Base description which applies to whole site

Productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

 

Verplichtingen

1.202.246

1.306.276

775.615

– 153.489

622.126

1)

Uitgaven

827.890

790.096

824.394

– 2.814

821.580

 

1.01 Grote projecten waterveiligheid

673.058

575.608

713.845

– 13.799

700.046

 

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

245.165

212.363

312.306

– 13.589

298.717

2)

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

15.342

24.684

6.330

– 653

5.677

 

1.01.03 Ruimte voor de rivier

377.908

301.161

373.691

– 563

373.128

 

1.01.04 Maaswerken

34.643

37.400

21.518

1.006

22.524

 

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.835

205.369

103.715

11.532

115.247

 

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

31.560

17.511

6.229

– 3.379

2.850

3)

1.02.02 Realisatieprogramma

116.275

187.858

97.486

14.911

112.397

4)

1.03 Studiekosten

6.997

9.119

6.834

– 547

6.287

 

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

6.997

9.019

6.834

– 547

6.287

 

1.03.02 Overige studiekosten

0

100

0

0

0

 

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

 

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

141.865

136.351

155.280

– 4.260

151.020

 

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

124.450

124.450

124.450

27

124.477

 

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

1.056

1.056

 

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

6.176

6.176

6.176

0

6.176

 

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

 

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

11.239

5.725

24.654

– 5.343

19.311

5)

  • 1. De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de verplichtingen wordt vastgelegd.

  • 2. De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.

  • 3. Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.

  • 4. Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.

  • 5. Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder voortvarend is verlopen.

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2020

2020

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

1

2

227

227

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

299

312

2.955

2.955

     

Overige projectkosten

5

4

43

43

     

afrondingsverschillen

– 1

1

1

1

     

Programma

304

319

3.226

3.226

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

304

319

         

Overprogrammering (-)

             
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2015

2015

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

373

374

2.382

2.382

     

afrondingsverschillen

             

Programma

373

374

2.382

2.382

     

Begroting (DF 1.01.03)

373

374

         

Overprogrammering (-)

             
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

1

2

150

150

2017/2024

2017/2024

1

Zandmaas

21

20

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

1

           

Programma

23

22

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

23

22

         

Overprogrammering (-)

             
  • 1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

9

2

573

573

     

HWBP Waterschapsprojecten

31

24

3.138

3.138

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

5

6

57

57

     
               

Deltafaciliteit Deltares

0

0

26

26

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

50

49

854

854

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

4

3

189

189

2015

2015

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

13

13

 

1.172

     

afrondingsverschillen

     

– 1

     

Programma

112

97

4.837

6.009

     

Begroting (DF 1.02.02)

112

97

         

Overprogrammering (-)

             

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

 

Verplichtingen

3.143

4.819

4.379

– 509

3.870

 

Uitgaven

3.863

10.716

9.815

– 5.189

4.626

 

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.203

8.033

6.449

– 5.014

1.435

 

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

1.203

1.486

1.484

– 49

1.435

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

0

6.547

4.965

– 4.965

0

1)

2.03 Studiekosten

2.660

2.683

3.366

– 175

3.191

 

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.660

2.683

3.366

– 175

3.191

 

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

10.331

1.048

1

1.049

 

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

10.331

1.048

1

1.049

 

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

 
  • 1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Slotwetmutaties (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

0

5

75

75

   

1

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

0

0

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

0

0

8

8

     

Programma

0

5

159

159

     

Begroting (DF 2.02.02)

0

5

         

Overprogrammering (-)

 

0

         
  • 1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

232.622

244.583

186.128

3.965

190.093

Uitgaven

176.257

179.213

175.053

– 518

174.535

3.01 Watermanagement

11.142

11.142

11.530

0

11.530

3.01.01 Watermanagement

11.142

11.142

11.530

0

11.530

3.02 Beheer en Onderhoud

165.115

168.071

163.523

– 518

163.005

3.02.01 Waterveiligheid

132.295

132.295

133.896

0

133.896

3.02.02 Zoetwatervoorziening

19.027

19.027

24.694

0

24.694

3.02.03 Vervanging

13.793

16.749

4.933

– 518

4.415

3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

15.000

30.000

0

30.000

Uitgaven

0

15.000

30.000

0

30.000

4.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

30.000

0

30.000

4.01.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

30.000

0

30.000

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Marker Wadden

30

30

2020

2020

 

Totaal programma

30

30

     

Begroting DF 4.01.01

30

30

     

Overprogrammering (-)

 

0

     

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

237.288

247.384

237.443

– 881

236.562

Uitgaven

222.828

222.291

236.911

– 281

236.630

5.01 Apparaat

185.269

184.968

185.216

– 209

185.007

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.965

2.021

2.021

– 209

1.812

5.01.02 Apparaatskosten RWS

183.304

182.947

183.195

0

183.195

5.02 Overige uitgaven

52.019

51.783

51.695

– 72

51.623

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

50.058

50.058

50.034

0

50.034

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

1.725

1.661

– 72

1.589

5.02.03 Overige uitgaven

0

0

0

0

0

5.03 Investeringsruimte

– 14.460

– 14.460

0

0

0

5.03.01 Programmeerruimte

– 14.460

– 14.460

0

0

0

5.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

2.067

2.067

0

0

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

0

2.067

2.067

3

2.070

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

Licence