A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
ONDERDEEL B. BEGROTINGSTOELICHTING
Budgettaire gevolgen van beleid
21 Duurzaam ondernemen | (1)Stand ontwerp-begroting 2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwet-mutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 269 956 | 126 341 | 443 | 396 740 | 382 207 | – 14 533 |
Uitgaven | 292 207 | 124 295 | – 11 750 | 404 752 | 390 184 | – 14 568 |
Programma-uitgaven: | 93 221 | 128 922 | – 19 055 | 203 088 | 196 480 | – 6 608 |
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat | 12 072 | – 134 | 6 343 | 18 281 | 18 164 | – 117 |
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn | 12 822 | 12 530 | – 11 614 | 13 738 | 15 461 | 1 723 |
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw | 46 954 | – 336 | – 10 748 | 35 870 | 30 763 | – 5 107 |
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren | 12 031 | 116 800 | – 2 400 | 126 431 | 124 565 | – 1 866 |
21.15 Bevorderen van duurzame ketens | 9 342 | 62 | – 636 | 8 768 | 7 527 | – 1 241 |
Apparaatsuitgaven | 198 986 | – 4 627 | 7 305 | 201 664 | 193 704 | – 7 960 |
21.21 Apparaat | 17 106 | – 297 | 1 823 | 18 632 | 19 440 | 808 |
21.22 Baten-lastendiensten | 181 880 | – 4 330 | 5 482 | 183 032 | 174 264 | – 8 768 |
Ontvangsten | 36 595 | 11 235 | 2 517 | 50 347 | 51 619 | 1 272 |
In het verleden betaalde Mineralenheffingen kunnen over een periode van 6 jaar worden verrekend. Als gevolg hiervan hebben in 2006 op OD 21.12 voor € 4 mln. terugbetalingen aan boeren plaatsgevonden. Hier staan € 6,3 mln. ontvangsten aan mineralenheffingen tegenover.
In verband met de uitvoering door DLO van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting zijn er vanuit de OD’s 21.12 en 21.13 middelen overgeboekt naar artikel 26.
De uitgaven 2006 voor de afwikkeling van de uitkoop van kokkelvissers op OD 21.14 zijn uiteindelijk € 1,9 mln. lager uitgevallen.
De lagere uitgaven op OD 21.15 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van het project Client Export.
De lagere uitgaven baten-lastendiensten worden voornamelijk veroorzaakt door een vertraging in het werkpakket uitvoering regelingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Naast de hogere ontvangsten mineralenheffing ad € 6,5 mln. doen zich lagere FIOV ontvangsten visserij (€ 4,2 mln.) voor.
Budgettaire gevolgen van beleid
22 Agrarische ruimte | (1) Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 23 981 | – 121 | 57 227 | 81 087 | 128 838 | 47 751 |
Uitgaven | 51 675 | – 121 | 4 713 | 56 267 | 81 465 | 25 198 |
Programma-uitgaven | 43 163 | 4 673 | 47 836 | 72 970 | 25 134 | |
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw | 42 725 | 111 | 42 836 | 71 507 | 28 671 | |
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw | 438 | 4 562 | 5 000 | 1 463 | – 3 537 | |
Apparaatsuitgaven | 8 512 | – 121 | 40 | 8 431 | 8 495 | 64 |
22.21 apparaat | 125 | – 3 | 2 | 124 | 188 | 64 |
22.22 baten-lastendiensten | 8 387 | – 118 | 38 | 8 307 | 8 307 | 0 |
Ontvangsten | 67 545 | 2 000 | 6 562 | 76 107 | 70 254 | – 5 853 |
De hogere verplichtingenrealisatie hangt samen met 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat het rijk met de provincies heeft afgesloten. De provincies hebben in 2006 een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van de ruimte op grondgebonden landbouw nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in 2007.
De hogere uitgaven op OD 22.11 houden verband met de afkoop van vertragingsrente op de stadsmeierrechten Groningen van € 30 mln. Het bedrag is voor de helft (€ 15 mln.) uit de algemene middelen en voor de andere helft uit de begrotingen van VROM, EZ en LNV (ieder voor € 5 mln.) gefinancierd.
De lagere uitgaven op OD 22.12 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van projecten in het kader van de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG).
De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een vertraging in de projecten voor Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG), waardoor minder middelen uit het O&S fonds zijn ontvangen. Voorts zijn minder EU-ontvangsten gerealiseerd in het kader van het POP voor de uitvoering van landinrichtingswerken.
Budgettaire gevolgen van beleid
23 Natuur | (1)Stand ontwerp-begroting 2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 430 884 | 47 344 | 155 544 | 633 772 | 769 120 | 135 348 |
– waarvan garanties | 75 186 | 75 186 | 75 186 | |||
Uitgaven | 433 727 | – 2 156 | – 30 456 | 401 115 | 418 103 | 16 988 |
Programma-uitgaven | 383 886 | – 1 942 | – 49 756 | 332 188 | 348 272 | 16 084 |
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur | 94 370 | – 17 424 | – 15 266 | 61 680 | 75 080 | 13 400 |
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur | 64 416 | 9 232 | – 27 307 | 46 341 | 47 373 | 1 032 |
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur | 143 748 | 15 400 | 4 845 | 163 993 | 164 817 | 824 |
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit | 81 352 | – 9 150 | – 12 028 | 60 174 | 61 002 | 828 |
Apparaatsuitgaven | 49 841 | – 214 | 19 300 | 68 927 | 69 831 | 904 |
23.21 apparaat | 6 460 | – 48 | 212 | 6 624 | 7 196 | 572 |
23.22 baten-lastendiensten | 43 381 | – 166 | 19 088 | 62 303 | 62 635 | 332 |
Ontvangsten | 37 644 | – 11 866 | 25 778 | 47 418 | 21 640 |
De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat in de verplichtingenstand van de begroting 2006 abusievelijk de aan te gane garantieverplichtingen in verband met de leningsconstructie EHS niet in het totaalbedrag is opgenomen met uitzondering van € 9,1 mln.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) laat in 2005 een batig saldo zien van € 11,1 mln. door bijdragen van derden ten behoeve van ontwikkelingsgericht werken Meerstad (Groningen). Conform de Wet Agrarisch Grondverkeer is dit saldo van BBL ten gunste gebracht van de LNV begroting hetgeen leidt tot een hogere ontvangstenrealisatie. Hiertegenover staan hogere uitgaven (OD 23.11) aangezien dit bedrag is terugbetaald aan BBL voor een storting in de risicobuffer/bestemmingsreserve ten behoeve van het project Meerstad.
De overige meerontvangsten houden verband met extra bijdragen van derden voor landinrichting en terugontvangsten van het Faunafonds. Het betreft hier eindafrekeningen met het Faunafonds in 2006 over de jaren 2002 t/m 2005.
Budgettaire gevolgen van beleid
24 Landschap en recreatie | (1)Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 136 313 | – 2 647 | 34 469 | 168 135 | 244 588 | 76 453 |
Uitgaven | 153 635 | – 2 647 | 11 995 | 162 983 | 164 626 | 1 643 |
Programma-uitgaven | 125 971 | – 2 180 | 5 277 | 129 068 | 130 841 | 1 773 |
24.11 Nationale Landschappen | 18 855 | 7 474 | 26 329 | 26 281 | – 48 | |
24.12 Landschap Algemeen | 6 675 | – 60 | 2 425 | 9 040 | 12 276 | 3 236 |
24.13 Recreatie in en om de Stad | 52 658 | – 2 000 | 197 | 50 855 | 49 729 | – 1 126 |
24.14 Recreatie algemeen | 47 783 | – 120 | – 4 819 | 42 844 | 42 555 | – 289 |
Apparaatsuitgaven | 27 664 | – 467 | 6 718 | 33 915 | 33 785 | – 130 |
24.21 apparaat | 4 166 | 7 | 121 | 4 294 | 5 456 | 1 162 |
24.22 baten-lastendiensten | 23 498 | – 474 | 6 597 | 29 621 | 28 329 | – 1 292 |
Ontvangsten | 800 | 800 | 8 057 | 7 257 |
De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met een inhaalslag op het 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat tussen rijk en provincies is afgesloten. De provincies hebben een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van inrichtingsprojecten op het gebied van recreatie in en om de stad nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in de periode dat de ILG in werking is getreden.
De hogere uitgavenrealisatie bij Landschap Algemeen bedraagt per saldo € 3 mln. De oorzaak hiervan ligt enerzijds aan hogere uitgaven ad € 6 mln. voor landinrichtingsprojecten en anderzijds een temporisering ad € 3 mln. t.b.v. projecten om de bodemdaling in de Veenweidegebieden tegen te gaan.
De hogere ontvangstenrealisatie houdt verband met meer bijdragen van derden voor recreatieprojecten in en om de stad.
Budgettaire gevolgen van beleid
25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid | (1)Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 105 871 | 25 962 | 20 019 | 151 852 | 150 058 | – 1 794 |
Uitgaven | 105 871 | 25 962 | 20 535 | 152 368 | 148 196 | – 4 172 |
Programma-uitgaven | 45 767 | 28 452 | – 9 016 | 65 203 | 65 215 | 12 |
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon | 28 107 | 28 864 | – 13 360 | 43 611 | 42 069 | – 1 542 |
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau | 17 660 | – 412 | 4 344 | 21 592 | 23 146 | 1 554 |
Apparaatsuitgaven | 60 104 | – 2 490 | 29 551 | 87 165 | 82 981 | – 4 184 |
U25.21 Apparaat | 9 876 | – 1 241 | – 1 722 | 6 913 | 6 283 | – 630 |
U25.22 baten-lastendiensten | 50 228 | – 1 249 | 31 273 | 80 252 | 76 698 | – 3 554 |
Ontvangsten | 32 940 | 6 954 | – 24 456 | 15 438 | 18 397 | 2 959 |
De uitgaven voor destructie op OD 25.11 zijn lager uitgevallen door lagere kosten voor destructie.
De uitgaven handhaven diergezondheidsniveau zijn hoger uitgevallen door extra betalingen in het kader van de KVP.
De bijdrage aan de VWA is lager uitgevallen dan bij de Najaarsnota was voorzien.
De ontvangsten zijn hoger uitgevallen doordat in 2006 alsnog een deel van de bijdrage van de EU ontvangen is in het kader van de AI (€ 3,2 mln).
Budgettaire gevolgen van beleid
26 Kennis en Innovatie | (1)Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 867 360 | 4 065 | 75 186 | 946 611 | 922 439 | – 24 172 |
Uitgaven | 860 593 | 6 908 | 25 150 | 892 651 | 889 507 | – 3 144 |
Programma-uitgaven | 846 624 | 7 664 | 24 359 | 878 647 | 875 442 | – 3 205 |
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel | 603 035 | 0 | 22 404 | 625 439 | 629 579 | 4 140 |
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen | 32 545 | 0 | 2 566 | 35 111 | 29 740 | – 5 371 |
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel | 41 574 | 6 655 | 1 396 | 49 625 | 45 685 | – 3 940 |
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis | 169 470 | 1 009 | – 2 007 | 168 472 | 170 438 | 1 966 |
Apparaatsuitgaven | 13 969 | – 756 | 791 | 14 004 | 14 065 | 61 |
26.21 apparaat | 13 334 | – 742 | 458 | 13 050 | 13 205 | 155 |
26.22 baten-lastendiensten | 635 | – 14 | 333 | 954 | 860 | – 94 |
Ontvangsten | 14 319 | 10 624 | 9 986 | 34 929 | 29 269 | – 5 660 |
De lagere verplichtingenrealisatie hangt voornamelijk samen met de vertraging in de uitvoering van het FES-project Technologisch TopInstituut (TTI) Groene Genetica, waarvoor de verplichting naar verwachting in 2007 wordt aangegaan.
Op het terrein van de onderwijsbekostiging (OD 26.11) is sprake van € 4,1 mln. hogere uitgaven met name uit hoofde van de regeling Vormende en Ondersteunende Activiteiten (VOA).
De lagere uitgaven op OD 26.12 zijn veroorzaakt door vertraging van projecten op het gebied van de ondersteuningsstructuur van het groene onderwijs, met name de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s) en de Cooperatieve Kenniscooperatie.
De lagere uitgaven op OD 26.13 zijn toe te schrijven aan vertraging in de uitvoering van de FES-projecten Technologisch Top Instituut (TTI) Groene Genetica, Transitie Duurzame Landbouw (TDL) en Potato Genomics Sequencing (PGS).
Er is sprake van hogere uitgaven (€ 3,6 mln.) op OD 26.14 in verband met de uitvoering door DLO van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting. Daartegenover is € 1,6 mln. minder uitgegeven aan stimuleringsprogramma’s en regionale groene innovatieprojecten.
De lagere ontvangstenrealisatie hangt samen met een vertraging in de uitvoering van de FES-projecten Technologisch Top Instituut (TTI) Groene Genetica, Transitie Duurzame Landbouw (TDL) en Potato Genomics Sequencing (PGS). Dit leidt tot een lagere FES-bijdrage 2006.
Budgettaire gevolgen van beleid
27 Reconstructie | (1)Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 45 178 | 5 721 | 64 790 | 115 689 | 144 824 | 29 135 |
Uitgaven | 51 241 | 5 721 | 7 342 | 64 304 | 61 154 | – 3 150 |
Programma-uitgaven | 38 382 | 5 900 | 7 280 | 51 562 | 48 348 | – 3 214 |
27.11 Uitvoeren reconstructie | 38 382 | 5 900 | 7 280 | 51 562 | 48 348 | – 3 214 |
Apparaatsuitgaven | 12 859 | – 179 | 62 | 12 742 | 12 806 | 64 |
27.21 apparaat | 179 | – 3 | 4 | 180 | 244 | 64 |
27.22 baten-lastendiensten | 12 680 | – 176 | 58 | 12 562 | 12 562 | 0 |
Ontvangsten | 3 650 | 11 800 | 15 450 | 17 114 | 1 664 |
De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met een inhaalslag op het 2-jarig Uitvoeringscontract (UC) dat tussen rijk en provincies is afgesloten. De provincies hebben een inhaalslag gemaakt en de achterstand op de uitvoering van de reconstructie nagenoeg volledig weggewerkt. Hierdoor zijn in 2006 meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. De uitgaven vinden grotendeels plaats in de periode dat de ILG in werking is getreden.
De lagere realisatie op de uitgaven op OD 27.11 is het gevolg van het niet volledig tot uitbetaling komen van de verplichtingen op het UC 2005/2006. Hiervoor hebben VROM en V&W een bijdrage geleverd van respectievelijk € 5,9 mln. en € 7,2 mln.
De EU-bijdragen voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Als gevolg daarvan zijn er meer ontvangsten gerealiseerd.
Budgettaire gevolgen van beleid
28 Nominaal en onvoorzien | (1)Stand ontwerp-begroting2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | – 12 115 | 6 093 | 6 022 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | – 12 115 | 9 288 | 2 827 | 0 | 0 | 0 |
28.11 Prijsbijstelling | 0 | 14 035 | – 14 035 | 0 | 0 | 0 |
28.12 Loonbijstelling | 0 | 24 576 | – 24 576 | 0 | 0 | 0 |
28.13 Onvoorzien | – 12 115 | – 29 323 | 41 438 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten |
nvt
Budgettaire gevolgen van beleid
29 Algemeen | (1)Stand ontwerp-begroting 2006 | (2)Mutaties 1e suppletore begroting2006 | (3)Mutaties 2e suppletore begroting2006 | (4)=(1)+(2)+(3)Totaal geraamd | (5)Realisatie | (6)=(5)–(4)Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 207 424 | 22 | 26 717 | 234 163 | 240 044 | 5 881 |
Uitgaven | 207 420 | 22 | 30 407 | 237 849 | 240 018 | 2 169 |
Programma-uitgaven | 41 079 | 1 000 | 6 575 | 48 654 | 47 462 | – 1 192 |
29.11 Internationale contributies | 7 420 | 1 000 | 0 | 8 420 | 8 297 | – 123 |
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen | 33 659 | 6 575 | 40 234 | 39 165 | – 1 069 | |
Apparaatsuitgaven | 166 341 | – 978 | 23 832 | 189 195 | 192 556 | 3 361 |
29.21 Apparaat | 158 094 | – 864 | 23 797 | 181 027 | 184 433 | 3 406 |
29.22 Baten-lastendiensten | 8 247 | – 114 | 35 | 8 168 | 8 123 | – 45 |
Ontvangsten | 284 534 | – 418 | 26 225 | 310 341 | 353 376 | 43 035 |
De hogere apparaatsuitgaven worden met name veroorzaakt door hogere uitgaven aan herplaatsingskandidaten. Deze herplaatsingskandidaten zijn het gevolg van reorganisaties binnen het departement.
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op landbouwheffingen vanwege toename van de importvolumes.