Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.
De stand van de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.
Beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 11.434 | 0 | 108 | 11.542 | – 15 | – 12 | – 9 | – 9 | |
| Uitgaven: | 11.434 | 0 | 108 | 11.542 | – 15 | – 12 | – 9 | – 9 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 27 | ||||||||
| 1.1 | Apparaat EK | 7.020 | 0 | 108 | 7.128 | – 15 | – 12 | – 9 | – 9 |
| 1.2 | Vergoeding voorzitter/leden EK | 4.345 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Verenigde vergadering | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 31.915 | 0 | 0 | 31.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 31.915 | 0 | 0 | 31.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 57 | ||||||||
| 2.1 | Schadeloosstelling | 22.017 | 0 | 0 | 22.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 9.679 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 93.784 | 0 | 1.124 | 94.908 | – 1.817 | – 2.301 | – 2.301 | ||
| Uitgaven: | 93.784 | 0 | 1.124 | 94.908 | – 1.554 | – 2.231 | – 2.301 | – 2.301 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 42 | ||||||||
| 3.1 | Apparaat TK | 63.526 | 0 | 2.483 | 66.009 | 282 | – 623 | – 416 | – 416 |
| 3.2 | Onderzoeksbudget | 2.534 | 0 | – 33 | 2.501 | – 49 | – 66 | – 66 | – 66 |
| 3.3 | Drukwerk | 3.165 | 0 | – 1.005 | 2.160 | – 1.005 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 |
| 3.4 | Fractiekosten | 24.105 | 0 | – 308 | 23.797 | – 762 | – 516 | – 793 | – 793 |
| 3.5 | Uitzending leden | 454 | 0 | – 13 | 441 | – 20 | – 26 | – 26 | – 26 |
| Ontvangsten | 2.766 | 0 | 2.200 | 4.966 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
Toelichting
Artikel 3.1 Apparaat TK
Het betreft incidentele uitgaven voor audiovisuele faciliteiten en meerontvangsten (zie ontvangstenartikel) voor dienstverleningen aan andere Hoge Colleges van Staat en detacheringen. De meerjarige inspanningsverplichting voor de taakstelling Rutte I is ingevuld.
Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 1.561 | 0 | – 46 | 1.515 | – 69 | – 92 | – 92 | – 92 | |
| Uitgaven: | 1.561 | 0 | – 46 | 1.515 | – 69 | – 92 | – 92 | – 92 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 113 | ||||||||
| 4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1.561 | 0 | – 46 | 1.515 | – 69 | – 92 | – 92 | – 92 |
| Ontvangsten | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NIET BELEIDSARTIKEL
Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | – 2.800 | 0 | 3.513 | 713 | 4.908 | 5.618 | 4.768 | 3.629 | |
| Uitgaven: | – 2.800 | 0 | 3.513 | 713 | 4.908 | 5.618 | 4.768 | 3.629 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0 | ||||||||
| 10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 | 170 |
| 10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 1.138 | 1.141 | 1.140 | 1.134 |
| 10.1 | Onvoorzien | – 2.800 | 0 | 2.200 | – 600 | 3.600 | 4.300 | 3.451 | 2.325 |
Toelichting
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
De loon- en prijsbijstelling 2013 is meerjarig uitgedeeld.
Er wordt nog een meerjarige inspanningsverplichting voor de taakstelling taakstelling Rutte II ingevuld en van Rutte I resteert de reeks van de taakstelling artikel 2 nog, welke niet kon worden ingevuld.