Artikel 11 Centraal apparaat
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 312.137 | – 85.714 | 38.279 | 264.702 | 11.758 | 11.394 | 11.305 | 11.215 | |
| Uitgaven: | 311.023 | – 85.714 | 38.279 | 263.588 | 11.758 | 11.394 | 11.305 | 11.215 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 50 | ||||||||
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 311.023 | – 85.714 | 38.279 | 263.588 | 11.758 | 11.394 | 11.305 | 11.215 |
| Waarvan: | |||||||||
| Personeel | 203.809 | – 76.761 | 23.036 | 150.084 | 13.236 | 12.768 | 12.199 | 12.128 | |
| waarvan: | |||||||||
| Eigen personeel | 182.251 | – 66.351 | 23.314 | 139.214 | 13.903 | 13.435 | 12.941 | 12.795 | |
| Externe inhuur | 16.623 | – 10.225 | 404 | 6.802 | 125 | 125 | 50 | 125 | |
| Materieel | 107.214 | – 9.003 | 15.243 | 113.454 | – 1.478 | – 1.374 | – 894 | – 913 | |
| Bijdrage SSO`s | 42.537 | – 2.769 | 31.943 | 71.711 | 3.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | |
| Overig materieel | 64.677 | – 6.234 | – 16.700 | 41.743 | – 4.878 | – 3.774 | – 3.194 | – 3.213 | |
| Ontvangsten | 27.965 | 179 | 15.167 | 43.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.1 Apparaat
De verhoging van de uitgaven voor apparaat met ruim € 38 mln. is grotendeels het gevolg van de volgende ontwikkelingen. De intrekking van de tijdelijke agentschapstatus Doc-Direct zorgt dat de uitgaven voor deze dienst onder apparaat verantwoord gaan worden. Daartoe is budget overgeboekt van begrotingshoofdstuk 18 naar begrotingshoofdstuk 7 (ruim € 11 mln.).
De uitgaven voor de standaarddienstverlening aan de agentschappen worden in de 1e suppletoire begroting opgevoerd. Als tegenhanger daarvoor zijn de ontvangsten met hetzelfde bedrag verhoogd (circa € 14 mln.). Ten behoeve van projecten van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is circa € 3 mln. overgeboekt van andere departementen. Tot slot is het budget verhoogd met ruim € 8 mln. voor onder andere uitgaven nieuwbouw en ICT-kosten bij de Shared Service Organisaties.
Artikel 12 Algemeen
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 2.266 | 0 | – 942 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 4.420 | 0 | – 942 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99 | ||||||||
| 12.1 | Algemeen | 1.474 | 0 | – 245 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.296 | 0 | – 245 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale Samenwerking | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 821 | 0 | – 245 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 2.946 | 0 | – 697 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.946 | 0 | – 697 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 2.946 | 0 | – 697 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artikel 13 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 11.823 | – 1.272 | – 3.242 | 7.309 | – 44 | 54 | – 53.339 | – 107.326 | |
| Uitgaven: | 11.823 | – 1.272 | – 3.116 | 7.435 | – 44 | 54 | – 53.339 | – 107.326 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0 | ||||||||
| 13.1 | Loonbijstelling | 983 | 0 | 48 | 1.031 | 499 | 492 | 492 | 505 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 3.726 | 1.071 | – 4.000 | 797 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
| 13.3 | Onvoorzien | 7.114 | – 2.343 | 836 | 5.607 | – 443 | – 338 | – 53.731 | – 107.731 |
Artikel 14 VUT-fonds
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 210.000 | 0 | – 30.000 | 180.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 210.000 | 0 | – 30.000 | 180.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 78 | ||||||||
| 14.1 | VUT-fonds | 210.000 | 0 | – 30.000 | 180.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 19.000 | 0 | – 200 | 18.800 | 9.500 | 25.400 | – 400 | 0 | |
14.1 VUT-fonds
Als gevolg van een stijging van het aantal latente FPU aanspraken is de raming voor 2014 naar boven bijgesteld. De afroep van de leningen is naar achteren geschoven doordat de FPU gerechtigden later dan geraamd met FPU gaan. De totale leenbehoefte past nog steeds binnen het afgesproken plafond.