A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL 2
B. BEGROTINGSTOELICHTING 3
1. Leeswijzer 3
2. Het beleid 3
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
2.2 De beleidsartikelen 3
1. Raad van State 3
2. Algemene Rekenkamer 4
3. De Nationale ombudsman 5
4. Kanselarij der Nederlandse Orden 6
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6
6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6
2.3 De niet-beleidsartikelen 7
10. Nominaal en onvoorzien 7
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009 en de stand van de 1e suppletore begroting 2009 en de mutaties 2e suppletore begroting 2009.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Hoge Colleges van Staat geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Hoge Colleges van Staat zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat (IIB) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):
Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 99 345 | 107 659 | 2 081 | 109 740 |
| Uitgaven | 99 345 | 107 659 | 2 081 | 109 740 |
| Ontvangsten | 2 777 | 3 369 | 344 | 3 713 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 1: Raad van State | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 51 380 | 52 316 | 4 145 | 56 461 |
| Uitgaven | 51 380 | 52 316 | 4 145 | 56 461 |
| 1.3 Raad van State | 51 380 | 52 316 | 4 145 | 56 461 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 1 495 | |||
| b overboeking bestuurslasten Wro | 3 600 | |||
| c overloop informatieplan | – 500 | |||
| d hoger beroep vreemdelingen asiel | – 450 | |||
| 1 Ontvangsten | 1 452 | 2 044 | 150 | 2 194 |
| a meer ontvangst griffierechten Wro | 150 |
b) Bestuurslasten Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Door de invoering van de Wro stijgen de uitgaven (o.a. meer bezwaarprocedures) voor de Raad van State in 2009 met € 3,6 mln. Deze meerkosten worden gecompenseerd door VROM.
Overlopende kosten voor het informatieplan naar 2010.
d) Hoger beroep vreemdelingen (HBV)
De verwachting van het aantal asielzaken dat afgedaan zal worden in 2009 is met 600 verminderd. Op basis van de berekeningsmethodiek voor de bekostiging van HBV betekent dit een uitgavenmeevaller van € 0,45 mln.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 2: Algemene Rekenkamer | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 28 659 | 29 589 | 605 | 30 194 |
| Uitgaven | 28 659 | 29 589 | 605 | 30 194 |
| 2.1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s | 28 659 | 29 589 | 605 | 30 194 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 1 105 | |||
| b detacheringen | 70 | |||
| c overloop energiebesparing en dienstreizen | – 300 | |||
| d intertemporele compensatie infrastructuur | – 270 | |||
| 2 Ontvangsten | 1 217 | 1 217 | 70 | 1 287 |
| a detacheringen | 70 |
c) overloop energiebesparing en dienstreizen
Overlopend onderzoek energie besparing en dienstreizen.
Het project infrastructuur wordt doorgeschoven naar 2010. Het groot onderhoud van de oudbouw is uitgesteld tot 2010. Dit bedrag is specifiek bestemd voor de vervanging van de databekabeling.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 3: De Nationale ombudsman | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 11 877 | 13 477 | 256 | 13 733 |
| Uitgaven | 11 877 | 13 477 | 256 | 13 733 |
| 3.1 reguliere klachten | 8 662 | 12 177 | – 190 | 11 987 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 389 | |||
| b overloop diverse projecten | – 119 | |||
| c intertemporele compensatie digitaliseringstraject | – 460 | |||
| 3.2 klachten van lagere overheden | 1 300 | 1 300 | 446 | 1 746 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 23 | |||
| b bijdrage decentrale overheden | 423 | |||
| 3.3 onderzoek | 1 121 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 communicatie | 747 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 internationale contacten | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ontvangsten | 39 | 39 | 75 | 114 |
| a matragelden | 75 |
Artikel 3.1 c) Digitaliseringstraject
Het meerjarige project digitalisering, waarvoor specifiek budget is toegekend bij Voorjaarsnota 2009 heeft vertraging opgelopen. De gehele reeks wordt een jaar doorgeschoven. Bij Voorjaarnota 2010 worden de meerjarige consequenties verwerkt.
Artikel 3.2 b) Bijdrage decentrale overheden
Dit betreft de bijdrage van decentrale overheden aan de Nationale Ombudsman.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 4: Kanselarij der Nederlandse Orden | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 3 376 | 3 736 | 291 | 4 027 |
| Uitgaven | 3 376 | 3 736 | 291 | 4 027 |
| 4.1 apparaat | 1 770 | 2 065 | 263 | 2 328 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 70 | |||
| b provincie digitalisering | 49 | |||
| c ICT machinepark | 36 | |||
| d project Daisy III | 142 | |||
| e verloop voorlichting Antillen en reiskosten | – 34 | |||
| 4.2 decoraties | 1 601 | 1 666 | 28 | 1 694 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 28 | |||
| 4.3 riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 4 Ontvangsten | 29 | 29 | 49 | 78 |
| a provincie digitalisering | 49 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 2 716 | 2 742 | 292 | 3 034 |
| Uitgaven | 2 716 | 2 742 | 292 | 3 034 |
| 5.1 apparaat | 2 716 | 2 742 | 292 | 3 034 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 92 | |||
| b koersverschillen | 200 | |||
| 5 Ontvangsten | 40 | 40 | 0 | 40 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 1 337 | 1 729 | 115 | 1 844 |
| Uitgaven | 1 337 | 1 729 | 115 | 1 844 |
| 6.1 apparaat | 1 337 | 1 729 | 115 | 1 844 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | 48 | |||
| b indexering salariskosten | 25 | |||
| c koersverschillen | 90 | |||
| d bezwaarteams | 77 | |||
| e paspoortuitgifte | – 125 | |||
| 6 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
| 10: Nominaal en onvoorzien | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e duppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | |
| Verplichtingen | 0 | 4 070 | – 3 623 | 447 |
| Uitgaven | 0 | 4 070 | – 3 623 | 447 |
| 10.1 loonbijstelling | 0 | 3 047 | – 3 047 | 0 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | – 3 047 | |||
| b | ||||
| c | ||||
| 10.2 prijsbijstelling | 0 | 535 | – 535 | 0 |
| a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2010 | – 535 | |||
| 10.3 onvoorzien | 0 | 488 | – 41 | 447 |
| a reeds opgenomen in ontwerpbegroting 2010 | – 41 | |||
| 10.4 waarde-overdracht en waarde-overname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |