Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 25.102 | 0 | 8.350 | 33.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 25.102 | 0 | 8.350 | 33.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 77 | ||||||||
| 1.1 | Bestuurlijke en financiele verhouding | 7.999 | 0 | 5.835 | 13.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.349 | 0 | 2.650 | 5.999 | – 340 | – 155 | – 155 | – 154 | |
| Diverse subsidies | 854 | 0 | – 350 | 504 | – 340 | – 155 | – 155 | – 154 | |
| Oorlogsgravenstichting (OGS) | 2.495 | 0 | 2.900 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 4.650 | 0 | 3.185 | 7.835 | 340 | 155 | 155 | 154 | |
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 4.650 | 0 | 3.185 | 7.835 | 340 | 155 | 155 | 154 | |
| 1.2 | Participatie | 17.103 | 0 | 2.515 | 19.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 16.033 | 0 | 65 | 16.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Politieke partijen | 16.033 | 0 | 65 | 16.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.070 | 0 | 2.450 | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiesraad | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkiezingen | 650 | 0 | 2.450 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 49.465 | 0 | – 25.000 | 24.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Subsidies
Oorlogsgravenstichting (OGS)
De subsidie aan de oorlogsgravenstichting is niet tot betaling gekomen in 2012 en wordt in 2013 gerealiseerd.
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Deze mutatie betreft de ophoging voor onderzoek naar en begeleiding van decentralisatie en opschalingsprogramma's (gemeenten en provincies).
1.2 Participatie
Opdrachten
Verkiezingen
In het kader van de herinrichting van het verkiezingsproces wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van elektronisch stemmen.
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppleoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 199.621 | 0 | 3.800 | 203.421 | – 9.500 | – 23.000 | – 35.000 | – 45.000 | |
| Uitgaven: | 199.621 | 0 | 3.800 | 203.421 | – 9.500 | – 23.000 | – 35.000 | – 45.000 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 37 | ||||||||
| 2.1 | Apparaat | 190.237 | 0 | 3.800 | 194.037 | – 9.500 | – 23.000 | – 35.000 | – 45.000 |
| Apparaat | 190.237 | 0 | 3.800 | 194.037 | – 9.500 | – 23.000 | – 35.000 | – 45.000 | |
| 2.2 | Geheim | 9.384 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat | 9.384 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 8.214 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Apparaat
Apparaat
In 2013 wordt de organisatie Symbolon ingericht en worden de afspraken over de gezamenlijke inrichting van de infrastructuur uitgevoerd (circa € 2,3 mln.). Tevens wordt de ingestelde risicoreserve, om schommelingen van de ontvangsten voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken op te vangen, bij de start van de tarifering met € 1,0 mln. gevuld. Tot slot wordt dit jaar voor circa € 0,5 mln. uitgegeven voor Nuclear Security Summit (NSS).
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 2.902.887 | – 2.902.887 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Uitgaven: | 2.832.443 | – 2.832.443 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0 | ||||||||
| 3.1 | Betaalbaarheid | 2.827.269 | – 2.827.269 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 |
| Subsidies | 36.193 | – 36.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 29 | – 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 34.096 | – 34.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen woningenregelingen | 802 | – 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.266 | – 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.177 | – 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 1.177 | – 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdracht | 2.773.743 | – 2.773.743 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Huurtoeslag | 2.773.743 | – 2.773.743 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1.822 | – 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) | 1.822 | – 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 13.615 | – 13.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huurcommissie | 13.300 | – 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | – 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 719 | – 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 719 | – 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 5.174 | – 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.069 | – 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 2.069 | – 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 3.105 | – 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 3.105 | – 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 578.445 | – 578.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikel 3 Woningmarkt1
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 2.902.887 | – 2.902.887 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Uitgaven: | 2.832.443 | – 2.832.443 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0 | ||||||||
| 3.1 | Betaalbaarheid | 2.827.269 | – 2.827.269 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 |
| Subsidies | 36.193 | – 36.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 29 | – 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 34.096 | – 34.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen woningenregelingen | 802 | – 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.266 | – 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.177 | – 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 1.177 | – 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdracht | 2.773.743 | – 2.773.743 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Huurtoeslag | 2.773.743 | – 2.773.743 | 0 | 0 | 6.000 | – 4.000 | 34.000 | 87.800 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1.822 | – 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) | 1.822 | – 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 13.615 | – 13.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huurcommissie | 13.300 | – 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | – 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 719 | – 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 719 | – 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 5.174 | – 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.069 | – 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 2.069 | – 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 3.105 | – 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 3.105 | – 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 578.445 | – 578.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 125.848 | 0 | – 24.454 | 101.394 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| Uitgaven: | 125.848 | 0 | – 24.454 | 101.394 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 94 | ||||||||
| 6.1 | Verminderen regeldruk | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vermindering regeldruk en administratieve lasten | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 22.129 | 0 | 356 | 22.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 22.129 | 0 | 356 | 22.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 18.348 | 0 | – 4.908 | 13.440 | – 5.344 | 3.834 | 5.650 | 5.642 | |
| Implementatie NUP (VNG) | 3.781 | 0 | 5.264 | 9.045 | 5.344 | – 3.834 | – 5.650 | – 5.642 | |
| 6.3 | Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen | 42.950 | 0 | 218 | 43.168 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Opdrachten | 7.746 | 0 | 218 | 7.964 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| Beheer e-overheidsvoorzieningen | 4.545 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Officiële publicaties en wettenbank | 3.201 | 0 | 218 | 3.419 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 35.204 | 0 | 0 | 35.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten-lastendienst BPR | 3.394 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten-lastendienst Logius | 30.410 | 0 | 0 | 30.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius) | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4 | Burgerschap | 5.134 | 0 | – 28 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 4.384 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comité 4/5 mei | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huis voor Democratie en rechtstaat | 4.275 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 750 | 0 | – 28 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma burgerschap | 750 | 0 | – 28 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | Reisdocumenten en basisadministratie personen | 51.335 | 0 | – 25.000 | 26.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 34.435 | 0 | – 25.000 | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleid GBA en reisdocumenten | 4.288 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modernisering GBA | 5.147 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORRA | 25.000 | 0 | – 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten-lastendienst BPR | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
ORRA
Het is nog onzeker of de online raadpleegbare reisdocumenten administratie (ORRA) gerealiseerd gaat worden. Inbeheername van de online raadpleegbare reisdocumenten administratie door Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten was voorzien voor 2013. Nu de online raadpleegbare reisdocumenten administratie tot nader order is uitgesteld wordt de begroting van het departement naar beneden bijgesteld. Mocht de online raadpleegbare reisdocumenten administratie op een later moment alsnog gerealiseerd worden, dan worden de kosten daarvan naar verwachting versleuteld in de tarieven voor reisdocumenten.
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 43.177 | 0 | 1.000 | 44.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 43.177 | 0 | 1.000 | 44.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 87 | ||||||||
| 7.1 | Overheid als werkgever | 16.198 | 0 | 1.000 | 17.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 10.012 | 0 | 200 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse subsidies | 3.857 | 0 | 259 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Veilige Publieke Taak | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies Overlegstelsel | 2.833 | 0 | – 59 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies internationaal | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 6.186 | 0 | 800 | 6.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsmarktbeleid | 4.444 | 0 | 752 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Veilige Publieke Taak | 750 | 0 | – 150 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg voor politieke ambtsdragers | 992 | 0 | 198 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen | 26.979 | 0 | 0 | 26.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdracht | 9.224 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers | 9.224 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 17.755 | 0 | 0 | 17.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen | 17.755 | 0 | 0 | 17.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Overheid als werkgever
Opdrachtgever
Arbeidsmarktbeleid
Het project ter renovatie van de ambtswoning Bonaire is vertraagd in de opstartfase. Hierdoor worden de kosten voor het project betaald in 2013.