Artikel 8 Centraal Apparaat
| Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1ste suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 236.162 | 245.318 | – 7.627 | 237.691 |
| Uitgaven | 236.162 | 245.318 | – 7.577 | 237.741 |
| Personeel Kerndepartement | 145.996 | 152.941 | – 44 | 152.897 |
| Eigen personeel | 142.206 | 146.181 | – 1.750 | 144.431 |
| Inhuur externen | 2.981 | 5.951 | 1.707 | 7.658 |
| Overig personeel | 809 | 809 | – 1 | 808 |
| Materieel Kerndepartement | 90.166 | 92.377 | – 7.533 | 84.844 |
| waarvan ICT | 13.168 | 11.941 | – 831 | 11.110 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 36.285 | 42.978 | 26 | 43.004 |
| waarvan overig materieel | 40.713 | 37.458 | – 6.728 | 30.730 |
| Ontvangsten | 55.903 | 72.422 | – 7.787 | 64.635 |
Toelichting
Uitgaven en Verplichtingen (– € 7,6 mln.)
Materieel kerndepartement (– € 7,5 mln.)
Bij de materiële uitgaven is per saldo sprake van lagere uitgaven. De belangrijkste oorzaak is dat de uitgaven van Domeinen Roerende Zaken € 2,6 mln. lager zijn dan begroot door vertraging in de uitbreiding van verkoopactiviteiten voor CJIB-deurwaarders en executieverkopen voor de Belastingdienst (zie ook ontvangsten). Andere oorzaken zijn vertraging bij ICT-projecten en uitrol van de Landelijke Voorziening WOZ bij gemeenten, waardoor de uitgaven in 2016 vallen, het effect hiervan is ca. € 1,2 mln. Bij de Directoraten Generaal is vooruitgelopen op de taakstelling Rutte II, met als gevolg lagere uitgaven dan geraamd, totaal € 3,6 mln. Er is onder andere bezuinigd op uitgaven aan communicatie, buitenlandse reizen en evenementen, en (vervolg)onderzoeken.
Ontvangsten (– € 7,8 mln.)
Ontvangsten (– € 7,8 mln.)
De lagere ontvangsten hebben voor € 3,5 mln. betrekking op technische mutaties. Hierdoor worden zowel de uitgaven als ontvangsten verlaagd. Van andere departementen wordt nu budget overgeheveld in plaats van het onderling factureren van diensten. Op de uitgaven heeft dit geen effect vanwege overheveling van budget, terwijl de ontvangsten dalen.
Bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) zijn de ontvangsten lager dan de raming doordat de uitbreiding van de verkoopactiviteiten voor CJIB-deurwaarders en executieverkopen voor de Belastingdienst voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld (ca. – € 2,6 mln).
Daarnaast zijn er enkele andere zaken met minder ontvangsten dan geraamd door onder andere minder uitgeleend personeel (per saldo ca. – € 1,7 mln.).
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) | Stand 1ste suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 50.043 | 13.716 | – 13.244 | 472 |
| Uitgaven | 50.043 | 13.716 | – 13.244 | 472 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen en uitgaven (– € 13,2 mln.)
De mutatie wordt veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen.