Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

4.279.533

0

– 994.125

3.285.408

152.518

864.582

2.026.763

– 311.529

Uitgaven

2.800.084

0

– 315.514

2.484.570

62.584

150.008

73.554

– 50.144

Waarvan juridisch verplicht

88%

93%

12.01 Verkeersmanagement

19.189

0

0

19.189

       

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

624.755

0

3.431

628.186

0

0

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

438.734

0

0

438.734

       

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

       

12.02.04 Vervanging

186.021

0

3.431

189.452

       

12.03 Aanleg

1.201.347

0

– 348.964

852.383

25.467

91.472

– 111.912

– 172.508

12.03.01 Realisatie

857.327

0

45.914

903.241

84.328

10.118

– 171.802

– 122.633

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

344.020

0

– 394.878

– 50.858

– 58.861

81.354

59.890

– 49.875

12.04 GIV/PPS

590.390

0

30.727

621.117

38.104

59.381

186.311

123.209

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

407.135

0

– 845

406.290

– 987

– 845

– 845

– 845

12.06.01 Apparaatskosten RWS

354.920

0

– 845

354.075

– 987

– 845

– 845

– 845

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

52.215

0

0

52.215

       

12.07 Investeringsruimte

– 42.732

0

137

– 42.595

       

12.09 Ontvangsten

133.839

0

11.553

145.392

67.657

– 76.920

4.767

5.210

Operationele doelstelling 12.03 Aanleg

Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

15

9

159

159

– 

– 

a

Kleine projecten / Afronding projecten

39

28

157

157

nvt

nvt

a

Programma 130 km

39

10

57

57

   

a

Programma aansluitingen

10

7

99

99

nvt

nvt

a

Quick Wins Wegen

1

0

36

36

– 

– 

a

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

87

55

1.620

1.581

2016

2016

a, b

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

10

10

50

48

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

138

171

1.638

2.152

2024

2024

c

A9 Badhoevedorp

66

43

336

336

2017

2017

a

A2 Holendrecht – Oudenrijn

12

10

1.219

1.219

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

37

28

224

224

2013

2013

a

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

32

55

586

586

2014

2014

a

A4 Delft – Schiedam

177

180

661

661

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

1

10

10

     

N61 Hoek-Schoondijke

23

25

117

118

2014

2014

 

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

46

56

274

275

2015

2015

a

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

8

4

11

11

2014

2014

a

Projecten Limburg

             

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

7

4

170

170

2011/2013

2011/2013

a

A2 Passage Maastricht

42

91

623

623

2016

2016

a

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

53

53

110

110

2010/2015

2010/2015

 

A67 Aanpak toerit Someren

6

6

6

6

     

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

4

 

118

 

2016–2018

 

d

A50 Ewijk – Valburg

– 14

4

276

276

2015

2015

a

N35 Combiplan Nijverdal

55

20

316

316

2014

2014

a

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

61

52

193

193

2014

2014

a

N33 Assen – Zuidbroek

0

0

0

0

     

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

107

107

     

Meer veilig 2

0

0

27

27

     

Meer veilig 3

0

0

40

40

   

e

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

1

           

Totaal uitvoeringsprogramma

962

928

9.265

9.622

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

135

79

       

f

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

1.097

1.007

9.265

9.622

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

897

857

9.265

9.622

     

Overprogrammering (–)

– 200

– 150

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • b. Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.

  • c. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.

  • d. Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).

  • e. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.

  • f. Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.

Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 283

– 329

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

286

465

nvt

nvt

a

Geluidsaneringprogramma – weg

255

255

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet

240

243

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

1.039

1.039

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

627

640

2028

2028

a

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

332

332

2028

2028

 

N23 Alkmaar – Zwolle

1

36

2015

2015

a

A12/A27 Ring Utrecht

1.120

1.120

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

163

163

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

260

261

2018

2018

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

699

699

2022–2024

2022–2024

 

A27 Houten – Hooipolder

721

721

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

25

25

nvt

nvt

 

A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken

24

– 

2016

– 

b

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

25

– 

2015

– 

b

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

710

710

2021

2021

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12 Ede – Grijsoord

– 

110

– 

2016–2018

c

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

542

529

2019

2019

d

N18 Varsseveld – Enschede

333

316

2017

2017

d

N35 Zwolle – Wijthmen

47

48

2016–2018

2016–2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

551

551

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

0

0

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15

301

301

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

60

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

223

223

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

440

440

     

A4-A44 Rijnlandroute

555

555

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

45

45

     

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

254

254

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

40

40

     

Bestemd

2.613

2.617

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

13.002

13.223

     

Begroting IF 12.03.02

13.002

13.223

     
  • a. De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).

    Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.

  • b. Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.

  • c. Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.

  • d. Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).

Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

58

53

1.225

1.225

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

93

105

2.196

2.196

2013–2014

2013–2014

a

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

35

10

1.999

1.496

   

b

A12 Lunetten – Veenendaal

21

24

627

627

2013

2013

a

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

363

347

2.031

2.031

2015

2015

a

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

3

1

288

288

2005

2005

a

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

5

6

146

146

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

43

45

336

336

     

Totaal

621

591

8.848

8.345

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • b. Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.

Ontvangsten

De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.

Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.

De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.018.957

0

477.339

2.496.296

– 351.206

104.899

– 381.026

– 223.765

Uitgaven

2.397.939

0

– 7.267

2.390.672

– 44.800

– 36.236

– 229.539

– 250.671

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

       

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.264.028

0

29.967

1.293.995

– 34.400

– 5.758

– 125.088

– 122.132

13.03 Aanleg

980.114

0

– 49.343

930.771

– 42.200

– 30.478

– 104.451

– 128.539

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

810.223

0

– 19.622

790.601

1.548

– 18.704

– 23.593

– 29.419

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

89.525

0

– 6.903

82.622

   

300

 

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

69.357

0

– 20.124

49.233

– 40.118

– 10.048

– 76.147

– 97.499

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

11.009

0

– 2.694

8.315

– 3.630

– 1.726

– 5.011

– 1.621

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

145.588

0

12.128

157.716

       

13.07 Rente en aflossing

16.597

0

– 19

16.578

31.800

     

13.08 Investeringsruimte

– 8.388

0

0

– 8.388

       

13.09 Ontvangsten

65.249

0

70.864

136.113

       

Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:

  • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.

  • Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.

Operationele doelstelling 13.03 Aanleg

Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

25

22

28

30

2012/2013/2014

2012/2013/2014

a

Geluidsanering Spoorwegen

5

4

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

11

11

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

53

67

278

278

2012/2015

2012/2015

b

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

1

2

2

2014

2014

b

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

1

2

78

78

divers

divers

b

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

27

26

397

397

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

18

18

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

14

5

56

29

divers

divers

c

Ontsnippering

5

5

81

81

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

67

89

581

589

divers

divers

b

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

73

73

319

319

divers

divers

 

Reistijdverbetering

2

5

12

12

2013

2013

b

Toegankelijkheid stations

42

44

503

503

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

155

151

776

840

2016

2016

d

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

5

12

26

38

2014/2015/2016

2014/2015/2016

e

Amsterdam CS, Fietsenstalling

8

8

35

35

2013/2018

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

13

15

185

185

divers

divers

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

59

60

956

956

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

53

346

346

2016

2016

b

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

4

6

37

37

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

0

9

117

117

2014

2014

b

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

20

20

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

24

36

553

542

2015/2017

2015/2017

f

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

19

8

64

56

2016/2017

2016/2017

g

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

20

8

108

108

2011/2014

2011/2014

b

Sporen in Arnhem

0

1

293

299

2011

2011

c

Traject Oost uitv. convenant DMB

20

18

239

234

2020

2020

f

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Hanzelijn

12

8

1.001

1.020

2012

2012

c

Regionale lijnen Gelderland

3

3

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

1

8

5

   

b

Sporendriehoek Noord-Nederland

21

14

204

194

divers

divers

b

Totaal ProRail projecten

796

801

8.486

8.532

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

15

15

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

20

13

245

246

   

b

Spoorzone Ede

19

19

42

42

     

Afronding

– 1

– 1

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

849

847

8.802

8.849

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

791

811

8.802

8.849

     

Overprogrammering (–)

– 58

– 36

         
  • a. Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.

  • b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • c. De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheidspark worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.

  • d. Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).

  • e. De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).

  • f. De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).

  • g. Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.

Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

1

– 4

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

1

0

18

18

divers

divers

a

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

42

37

149

149

2013e.v.

2013e.v.

a

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

13

13

149

149

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

43

53

210

210

2014 e.v.

2014 e.v.

a

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

3

1

4

4

divers

divers

a

Totaal ProRail Projecten

104

101

525

525

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

104

101

525

525

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

83

89

525

525

     

Overprogrammering (–)

– 21

– 12

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

152

152

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

237

235

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

112

119

2026

2026

a

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2014–2018

2014–2018

 

Traject Oost (Conv.DMB)

   

gereed

gereed

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

25

25

2014–2017

2014–2017

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

29

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

90

92

div.

div.

a

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.320

1.334

div.

div.

b

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Programma overwegen

200

200

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

472

638

2021

2021

c

Bestemd

174

2.174

   

d

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.889

5.076

     

Begroting (IF 13.03.04)

2.889

5.076

     
  • a. Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.

  • b. De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.

  • c. Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.

  • d. Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.

Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

0

11

nvt

nvt

a

Europese ERTMS verbindingen

0

6

nvt

nvt

b

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

5

5

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

0

6

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

179

202

     

Begroting (IF 13.03.05)

179

202

     
  • a. Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.

  • b. Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.

13.09 Ontvangsten

De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:

  • mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.

  • de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.

  • de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

230.817

0

433.016

663.833

– 59.055

40.851

– 262.842

– 287.165

Uitgaven

241.969

0

– 37.825

204.144

– 282

– 845

– 845

– 845

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

79%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

81.566

0

28.472

110.038

– 282

– 845

– 845

– 845

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

0

– 1.232

– 1.232

– 282

– 845

– 845

– 845

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

83.360

0

27.394

110.754

       

14.01.04 Investeringsruimte

– 1.794

0

2.310

516

       

14.02 Regionale Mob. Fondsen

12.992

0

5.418

18.410

       

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

147.411

0

– 71.715

75.696

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

131.204

0

19.750

150.954

       

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

– 108.143

– 108.143

       

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

16.678

32.885

       

14.09 Ontvangsten

0

0

600

600

       

Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

268

268

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

76

76

2020

2020

 

Bestemd

37

32

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

381

376

     

Begroting (IF 14.01.02)

380

376

     

Overprogrammering (–)

– 1

       

Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

300

300

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

13

112

113

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

21

10

202

202

2018

2018

a

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

2

6

890

890

2006–2016

2006–2016

a

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

28

0

110

110

2018

2018

a

N201

5

10

178

178

2014

2014

a

Noord/Zuidlijn

43

48

1.182

1.182

2017

2017

a

Projecten Oost-Nederland

             

Nijmegen 2e stadsbrug

0

0

71

71

2013

2013

 

Afronding

             

Programma

111

87

3.045

3.046

     

Begroting (IF 14.01.03)

111

83

3.045

3.046

     

Overprogrammering (–)

0

– 4

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

         

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

151

131

542

542

a

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

– 108

0

537

537

a

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

33

16

130

130

a

Afronding

       

a

Begroting (IF 14.03)

76

147

1.209

1.209

 

LMCA Spoor: spoordriehoek

9

9

194

194

 

Overprogrammering (–)

0

0

     
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,

  • de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.

  • de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.

Ontvangsten

De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

657.706

0

285.311

943.017

277.063

286.012

40.126

– 24.873

Uitgaven

895.163

0

– 38.853

856.310

– 3.773

53.334

24.450

– 1.550

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

96%

       

15.01 Verkeersmanagement

13.819

0

0

13.819

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

402.465

0

– 8.720

393.745

– 12.907

– 1.500

– 9.000

– 9.000

15.02.01 Beheer en onderhoud

187.111

0

– 35.253

151.858

– 12.907

– 9.000

– 9.000

– 9.000

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

       

15.02.04 Vervanging

215.354

0

26.533

241.887

 

7.500

   

15.03 Aanleg

251.537

0

– 38.710

212.827

697

46.398

25.014

– 986

15.03.01 Realisatie

234.117

0

50.342

284.459

4.465

– 475

0

0

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

0

– 89.052

– 71.632

– 3.768

46.873

25.014

– 986

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

238.793

0

8.577

247.370

8.437

8.436

8.436

8.436

15.06.01 Apparaatskosten RWS

224.559

0

8.577

233.136

8.437

8.436

8.436

8.436

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

14.234

0

0

14.234

       

15.07 Investeringsruimte

– 11.451

0

0

– 11.451

       

15.09 Ontvangsten

32.113

0

38.739

70.852

1.965

7.025

   

Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

  • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.

  • Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.

Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

  • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.

Operationele doelstelling 15.03 Aanleg

Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

7

5

82

81

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

44

15

99

89

2014

2014

a

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

2

1

5

5

2014

2014

b

Walradarsystemen

4

3

23

24

divers

divers

 

Beter Benutten

8

7

12

12

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

8

5

14

14

2015

2015

b

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

3

13

13

2015

2015

 

Walradar Noordzeekanaal

2

1

26

26

2014

2014

b

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

   

17

17

2016

2016

 

Projecten Zuidvleugel

             

Verbreding Maasgeul

   

2

2

– 

– 

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

21

21

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel

93

95

450

452

2015

2015

 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

   

54

54

– 

– 

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

   

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

59

67

648

648

2018

2018

b

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

14

10

53

53

2016

2016

b

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

35

38

282

282

2017

2017

 

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

   

4

4

2013

2013

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

4

0

6

6

divers

divers

b

Kleine projecten

   

63

63

nvt

nvt

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

8

5

         

Afronding

 

1

         

Programma

312

277

1.942

1.934

     

Begroting (IF 15.03.01)

284

234

         

Overprogrammering (–)

– 28

– 43

         
  • a. Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

  • b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 10

– 21

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

594

594

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

174

174

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

155

155

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

32

32

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2017

2017

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

3

3

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

29

29

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

130

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

72

72

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

63

67

nvt

nvt

 

Bestemd

343

343

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

   

2015

2015

 

Projecten Noord-Nederland

         

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

   

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Oost-Nederland

         

– IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

Overige projecten

         

– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Gesignaleerde risico's

         

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

     

Programma

2.310

2.302

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.310

2.303

     

Verplichtingen

De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.

Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet.

Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

52.815

52.815

53.499

408.662

214.652

192.973

Uitgaven

24.368

0

66.539

90.907

40.455

30.765

221.162

242.153

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

       

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

102

102

       

17.02 Betuweroute

6.114

0

3.501

9.615

       

17.03 Hoge snelheidslijn

159

0

13.327

13.486

455

765

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

159

0

13.327

13.486

455

765

   

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

18.095

0

24.609

42.704

       

17.07 ERTMS Landelijke invoer

0

0

25.000

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

0

0

25.000

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

17.09 Ontvangsten

0

0

3.000

3.000

455

765

   

Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel

Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute

De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn

De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:

  • De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

  • Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

2

1

24

24

pm

pm

a

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

7

5

113

113

pm

pm

a

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

34

12

72

72

pm

pm

a

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

     

Programma

43

18

1.151

1.151

     

Begroting (IF 17.06)

43

18

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Verplichtingen

De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

228.916

0

– 93.627

135.289

4.267

3.262

325

7

Uitgaven

235.032

0

5.340

240.372

1.853

2.384

– 491

– 216

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

88%

       

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

       

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

– 128

– 277

– 277

 

18.03 Intermodaal vervoer

5.965

0

1.519

7.484

– 8

     

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

2.027

2.027

       

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

1

       

18.06 Externe veiligheid

2.526

0

909

3.435

– 5

– 4

– 4

 

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

0

264

306

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

0

126

168

       

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

138

       

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

226.499

0

620

227.119

1.994

2.665

– 210

– 216

18.08.01 Apparaatskosten RWS

203.945

0

538

204.483

1.994

2.665

– 210

– 216

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

22.554

0

82

22.636

       

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

       

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

       

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

       

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

       

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

       

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

       

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

– 12.263

– 12.263

       

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

4

4

5

5

2014

2014

 

RSC Maasvlakte

4

2

8

8

   

a

Programma

8

6

13

13

Begroting (IF 18.03)

8

6

         

Overprogrammering (–)

0

0

  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

6.363.354

0

– 440.073

5.923.281

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

19.09 Ten laste van begroting IenM

6.363.354

0

– 440.073

5.923.281

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM

De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.

Licence