Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 met respectievelijk € 78,3 miljoen en € 24,8 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2013 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2013 is als volgt:
Uitgaven
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | € 7.788,480 |
| Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2013 | – € 78,268 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2013 | € 7.710,212 |
Ontvangsten
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | € 349,377 |
| Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2013 | – € 24,800 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2013 | € 324,577 |
Overzicht uitgavenmutaties
| artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | Investeringen Krijgsmacht | DMO | CDC | Algemeen | Centraal Apparaat | Geheim | Nominaal en onvoorzien | Totaal |
| Begroting 2013 | 213,2 | 714,1 | 1.135,8 | 663,9 | 317,6 | 1.173,4 | 862,5 | 939,4 | 95,5 | 1.592,9 | 5,3 | 63,4 | 7.777,0 |
| Wijzigingen in samenhangmet de Voorjaarsnota 2013 | 27,3 | 8,1 | 32,8 | 0,8 | 16,0 | – 147,1 | 2,9 | 73,5 | 6,3 | 34,5 | 0,0 | – 43,6 | 11,5 |
| B. Beleidsmatige wijzigingen: | |||||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 240,4 | 722,2 | 1.168,6 | 664,7 | 333,6 | 1.026,3 | 865,4 | 1.012,9 | 101,8 | 1.627,4 | 5,3 | 19,8 | 7.788,5 |
| B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stand Miljoenennota 2014 | 240,4 | 722,2 | 1.168,6 | 664,7 | 333,6 | 1.026,3 | 865,4 | 1.012,9 | 101,8 | 1.627,4 | 5,3 | 19,8 | 7.788,5 |
| Wijzigingen in samenhangmet de Najaarsnota 2013 | |||||||||||||
| B. Beleidsmatige wijzigingen: | |||||||||||||
| 1. Vrijgave HGIS voorziening | – 35,0 | – 35,0 | |||||||||||
| 2. Vrijgave deel van hoofdsom ABP lening | – 23,2 | – 23,2 | |||||||||||
| 3. Doorwerking ontvangsten | – 1,0 | – 2,0 | – 1,4 | 2,3 | – 23,3 | – 4,4 | 5,0 | – 24,8 | |||||
| 4. Overhevelingen tussen departementen | 4,8 | – 0,1 | 4,7 | ||||||||||
| 5. Herschikkingen tussen defensieonderdelen | – 1,6 | – 4,4 | – 5,5 | 3,2 | – 1,4 | – 3,9 | – 2,3 | 20,7 | 1,5 | – 3,5 | – 2,9 | 0,0 | |
| 6. Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming | – 4,6 | – 6,0 | – 13,2 | – 3,3 | 44,1 | – 17,0 | 0,0 | ||||||
| Stand Najaarsnota 2013 | 202,8 | 711,3 | 1.157,1 | 653,3 | 331,2 | 1.003,9 | 858,7 | 1.038,6 | 103,4 | 1.644,7 | 5,3 | 0,0 | 7.710,2 |
| Nadere wijzigingen: | |||||||||||||
| Stand slotwet 2013 | 202,8 | 711,3 | 1.157,1 | 653,3 | 331,2 | 1.003,9 | 858,7 | 1.038,6 | 103,4 | 1.644,7 | 5,3 | 0,0 | 7.710,2 |
Toelichting
1. Bijstelling uitgaven HGIS
De uitgaven voor verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven, voornamelijk als gevolg van het eerder stopzetten van de missie in Kunduz en de lagere uitgaven dan gepland voor de Patriotmissie in Turkije.
2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2013 is echter niet nodig en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.
3. Doorwerking van de ontvangsten
De uitgavenbegroting is verlaagd met € 24,8 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 17,0 miljoen) en de vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal, waardoor de te ontvangen bijdrage van € 4 miljoen ook op een later moment binnenkomt. Voor de rest betreft het lagere dan geplande ontvangsten bij de diverse defensie-onderdelen.
4. Overhevelingen van/naar andere departementen
Dit betreft de budgetoverheveling vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het Advanced Passenger Information System (€ 5 miljoen) en verder twee kleine budgetmutaties door het Ministerie van Defensie met andere departementen voor een totaalbedrag van – € 0,3 miljoen.
5. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Deze mutaties betreffen vooral herschikkingen van de defensieonderdelen naar het CDC voor de dienstverleningsactiviteiten instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 12,3 miljoen) en de wervingsbudgetten (€ 13,7 miljoen). Van het CDC gaan de budgetten voor het Joint IV Commando naar de DMO (€ 9,6 miljoen). De overige herschikkingen zijn voornamelijk het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een ander defensie-onderdeel.
Overzicht ontvangstenmutaties
| artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | Investeringen Krijgsmacht | DMO | CDC | Algemeen | Centraal Apparaat | Geheim | Nominaal en onvoorzien | Totaal |
| Begroting 2013 | 13,7 | 20,2 | 20,5 | 15,3 | 4,7 | 205,5 | 42,7 | 44,3 | 6,9 | 373,8 | |||
| Wijzigingen in samenhang | |||||||||||||
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten | – 73,6 | – 73,6 | |||||||||||
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | – 7,0 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,1 | 4,7 | 35,3 | 16,6 | – 0,2 | 49,2 | ||||
| met de Voorjaarsnota 2013 | |||||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 6,7 | 20,0 | 20,5 | 15,2 | 4,6 | 136,7 | 77,9 | 60,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 349,3 |
| Stand Miljoenennota 2014 | 6,7 | 20,0 | 20,5 | 15,2 | 4,6 | 136,7 | 77,9 | 60,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 349,3 |
| Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2013 | |||||||||||||
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten | – 17,0 | – 17,0 | |||||||||||
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | – 1,0 | – 2,0 | – 1,4 | 2,3 | – 2,3 | – 4,4 | 1,0 | – 7,8 | |||||
| Najaarsnota 2013 | 5,7 | 18,0 | 20,5 | 13,8 | 6,9 | 117,4 | 73,5 | 61,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 324,5 |
| Wijzigingen in samenhang met de slotwet 2013 | |||||||||||||
| Stand slotwet 2013 | 5,7 | 18,0 | 20,5 | 13,8 | 6,9 | 117,4 | 73,5 | 61,9 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 324,5 |
Toelichting
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is verlaagd met € 17 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 10 miljoen) en van onroerende goederen (€ 7 miljoen). De afnemende verkoopmogelijkheden op de markt heeft invloed op de verwachte verkoopopbrengsten roerende en onroerende goederen. In 2013 worden de verkopen van de objecten PWA kazerne, Officierscasino, MC Weesp, Marinekazerne Driehuis, Jagersborgh Roermond en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.
2. Bijstelling overige ontvangsten
De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 7,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn een ontvangst vanuit IVENT (€ 5 miljoen) en subsidie-inkomsten voor het Europees Visum Informatiesysteem bij de KMar (€ 2,3 miljoen). Hier tegenover staan lagere overige materiële ontvangsten bij de diverse defensie-onderdelen (– € 7,8 miljoen) en de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (– € 1 miljoen). Verder schuift de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie door naar 2014 (– € 4 miljoen) en zijn er lagere ontvangsten vanuit de NAVO (– € 2,3 miljoen).