HALT/RvdK . T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
		art. 14.2.2		RvdK taakstraffen	19 097	19 544	19 504	19 707	19 731	Begunstigde: RvdK
		art. 14.2.3		Halt	11 840	11 715	11 810	12 112	12 626	Begunstigde: Bureaus HALT
		art. 14.2.4		Jeugdreclassering	36 810	42 452	45 368	45 368	45 368	Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg

	JUS	art. 13.4.3	Reclassering/MST	totaal beleidsterrein	115 188	134 720	148 811	151 419	151 419	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.4	Taakstraffen	totaal beleidsterrein	34 928	38 501	39 970	41 368	41 368	Begunstigde: Reclassering

	JUS	art. 13.4.1.	Capaciteitsuitbreiding DJI-GW	totaal beleidsterrein	1 032 752	1 044 534	1 089 998	1 073 877	1 075 509	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.2	Capaciteitsuitbreiding DJI-TBS	totaal beleidsterrein	85 081	98 847	102 896	105 601	105 601	Begunstigde: Justitiële inrichtingen

	JUS	art. 14.1.4	Huiselijk geweld	totaal beleidsterrein	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.

	JUS	art. 3.3.3	Justitie in de Buurt	totaal beleidsterrein	6 259	6 261	4 262	4 262	4 262	Begunstigde: OM

	JUS	art. 13.1.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	8 296	7 648	7 563	7 564	7 564	De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks € 5 mln. Daarnaast subsidieert
BZK	BZK	art. 4.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	1 000	1 000	1 000	1 000	–	Justitie, met een bedrag van € 1 mln., keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)

	OCW	art. 4.2	Rijksbijdrage Volwassenen-	totaal beleidsterrein	244 800	–	–	–	–	Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit
			educatie (WEB)	G30	73 700	–	–	–	–	deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.

	VWS	art. 16.35	BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)	Totaal beleidsterrein	4 500	18 500	18 500	18 500	18 500

Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB

III FYSIEK
LNV	art. p.m.		Investeringsbudget Landelijk	totaal beleidsterrein	–	–	p.m.	p.m.	p.m.	Het Rijk zal in het kader van de midterm
			Gebied (ILG)/Groen in en om de stad	provincies met G30	–	–	p.m.	p.m.	p.m.	review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROM	art. 4		Impulsbudget	totaal beleidsterrein	–	27 500	27 500	27 500	27 500	Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van
				G30	–	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen.

VROM	FES		Beleidsregeling Subsidies	totaal beleidsterrein	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	De BIRK middelen staan in het FES-
			Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)	G30	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	fonds. Verdeling van de gelden over de jaren heen is op dit moment onbekend. Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt later in het jaar plaats.

VROM	art. 7		Bodemsanering (WBB)	totaal beleidsterrein	128 595	142 412	149 454	154 454	158 490	Bedragen opgenomen op basis van begrotingscijfers
				G30	57 804	57 084	57 084	57 084	57 084	Alleen bedragen t.b.v. Meerjarenprogramma's 2005–2009 Wbb (excl. ISV0
				provincies met G30	122 110	122 110	122 110	122 110	122 110	Alleen 2005 o.b.v. 30% reservering voor Meerjarenprogramma's 2005–2009

VROM	art. 4		Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woning- bouwafspraken	totaal beleidsterrein	72 088	122 262	130 277	124 826	121 530	Begunsti gden: provincies/kaderwet- gebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)