VERDIEPINGSBIJLAGEInleidingDeze begroting is gebaseerd op de voorgenomen maatregelen als gevolg van de besluitvorming in het kabinet (Strategisch Akkoord en Hoofdlijnen Akkoord, verwerkt in de operatie Nieuw Evenwicht) en de genomen maatregelen om de interne budgettaire problematiek op te kunnen los
VERDIEPINGSBIJLAGE
Inleiding
Deze begroting is gebaseerd op de voorgenomen maatregelen als gevolg van de besluitvorming in het kabinet (Strategisch Akkoord en Hoofdlijnen Akkoord, verwerkt in de operatie Nieuw Evenwicht) en de genomen maatregelen om de interne budgettaire problematiek op te kunnen lossen. Bij de uitwerking van deze maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van concrete reorganisatieplannen, hebben zich verschuivingen in tijd en geld aangediend. De maatregelen zijn bedoeld om enerzijds de interne budgettaire problematiek op te kunnen lossen en anderzijds om het investerings- en exploitatieniveau op een juist peil te brengen en te houden. De geactualiseerde investeringsraming vormt hierbij het uitgangspunt. Eén van de gevolgen van de genomen maatregelen is het niet uitdelen van de van Financiën ontvangen prijsbijstelling voor 2005 voor dat deel dat betrekking heeft op de budgetten voor materiële exploitatie. In de tabellen van de verdiepingsbijlage is de verdeling van de wel uitgedeelde prijsbijstelling voor de materiële exploitatie afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Het deel dat betrekking heeft op de investeringsbudgetten, inbegrepen het niet voor 2005 uitgedeelde deel bestemd voor de materiële exploitatie, maakt onderdeel uit van de herschikking «Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht».
In de toelichting bij de afzonderlijke investeringsprojecten van de defensieonderdelen zijn de redenen van mutaties nader toegelicht. Hier vindt alleen vermelding van de oorzaken/projecten plaats.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 868 814 | 787 748 | 782 063 | 815 152 | 789 717 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 8 803 | – 7 455 | – 10 553 | – 12 385 | – 11 985 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 877 617 | 780 293 | 771 510 | 802 767 | 777 732 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling | | 3 746 | | 3 923 | 3 406 | 3 200 | |
Loonbijstelling | | 4 682 | 4 693 | 3 162 | 2 885 | 2 856 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 5 863 | 3 900 | 2 848 | 4 953 | 2 970 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | – 12 735 | – 10 555 | – 7 822 | – 14 199 | – 10 339 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 11 456 | 1 010 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 285 905 | 41 879 | 20 440 | – 80 776 | 29 828 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 049 682 | 1 176 534 | 821 220 | 795 623 | 720 598 | 807 809 | 768 513 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 060 807 | 1 015 681 | 973 283 | 1 001 093 | 992 592 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 8 803 | – 7 455 | – 10 553 | – 12 385 | – 11 985 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 069 610 | 1 008 226 | 962 730 | 988 708 | 980 607 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling | | 3 746 | | 3 923 | 3 406 | 3 200 | |
Loonbijstelling | | 4 682 | 4 693 | 3 162 | 2 885 | 2 856 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 5 863 | 3 900 | 2 848 | 4 953 | 2 970 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | – 12 735 | – 10 555 | – 7 822 | – 14 199 | – 10 339 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 11 456 | 1 010 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 37 728 | 451 | 33 536 | 47 497 | – 975 | |
| | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 193 660 | 1 120 350 | 1 007 725 | 999 939 | 1 034 812 | 979 881 | 926 141 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (€ 1 000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 56 064 | 47 463 | 47 551 | 48 551 | 50 593 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 56 064 | 47 463 | 47 551 | 48 551 | 50 593 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Ramingsbijstelling | | – 12 735 | – 10 555 | – 7 822 | – 14 199 | – 10 339 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 54 531 | 43 329 | 36 908 | 39 729 | 34 352 | 40 254 | 39 222 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De belangrijkste projecten die bij de Koninklijke marine in tijd faseren, zowel bij de uitgaven als met name bij de verplichtingen in 2004, zijn de munitie LCF, de NH-90, LPD-2, Nimcis en Milsatcom.
Daarnaast is voor de jaren 2005 tot 2007 budget toegevoegd vanwege de afronding van de verkoop van de Orions aan Duitsland.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 556 345 | 1 568 825 | 1 473 463 | 2 200 530 | 1 483 115 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 158 549 | – 7 074 | – 10 968 | – 12 361 | – 11 061 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 714 894 | 1 561 751 | 1 462 495 | 2 188 169 | 1 472 054 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling | | 7 315 | | 6 443 | 6 536 | 6 699 | |
Loonbijstelling | | 8 529 | 8 417 | 6 479 | 6 485 | 6 295 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 17 832 | 44 210 | 74 326 | 63 240 | 51 515 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
Ramingscorrectie tussen Ondersteuning en de KL | | | 26 185 | 29 635 | 28 792 | 29 205 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 7 549 | 433 | 1 536 | 2 639 | 2 639 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 57 476 | – 25 645 | – 51 924 | 127 121 | 159 670 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 734 542 | 1 813 595 | 1 619 201 | 1 532 840 | 2 426 832 | 1 731 927 | 1 907 405 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 761 688 | 1 744 742 | 1 737 844 | 1 743 252 | 1 718 312 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 22 912 | – 7 074 | – 10 969 | – 12 361 | – 11 061 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 738 776 | 1 737 668 | 1 726 875 | 1 730 891 | 1 707 251 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling | | 7 315 | | 6 443 | 6 536 | 6 699 | |
Loonbijstelling | | 8 529 | 8 417 | 6 479 | 6 485 | 6 295 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 17 832 | 44 210 | 74 326 | 63 240 | 51 515 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
Ramingscorrectie tussen Ondersteuning en de KL | | | 26 185 | 29 635 | 28 792 | 29 205 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 7 549 | 433 | 1 536 | 2 639 | 2 639 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 14 774 | – 27 686 | – 39 233 | – 21 775 | – 81 178 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 628 471 | 1 765 227 | 1 793 077 | 1 809 911 | 1 820 658 | 1 726 276 | 1 761 807 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 34 721 | 30 871 | 30 871 | 30 871 | 30 871 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 34 721 | 30 871 | 30 871 | 30 871 | 30 871 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Bijstelling ontvangsten in verband met de oprichting van Paresto | | | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 39 234 | 34 721 | 34 721 | 34 721 | 34 721 | 34 721 | 34 721 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De belangrijkste projecten die bij de verplichtingen en de uitgaven van de Koninklijke landmacht in tijd faseren betreffen onder andere de vervanging van kachels en tenten, het battlefield management system (overgeheveld naar het EVDB-budget) en de 2e fase FGBADS (fase 1 van het deel BMC4I vertraagd in 2003, nu verplicht in 2004 en met name realisatie in 2005; de verplichting fase 2 is doorgeschoven van 2006 naar 2007). De geraamde uitgaven voor het project LVB worden door vertragingen bij de leverancier voorzien voor 2007 en 2008. Verder zijn de projecten SRAT (vervroegd uit 2008 naar 2004), Infanterie Gevechtsvoertuig (toevoeging voor trainings- en opleidingsmiddelen in 2007) en de verlenging van het UTD-contract met name bepalend voor de verplichtingenmutaties in 2007 en 2008.
De ramingscorrectie tussen Ondersteuning KL en de Koninklijke landmacht betreft onder andere een bijstelling van de begrotingssterkte in het kader van de oprichtingen van het Operationeel Commando (OpCo) en de baten-lastendienst Paresto bij het CDC. Tevens is het budget voor het brandstofverbruik vanuit het artikel Ondersteuning Krijgsmacht overgeheveld naar het OpCo.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 502 514 | 3 675 966 | 916 417 | 1 001 010 | 822 132 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 27 098 | – 3 969 | – 6 364 | – 7 656 | – 8 156 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 475 416 | 3 671 997 | 910 053 | 993 354 | 813 976 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling | | 5 975 | | 5 943 | 5 287 | 5 169 | |
Loonbijstelling | | 4 183 | 4 054 | 2 803 | 2 562 | 2 482 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 39 870 | 14 943 | 10 948 | 29 403 | 30 841 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | – 270 | – 2 783 | – 248 | 1 105 | 1 302 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 122 885 | – 2 544 557 | 2 704 051 | 10 211 | 10 057 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 032 919 | 1 402 289 | 1 143 654 | 3 633 550 | 1 041 922 | 863 827 | 839 296 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 112 141 | 1 182 605 | 1 133 742 | 1 104 135 | 1 155 066 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 54 342 | – 3 969 | – 6 364 | – 7 656 | – 8 156 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 057 799 | 1 178 636 | 1 127 378 | 1 096 479 | 1 146 910 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling 2004 | | 5 975 | | 5 943 | 5 287 | 5 169 | |
Loonbijstelling 2004 | | 4 183 | 4 054 | 2 803 | 2 562 | 2 482 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 39 870 | 14 943 | 10 948 | 29 403 | 30 841 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | – 270 | – 2 783 | – 248 | 1 105 | 1 302 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 67 614 | – 88 725 | 16 830 | 63 320 | 56 999 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 153 008 | 1 175 171 | 1 106 125 | 1 163 654 | 1 198 156 | 1 243 703 | 1 307 537 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 36 524 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 | 36 997 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De belangrijkste projecten die bij de verplichtingen van de Koninklijke luchtmacht muteren betreffen de vertraging bij het contract «Vervanging F-16 productiefase» van 2005 naar 2006 (€ 2,693 miljard), de F-16 targeting pods, F-16 luchtverkenning, L/G-bewapeningsfase 1 en de F-16 M5-modificatie.
Bij de uitgaven is de herfasering van de SDD-fase voor € 63,3 miljoen van 2005 naar 2004 de belangrijkste mutatie.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 344 167 | 341 226 | 316 263 | 307 069 | 316 089 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 7 443 | 17 | 2 387 | 896 | – 804 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 351 610 | 341 243 | 318 650 | 307 965 | 315 285 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling | | 2 021 | 2 145 | 1 652 | 1 585 | 1 569 | |
Prijsbijstelling | | 1 287 | | 1 082 | 1 172 | 1 236 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 2 290 | 7 951 | 21 959 | 16 940 | 5 155 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 936 | 836 | 836 | 736 | 736 | |
Overheveling van Justitie in verband met vertaalbureau TCN | | | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 778 | 116 | 345 | 584 | 653 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 2 680 | 3 673 | 17 323 | 38 563 | 44 308 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 338 589 | 351 662 | 356 180 | 362 063 | 367 761 | 369 158 | 356 369 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 335 909 | 343 386 | 324 515 | 324 247 | 335 187 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 7 443 | 17 | 2 387 | 896 | – 804 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 343 352 | 343 403 | 326 902 | 325 143 | 334 383 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling | | 2 021 | 2 145 | 1 652 | 1 585 | 1 569 | |
Prijsbijstelling | | 1 287 | | 1 082 | 1 172 | 1 236 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 2 290 | 7 951 | 21 959 | 16 940 | 5 155 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 936 | 836 | 836 | 736 | 736 | |
Overheveling van Justitie in verband met vertaalbureau TCN | | | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 778 | 116 | 345 | 584 | 653 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 2 972 | – 9 488 | – 6 294 | 4 707 | 7 454 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 316 763 | 343 112 | 345 179 | 346 698 | 351 083 | 351 402 | 339 995 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 7 064 | 7 164 | 7 164 | 7 264 | 7 264 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 7 064 | 7 164 | 7 164 | 7 264 | 7 264 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 936 | 836 | 836 | 736 | 736 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 7 560 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het realiseren van de investeringsprojecten en op de actualisering van de exploitatiebudgetten voor de jaren 2006 en 2007.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisesbeheersingsoperaties (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 50 756 | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 229 157 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Beleidsmatige mutaties | | | 16 599 | 16 599 | 16 599 | 16 599 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 210 661 | 229 157 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisesbeheersingsoperaties (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 50 756 | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 229 157 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | 178 401 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Beleidsmatige mutaties | | | 16 599 | 16 599 | 16 599 | 16 599 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 213 988 | 229 157 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 8 001 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 19 575 | 19 568 | 19 541 | 19 538 | 19 538 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 1 067 | 90 | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 18 508 | 19 658 | 19 541 | 19 538 | 19 538 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 69 | 95 | 72 | 72 | 72 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 164 | | 164 | 164 | 164 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 7 558 | 15 272 | 219 | 134 | 216 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 73 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 173 | 179 | 177 | 177 | 177 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 32 438 | 26 545 | 35 234 | 20 203 | 20 115 | 20 197 | 20 135 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 19 595 | 19 680 | 19 561 | 19 558 | 19 558 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 1 067 | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 18 528 | 19 680 | 19 561 | 19 558 | 19 558 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling | | 69 | 95 | 72 | 72 | 72 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 164 | | 164 | 164 | 164 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | 7 558 | 15 272 | 219 | 134 | 216 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 73 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 33 008 | 26 392 | 35 077 | 20 046 | 19 958 | 20 040 | 19 958 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 6 106 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De mutaties in 2004 en 2005 hebben betrekking op de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het vliegen ten behoeve van de kustwacht in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 240 096 | 220 923 | 172 256 | 207 376 | 194 482 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 11 180 | 315 | 315 | 315 | 553 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 251 276 | 221 238 | 172 571 | 207 691 | 195 035 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 301 | 310 | 312 | 312 | 313 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 19 | | 20 | 22 | 22 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | 11 573 | 8 940 | 7 591 | – 4 392 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 179 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 1 908 | – 22 479 | 36 676 | 2 728 | 17 684 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 135 021 | 249 867 | 210 714 | 218 591 | 218 416 | 208 734 | 205 274 |
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 239 679 | 221 428 | 180 118 | 211 088 | 195 894 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 11 180 | 315 | 313 | 315 | 315 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 250 859 | 221 743 | 180 431 | 211 403 | 196 209 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 301 | 310 | 312 | 312 | 313 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 19 | | 20 | 22 | 22 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | 11 573 | 8 940 | 7 591 | – 4 392 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 179 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 1 679 | – 22 272 | 36 828 | 2 728 | 17 684 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 117 708 | 249 679 | 211 426 | 226 603 | 222 128 | 209 908 | 205 274 |
Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 19 242 | 20 142 | 19 442 | 15 142 | 12 842 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 19 242 | 20 142 | 19 442 | 15 142 | 12 842 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | | 11 573 | 8 940 | 7 591 | – 4 392 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 12 514 | 19 242 | 31 715 | 28 382 | 22 733 | 8 450 | 6 978 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De mutaties vanaf 2005 hebben betrekking op de herfasering van de realisatie van de diverse EVDB-projecten en het hier onderbrengen van projecten die voorheen nog onderdeel vormden van de krijgsmachtdeelbegrotingen. De ramingsbijstelling in de ontvangsten betreft de aanpassing van de verwachte bijdrage van de Navo vanwege te realiseren infrastructuurprojecten.
Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 545 548 | 1 444 608 | 1 373 819 | 1 355 088 | 1 354 868 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 19 425 | – 1 248 | – 1 246 | – 1 242 | – 1 242 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 564 973 | 1 443 360 | 1 372 573 | 1 353 846 | 1 353 626 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 9 475 | 9 453 | 9 234 | 9 142 | 9 080 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 9 369 | | 9 696 | 9 657 | 9 745 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 1 609 | – 11 582 | – 11 614 | – 11 819 | – 11 827 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 55 527 | – 71 167 | – 98 550 | – 108 155 | – 96 644 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 6 899 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 26 199 | 32 131 | 53 991 | 104 479 | 84 630 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 456 814 | 1 510 599 | 1 404 676 | 1 337 811 | 1 359 631 | 1 351 091 | 1 345 791 |
Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 447 129 | 1 458 238 | 1 466 250 | 1 465 010 | 1 465 678 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 19 425 | – 1 248 | – 1 246 | – 1 242 | – 1 242 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 466 554 | 1 456 990 | 1 465 004 | 1 463 768 | 1 464 436 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 9 475 | 9 453 | 9 234 | 9 142 | 9 080 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 9 369 | | 9 696 | 9 657 | 9 745 | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 1 609 | – 11 582 | – 11 614 | – 11 819 | – 11 827 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 55 527 | – 71 167 | – 98 550 | – 108 155 | – 96 644 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | 6 899 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | 2 466 | 3 636 | 14 036 | 25 328 | 2 442 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 470 095 | 1 440 845 | 1 389 811 | 1 390 287 | 1 390 402 | 1 379 713 | 1 367 039 |
Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 54 054 | 57 138 | 56 508 | 56 508 | 56 508 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 54 054 | 57 138 | 56 508 | 56 508 | 56 508 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Ramingsbijstelling ontvangsten | | 1 609 | – 11 582 | – 11 614 | – 11 819 | – 11 827 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 58 321 | 55 663 | 45 556 | 44 894 | 44 689 | 44 681 | 44 597 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De mutaties hebben met name betrekking op de actualisering van de investeringsprojecten.
Opbouw verplichtingen en uitgaven Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | 465 | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 407 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Prijsbijstelling 2004 | | 14 | | 14 | 14 | 14 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 2 017 | 1 421 | 1 407 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 |
Opbouw verplichtingen en uitgaven Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en Onvoorzien (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 97 856 | 105 414 | 120 276 | 136 338 | 164 606 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 44 619 | – 34 904 | 200 350 | 227 238 | 104 731 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 53 237 | 70 510 | 320 626 | 363 576 | 269 337 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | – 57 123 | – 51 021 | – 45 320 | – 44 445 | – 43 819 | |
Prijsbijstelling 2004 | | – 29 351 | | – 28 004 | – 27 647 | – 27 665 | |
Korting PIA | | – 3 019 | – 3 610 | – 3 610 | – 3 610 | – 3 610 | |
Winstafdracht DTO | | 24 840 | | | | | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | – 6 747 | | | | | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 12 689 | – 19 129 | – 17 228 | – 12 328 | – 5 864 | |
Efficiencytaakstelling | | | – 240 | – 276 | – 312 | – 312 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 66 544 | 130 754 | – 80 096 | – 140 472 | – 15 176 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | | – 97 396 | 127 264 | 146 092 | 134 762 | 172 891 | 124 597 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De mutaties betreffen met name de tegenboekingen van de mutaties bij de investeringsprojecten bij de krijgsmachtdelen. Daarnaast zijn via het artikelonderdeel «Prijsbijstelling» de mutaties inzake de meerlasten UKW en de compensatie voor het vliegen voor de kustwacht Nederland en de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba verwerkt.
Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 410 697 | 1 436 718 | 1 414 409 | 1 402 254 | 1 390 100 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 51 079 | 20 387 | 30 358 | 32 686 | 27 647 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 359 618 | 1 457 105 | 1 444 767 | 1 434 940 | 1 417 747 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 33 691 | 21 854 | 21 606 | 24 102 | 21 152 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 1 462 | | 1 352 | 1 389 | 1 416 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 3 135 | 2 471 | 4 026 | 4 439 | 5 807 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | – 19 917 | – 1 359 | – 5 778 | – 8 473 | – 8 739 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 11 760 | – 9 750 | – 3 261 | – 13 504 | – 12 247 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 108 849 | 1 359 959 | 1 470 321 | 1 462 712 | 1 442 893 | 1 425 136 | 1 397 947 |
Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 1 413 792 | 1 430 984 | 1 415 060 | 1 400 712 | 1 383 200 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | – 51 079 | 20 387 | 30 358 | 32 686 | 27 647 | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 1 362 713 | 1 451 371 | 1 445 418 | 1 433 398 | 1 410 847 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Technische mutaties | | | | | | | |
Loonbijstelling 2004 | | 33 691 | 21 854 | 21 606 | 24 102 | 21 152 | |
Prijsbijstelling 2004 | | 1 462 | | 1 352 | 1 389 | 1 416 | |
Budgetoverhevelingen tussen do'n | | – 3 135 | 2 471 | 4 026 | 4 439 | 5 807 | |
Verdeling arbeidsvoorwaardengeld | | – 19 917 | – 1 359 | – 5 778 | – 8 473 | – 8 739 | |
Beleidsmatige mutaties | | | | | | | |
Actualisering Operatie Nieuw Evenwicht | | – 21 000 | – 13 271 | – 6 388 | – 13 416 | – 12 416 | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 1 275 186 | 1 353 814 | 1 461 066 | 1 460 236 | 1 441 439 | 1 418 067 | 1 390 878 |
Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Stand ontwerpbegroting 2004 | | 169 854 | 201 257 | 163 547 | 210 797 | 224 159 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2004 | | | | | | | |
Stand 1e suppletore begroting 2004 | | 169 854 | 201 257 | 163 547 | 210 797 | 224 159 | |
Nieuwe mutaties | | | | | | | |
Winstafdracht DTO | | 24 840 | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2005 | 7 110 | 194 694 | 201 257 | 163 547 | 210 797 | 224 159 | 160 615 |
Toelichting beleidsmatige verplichtingen en uitgavenmutaties
De mutaties hebben met name betrekking op de actualisering van de investeringsprojecten en op de afrekening met de defensieonderdelen van de meerlasten UKW.