Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 4.279.533 | 0 | – 994.125 | 3.285.408 | 152.518 | 864.582 | 2.026.763 | – 311.529 |
Uitgaven | 2.800.084 | 0 | – 315.514 | 2.484.570 | 62.584 | 150.008 | 73.554 | – 50.144 |
Waarvan juridisch verplicht | 88% |
|
| 93% |
|
|
|
|
12.01 Verkeersmanagement | 19.189 | 0 | 0 | 19.189 | ||||
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 0 | 3.431 | 628.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.01 Beheer en onderhoud | 438.734 | 0 | 0 | 438.734 | ||||
12.02.02 Servicepakket B&O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.02.04 Vervanging | 186.021 | 0 | 3.431 | 189.452 | ||||
12.03 Aanleg | 1.201.347 | 0 | – 348.964 | 852.383 | 25.467 | 91.472 | – 111.912 | – 172.508 |
12.03.01 Realisatie | 857.327 | 0 | 45.914 | 903.241 | 84.328 | 10.118 | – 171.802 | – 122.633 |
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 344.020 | 0 | – 394.878 | – 50.858 | – 58.861 | 81.354 | 59.890 | – 49.875 |
12.04 GIV/PPS | 590.390 | 0 | 30.727 | 621.117 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 0 | – 845 | 406.290 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 354.920 | 0 | – 845 | 354.075 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 52.215 | 0 | 0 | 52.215 | ||||
12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | 0 | 137 | – 42.595 | ||||
12.09 Ontvangsten | 133.839 | 0 | 11.553 | 145.392 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 |
Operationele doelstelling 12.03 Aanleg
Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie
Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegennet (12.03.01) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
|
Projecten Nationaal | |||||||
Dynamisch verkeersmanagement | 15 | 9 | 159 | 159 | – | – | a |
Kleine projecten / Afronding projecten | 39 | 28 | 157 | 157 | nvt | nvt | a |
Programma 130 km | 39 | 10 | 57 | 57 | a | ||
Programma aansluitingen | 10 | 7 | 99 | 99 | nvt | nvt | a |
Quick Wins Wegen | 1 | 0 | 36 | 36 | – | – | a |
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 87 | 55 | 1.620 | 1.581 | 2016 | 2016 | a, b |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
A10 Amsterdam praktijkproef FES | 10 | 10 | 50 | 48 | 2015 | 2015 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 138 | 171 | 1.638 | 2.152 | 2024 | 2024 | c |
A9 Badhoevedorp | 66 | 43 | 336 | 336 | 2017 | 2017 | a |
A2 Holendrecht – Oudenrijn | 12 | 10 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
A28 Utrecht – Amersfoort | 37 | 28 | 224 | 224 | 2013 | 2013 | a |
Projecten Zuidvleugel | |||||||
A4 Burgerveen – Leiden | 32 | 55 | 586 | 586 | 2014 | 2014 | a |
A4 Delft – Schiedam | 177 | 180 | 661 | 661 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
N61 Hoek-Schoondijke | 23 | 25 | 117 | 118 | 2014 | 2014 | |
Projecten Brabant | |||||||
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 46 | 56 | 274 | 275 | 2015 | 2015 | a |
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 8 | 4 | 11 | 11 | 2014 | 2014 | a |
Projecten Limburg | |||||||
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 7 | 4 | 170 | 170 | 2011/2013 | 2011/2013 | a |
A2 Passage Maastricht | 42 | 91 | 623 | 623 | 2016 | 2016 | a |
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg | 53 | 53 | 110 | 110 | 2010/2015 | 2010/2015 | |
A67 Aanpak toerit Someren | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12 Ede – Grijsoord | 4 | 118 | 2016–2018 | d | |||
A50 Ewijk – Valburg | – 14 | 4 | 276 | 276 | 2015 | 2015 | a |
N35 Combiplan Nijverdal | 55 | 20 | 316 | 316 | 2014 | 2014 | a |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 61 | 52 | 193 | 193 | 2014 | 2014 | a |
N33 Assen – Zuidbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige maatregelen | |||||||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 107 | 107 | |||
Meer veilig 2 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
Meer veilig 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | e | ||
Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 962 | 928 | 9.265 | 9.622 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 135 | 79 | f | ||||
Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 1.097 | 1.007 | 9.265 | 9.622 | |||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 897 | 857 | 9.265 | 9.622 | |||
Overprogrammering (–) | – 200 | – 150 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b. Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.
-
c. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
-
d. Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).
-
e. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
-
f. Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.
Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Verplicht | |||||
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 283 | – 329 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 286 | 465 | nvt | nvt | a |
Geluidsaneringprogramma – weg | 255 | 255 | nvt | nvt | |
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 235 | 235 | nvt | nvt | |
Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet | 240 | 243 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 | Deel 4: 2024–2026 | Deel 4: 2024–2026 | |||
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 1.039 | 1.039 | Deel 5: 2020–2022 | Deel 5: 2020–2022 | |
A10 Zuidas | 627 | 640 | 2028 | 2028 | a |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 332 | 332 | 2028 | 2028 | |
N23 Alkmaar – Zwolle | 1 | 36 | 2015 | 2015 | a |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.120 | 1.120 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 163 | 163 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 260 | 261 | 2018 | 2018 | |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | 699 | 699 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
A27 Houten – Hooipolder | 721 | 721 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 25 | 25 | nvt | nvt | |
A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken | 24 | – | 2016 | – | b |
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 25 | – | 2015 | – | b |
Projecten Zuidvleugel | |||||
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 710 | 710 | 2021 | 2021 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 36 | 36 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
A12 Ede – Grijsoord | – | 110 | – | 2016–2018 | c |
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 542 | 529 | 2019 | 2019 | d |
N18 Varsseveld – Enschede | 333 | 316 | 2017 | 2017 | d |
N35 Zwolle – Wijthmen | 47 | 48 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 551 | 551 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
Gebonden | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt | |
Reservering meerkosten tunnelveiligheid | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15 | 301 | 301 | nvt | nvt | |
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 60 | 60 | nvt | nvt | |
Reserveringen voor LCC | 223 | 223 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidvleugel | |||||
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 440 | 440 | |||
A4-A44 Rijnlandroute | 555 | 555 | |||
Projecten Brabant | |||||
A58 Eindhoven – Tilburg | 317 | 317 | |||
A58 Sint Annabosch – Galder | 116 | 116 | |||
N65 Vught – Haaren | 45 | 45 | |||
Projecten Limburg | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 254 | 254 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
N35 Nijverdal – Wierden | 40 | 40 | |||
Bestemd | 2.613 | 2.617 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
Studiebudget Verkenningen | |||||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | |||||
Projecten Zuidvleugel | |||||
Blankenburgverbinding (NWO) | |||||
A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 13.002 | 13.223 | |||
Begroting IF 12.03.02 | 13.002 | 13.223 |
-
a. De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).
Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.
-
b. Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.
-
c. Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.
-
d. Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).
Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS
Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geintegreerde contractvormen (12.04) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
Aflossing tunnels | 58 | 53 | 1.225 | 1.225 | – | – | |
A10 Tweede Coentunnel | 93 | 105 | 2.196 | 2.196 | 2013–2014 | 2013–2014 | a |
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere | 35 | 10 | 1.999 | 1.496 | b | ||
A12 Lunetten – Veenendaal | 21 | 24 | 627 | 627 | 2013 | 2013 | a |
Projecten Zuidvleugel | |||||||
A15 Maasvlakte – Vaanplein | 363 | 347 | 2.031 | 2.031 | 2015 | 2015 | a |
Projecten Brabant | |||||||
A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 3 | 1 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | a |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden – Drachten | 5 | 6 | 146 | 146 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen – Zuidbroek | 43 | 45 | 336 | 336 | |||
Totaal | 621 | 591 | 8.848 | 8.345 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b. Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
Ontvangsten
De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.
Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.
De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 2.018.957 | 0 | 477.339 | 2.496.296 | – 351.206 | 104.899 | – 381.026 | – 223.765 |
Uitgaven | 2.397.939 | 0 | – 7.267 | 2.390.672 | – 44.800 | – 36.236 | – 229.539 | – 250.671 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 0 | 29.967 | 1.293.995 | – 34.400 | – 5.758 | – 125.088 | – 122.132 |
13.03 Aanleg | 980.114 | 0 | – 49.343 | 930.771 | – 42.200 | – 30.478 | – 104.451 | – 128.539 |
13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 810.223 | 0 | – 19.622 | 790.601 | 1.548 | – 18.704 | – 23.593 | – 29.419 |
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 89.525 | 0 | – 6.903 | 82.622 | 300 | |||
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer | 69.357 | 0 | – 20.124 | 49.233 | – 40.118 | – 10.048 | – 76.147 | – 97.499 |
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer | 11.009 | 0 | – 2.694 | 8.315 | – 3.630 | – 1.726 | – 5.011 | – 1.621 |
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 145.588 | 0 | 12.128 | 157.716 | ||||
13.07 Rente en aflossing | 16.597 | 0 | – 19 | 16.578 | 31.800 | |||
13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 0 | 0 | – 8.388 | ||||
13.09 Ontvangsten | 65.249 | 0 | 70.864 | 136.113 |
Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
-
• Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.
Operationele doelstelling 13.03 Aanleg
Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten nationaal | |||||||
Benutten | |||||||
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) | 25 | 22 | 28 | 30 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | a |
Geluidsanering Spoorwegen | 5 | 4 | 626 | 626 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 11 | 11 | 29 | 29 | divers | divers | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 53 | 67 | 278 | 278 | 2012/2015 | 2012/2015 | b |
Vervanging Dieze brug Den Bosch | 0 | 1 | 2 | 2 | 2014 | 2014 | b |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 1 | 2 | 78 | 78 | divers | divers | b |
Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 27 | 26 | 397 | 397 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 18 | 221 | 221 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 14 | 5 | 56 | 29 | divers | divers | c |
Ontsnippering | 5 | 5 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma Kleine Functiewijzigingen | 67 | 89 | 581 | 589 | divers | divers | b |
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 73 | 73 | 319 | 319 | divers | divers | |
Reistijdverbetering | 2 | 5 | 12 | 12 | 2013 | 2013 | b |
Toegankelijkheid stations | 42 | 44 | 503 | 503 | divers | divers | |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
OV SAAL korte termijn | 155 | 151 | 776 | 840 | 2016 | 2016 | d |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 12 | 26 | 38 | 2014/2015/2016 | 2014/2015/2016 | e |
Amsterdam CS, Fietsenstalling | 8 | 8 | 35 | 35 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 13 | 15 | 185 | 185 | divers | divers | |
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 59 | 60 | 956 | 956 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 66 | 53 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | b |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 4 | 6 | 37 | 37 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
Projecten Zuidvleugel | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 0 | 9 | 117 | 117 | 2014 | 2014 | b |
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 20 | 275 | 275 | 2013 | 2013 | |
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 24 | 36 | 553 | 542 | 2015/2017 | 2015/2017 | f |
Projecten Brabant | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 19 | 8 | 64 | 56 | 2016/2017 | 2016/2017 | g |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 8 | 108 | 108 | 2011/2014 | 2011/2014 | b |
Sporen in Arnhem | 0 | 1 | 293 | 299 | 2011 | 2011 | c |
Traject Oost uitv. convenant DMB | 20 | 18 | 239 | 234 | 2020 | 2020 | f |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Hanzelijn | 12 | 8 | 1.001 | 1.020 | 2012 | 2012 | c |
Regionale lijnen Gelderland | 3 | 3 | 14 | 14 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 3 | 1 | 8 | 5 | b | ||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 21 | 14 | 204 | 194 | divers | divers | b |
Totaal ProRail projecten | 796 | 801 | 8.486 | 8.532 | |||
Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Afdekking risico's spoorprogramma's | 15 | 15 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | |
Intensivering Spoor in steden (I) | 20 | 13 | 245 | 246 | b | ||
Spoorzone Ede | 19 | 19 | 42 | 42 | |||
Afronding | – 1 | – 1 | |||||
Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 849 | 847 | 8.802 | 8.849 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 791 | 811 | 8.802 | 8.849 | |||
Overprogrammering (–) | – 58 | – 36 |
-
a. Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.
-
b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
c. De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheidspark worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.
-
d. Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).
-
e. De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).
-
f. De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).
-
g. Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.
Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | 1 | – 4 | – 33 | – 33 | |||
Projecten nationaal | |||||||
PAGE risico reductie | 1 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | a |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 42 | 37 | 149 | 149 | 2013e.v. | 2013e.v. | a |
Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 13 | 13 | 149 | 149 | divers | divers | |
Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 43 | 53 | 210 | 210 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | a |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 3 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | a |
Totaal ProRail Projecten | 104 | 101 | 525 | 525 | |||
Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 104 | 101 | 525 | 525 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 83 | 89 | 525 | 525 | |||
Overprogrammering (–) | – 21 | – 12 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Verplicht | |||||
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Reservering opbouw compensatie NS | 152 | 152 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
Adam Zuidas station (NSP) | 237 | 235 | 2026 | 2026 | |
Adam Zuidas WTC/4-sp | 112 | 119 | 2026 | 2026 | a |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
Traject Oost (Conv.DMB) | gereed | gereed | |||
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 25 | 25 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
Gebonden | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Grensoverschr. Spoorvervoer | 29 | 29 | div. | div. | |
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 90 | 92 | div. | div. | a |
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.320 | 1.334 | div. | div. | b |
Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
Programma overwegen | 200 | 200 | div. | div. | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 472 | 638 | 2021 | 2021 | c |
Bestemd | 174 | 2.174 | d | ||
Projecten in voorbereding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.889 | 5.076 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 2.889 | 5.076 |
-
a. Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.
-
b. De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.
-
c. Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.
-
d. Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Verplicht | |||||
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 17 | 17 | |||
Gebonden | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Aslastencluster III | 0 | 11 | nvt | nvt | a |
Europese ERTMS verbindingen | 0 | 6 | nvt | nvt | b |
Projecten Zuidvleugel | |||||
Kleine project Goed | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Calandbrug | 157 | 157 | 2019 | 2019 | |
Bestemd | 0 | 6 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal planuitwerkingsprogramma | 179 | 202 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 179 | 202 |
-
a. Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.
-
b. Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.
13.09 Ontvangsten
De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:
-
• mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
-
• de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.
-
• de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
Verplichtingen
De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 230.817 | 0 | 433.016 | 663.833 | – 59.055 | 40.851 | – 262.842 | – 287.165 |
Uitgaven | 241.969 | 0 | – 37.825 | 204.144 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 79% | ||||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 0 | 28.472 | 110.038 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok | 0 | 0 | – 1.232 | – 1.232 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 83.360 | 0 | 27.394 | 110.754 | ||||
14.01.04 Investeringsruimte | – 1.794 | 0 | 2.310 | 516 | ||||
14.02 Regionale Mob. Fondsen | 12.992 | 0 | 5.418 | 18.410 | ||||
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 147.411 | 0 | – 71.715 | 75.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 131.204 | 0 | 19.750 | 150.954 | ||||
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 0 | 0 | – 108.143 | – 108.143 | ||||
14.03.03 RSP – ZZL: REP | 16.207 | 0 | 16.678 | 32.885 | ||||
14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 600 | 600 |
Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Verplicht | |||||
Projecten Brabant | |||||
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 268 | 268 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
Gebonden | |||||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
Ombouw Amstelveenlijn (reservering) | 76 | 76 | 2020 | 2020 | |
Bestemd | 37 | 32 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
HOV Amstelveen | |||||
Projecten Zuidvleugel | |||||
BTW tramtunnel Den Haag | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afronding | |||||
Programma | 381 | 376 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 380 | 376 | |||
Overprogrammering (–) | – 1 |
Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reg.lok.infra (14.01.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidvleugel | |||||||
Rotterdamsebaan | 300 | 300 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 12 | 13 | 112 | 113 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
Rijn-Gouwelijn) | 21 | 10 | 202 | 202 | 2018 | 2018 | a |
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 2 | 6 | 890 | 890 | 2006–2016 | 2006–2016 | a |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
Utrecht Trams naar De Uithof | 28 | 0 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | a |
N201 | 5 | 10 | 178 | 178 | 2014 | 2014 | a |
Noord/Zuidlijn | 43 | 48 | 1.182 | 1.182 | 2017 | 2017 | a |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Nijmegen 2e stadsbrug | 0 | 0 | 71 | 71 | 2013 | 2013 | |
Afronding | |||||||
Programma | 111 | 87 | 3.045 | 3.046 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 111 | 83 | 3.045 | 3.046 | |||
Overprogrammering (–) | 0 | – 4 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Projectoverzicht Regiospecifiek | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 151 | 131 | 542 | 542 | a |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | – 108 | 0 | 537 | 537 | a |
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 33 | 16 | 130 | 130 | a |
Afronding | a | ||||
Begroting (IF 14.03) | 76 | 147 | 1.209 | 1.209 | |
LMCA Spoor: spoordriehoek | 9 | 9 | 194 | 194 | |
Overprogrammering (–) | 0 | 0 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,
-
• de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.
-
• de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.
Ontvangsten
De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 657.706 | 0 | 285.311 | 943.017 | 277.063 | 286.012 | 40.126 | – 24.873 |
Uitgaven | 895.163 | 0 | – 38.853 | 856.310 | – 3.773 | 53.334 | 24.450 | – 1.550 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | 96% | ||||||
15.01 Verkeersmanagement | 13.819 | 0 | 0 | 13.819 | ||||
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 0 | – 8.720 | 393.745 | – 12.907 | – 1.500 | – 9.000 | – 9.000 |
15.02.01 Beheer en onderhoud | 187.111 | 0 | – 35.253 | 151.858 | – 12.907 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 |
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.04 Vervanging | 215.354 | 0 | 26.533 | 241.887 | 7.500 | |||
15.03 Aanleg | 251.537 | 0 | – 38.710 | 212.827 | 697 | 46.398 | 25.014 | – 986 |
15.03.01 Realisatie | 234.117 | 0 | 50.342 | 284.459 | 4.465 | – 475 | 0 | 0 |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 17.420 | 0 | – 89.052 | – 71.632 | – 3.768 | 46.873 | 25.014 | – 986 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 0 | 8.577 | 247.370 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 224.559 | 0 | 8.577 | 233.136 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 14.234 | 0 | 0 | 14.234 | ||||
15.07 Investeringsruimte | – 11.451 | 0 | 0 | – 11.451 | ||||
15.09 Ontvangsten | 32.113 | 0 | 38.739 | 70.852 | 1.965 | 7.025 |
Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.
-
• Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.
Operationele doelstelling 15.03 Aanleg
Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Quick Wins Binnenhavens | 7 | 5 | 82 | 81 | 2009–2015 | 2009–2015 | |
Dynamisch verkeersmanagement | 44 | 15 | 99 | 89 | 2014 | 2014 | a |
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 2 | 1 | 5 | 5 | 2014 | 2014 | b |
Walradarsystemen | 4 | 3 | 23 | 24 | divers | divers | |
Beter Benutten | 8 | 7 | 12 | 12 | |||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 8 | 5 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | b |
De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 3 | 13 | 13 | 2015 | 2015 | |
Walradar Noordzeekanaal | 2 | 1 | 26 | 26 | 2014 | 2014 | b |
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 17 | 17 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidvleugel | |||||||
Verbreding Maasgeul | 2 | 2 | – | – | |||
Projecten Brabant | |||||||
Wilhelminakanaal Tilburg | 21 | 21 | 79 | 79 | 2016 | 2016 | |
Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel | 93 | 95 | 450 | 452 | 2015 | 2015 | |
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 | 54 | 54 | – | – | |||
Projecten Limburg | |||||||
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 10 | 10 | 2015 | 2015 | |||
Maasroute, modernisering fase 2 | 59 | 67 | 648 | 648 | 2018 | 2018 | b |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 14 | 10 | 53 | 53 | 2016 | 2016 | b |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 35 | 38 | 282 | 282 | 2017 | 2017 | |
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) | 4 | 4 | 2013 | 2013 | |||
Overige projecten | |||||||
Amendement ligplaatsen | 4 | 0 | 6 | 6 | divers | divers | b |
Kleine projecten | 63 | 63 | nvt | nvt | |||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 8 | 5 | |||||
Afronding | 1 | ||||||
Programma | 312 | 277 | 1.942 | 1.934 | |||
Begroting (IF 15.03.01) | 284 | 234 | |||||
Overprogrammering (–) | – 28 | – 43 |
-
a. Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
-
b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Verplicht | |||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 10 | – 21 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
Zeetoegang IJmond | 594 | 594 | 2019 | 2019 | |
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2020 | 2020 | |
Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 174 | 174 | nnb | nnb | |
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 155 | 155 | nvt | nvt | |
Projecten Limburg | |||||
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 32 | 32 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 42 | 42 | 2017 | 2017 | |
Gebonden | |||||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2017 | 2017 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidvleugel | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 3 | 3 | 2016 | 2016 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
Toekomstvisie Waal | 131 | 130 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 72 | 72 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 63 | 67 | nvt | nvt | |
Bestemd | 343 | 343 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
– Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding | 2015 | 2015 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl | 2025–2027 | 2025–2027 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
– IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
Overige projecten | |||||
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||
Programma | 2.310 | 2.302 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 2.310 | 2.303 |
Verplichtingen
De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.
Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet.
Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 0 | 0 | 52.815 | 52.815 | 53.499 | 408.662 | 214.652 | 192.973 |
Uitgaven | 24.368 | 0 | 66.539 | 90.907 | 40.455 | 30.765 | 221.162 | 242.153 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 0 | 102 | 102 | ||||
17.02 Betuweroute | 6.114 | 0 | 3.501 | 9.615 | ||||
17.03 Hoge snelheidslijn | 159 | 0 | 13.327 | 13.486 | 455 | 765 | 0 | 0 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 159 | 0 | 13.327 | 13.486 | 455 | 765 | ||
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 18.095 | 0 | 24.609 | 42.704 | ||||
17.07 ERTMS Landelijke invoer | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 |
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 |
17.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 455 | 765 |
Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel
Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute
De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn
De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 2 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | a |
750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 7 | 5 | 113 | 113 | pm | pm | a |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 34 | 12 | 72 | 72 | pm | pm | a |
Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||
Programma | 43 | 18 | 1.151 | 1.151 | |||
Begroting (IF 17.06) | 43 | 18 |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer
Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
Verplichtingen
De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 228.916 | 0 | – 93.627 | 135.289 | 4.267 | 3.262 | 325 | 7 |
Uitgaven | 235.032 | 0 | 5.340 | 240.372 | 1.853 | 2.384 | – 491 | – 216 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 88% | ||||||
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 128 | – 277 | – 277 | |
18.03 Intermodaal vervoer | 5.965 | 0 | 1.519 | 7.484 | – 8 | |||
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 2.027 | 2.027 | ||||
18.05 Railinfrabeheer | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18.06 Externe veiligheid | 2.526 | 0 | 909 | 3.435 | – 5 | – 4 | – 4 | |
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. | 42 | 0 | 264 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven | 42 | 0 | 126 | 168 | ||||
18.07.02 Subsidies algemeen | 0 | 0 | 138 | 138 | ||||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 0 | 620 | 227.119 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS | 203.945 | 0 | 538 | 204.483 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 22.554 | 0 | 82 | 22.636 | ||||
18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.11.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.13 Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | – 12.263 | – 12.263 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.
Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Multi- en modaalvervoer | |||||||
Container Transferium Alblasserdam | 4 | 4 | 5 | 5 | 2014 | 2014 | |
RSC Maasvlakte | 4 | 2 | 8 | 8 | a | ||
Programma | 8 | 6 | 13 | 13 |
|
|
|
Begroting (IF 18.03) | 8 | 6 | |||||
Overprogrammering (–) | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Ontvangsten | 6.363.354 | 0 | – 440.073 | 5.923.281 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 |
19.09 Ten laste van begroting IenM | 6.363.354 | 0 | – 440.073 | 5.923.281 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 |
Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM
De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.