3.1. De Beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Subsidies

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

De belangrijkste mutatie is een overboeking van circa € 2 miljoen naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de uitvoering van additionele opdrachten door het RIVM. Betreft onder andere een inventarisatie van buitenlandse ervaringen met preventie in het zorgstelsel, de communicatieondersteuning in het kader van «Alles is gezondheid...», de opstartfase van De Staat van Volksgezondheid en Zorg, de ontwikkeling van productopslag binnen de kennisbasis van het programma Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg en het project Preventie in de buurt.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor de financiering van additionele projecten van het RIVM zijn bedragen overgeheveld vanuit andere instrumenten binnen artikel 1 en andere artikelen binnen de VWS begroting. Deze bedragen zijn toegevoegd aan programma’s op het terrein van:

• – Wettelijke taak volksgezondheid en zorg € 2,2 miljoen.

• – Beleidsondersteuning volksgezondheid en zorg € 1,3 miljoen.

• – Beleidsondersteuning geneesmiddelen en medische technologie € 0,1 miljoen.

• – Risicoschatting en beoordeling voor beleid € 1,1 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Voor het antibioticaresistentiebeleid is budget overgeheveld naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor aanvullende opdrachten aan het RIVM (€ 1 miljoen), naar Artikel 10 Apparaatsuitgaven voor beleidscommunicatie (€ 0,7 miljoen) en toezicht IGZ (€ 0,2 miljoen). De Kamerbrief van 24 juni 2015 (TK 32 620, nr. 159) gaat in op de aanpak van de antibioticaresistentie problematiek. Het uitvoeringstraject is later dan gepland van start gegaan. Dit leidt tot een vrijval van € 1,9 miljoen.

Tot slot is van het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage (€ 1,3 miljoen) ontvangen voor initiatieven die ten goede komen aan de Q-koorts patiënten.

Opdrachten

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van onder meer dalende geboortecijfers lager dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget. In de eerste suppletoire wet 2015 is de raming met circa € 35,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Op basis van de definitieve raming van het RIVM (€ 97,7 miljoen) is de aanvullende vrijval in 2015 € 2,3 miljoen.

Daarnaast is als gevolg van de tariefstijging van het RIVM een bedrag van € 1 miljoen overgeboekt naar artikel 9 Algemeen, ter dekking van de gestegen kosten.

Ontvangsten

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV (Respiratoir Syncitium Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Met de desaldering wordt aan deze terugbetalingsverplichting voldaan. Als gevolg van in 2014 te hoog verstrekte voorschotten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie zijn de ontvangsten hoger dan geraamd (€ 4,5 miljoen).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor 2015 is een subsidieregeling ingesteld die de financiële belemmeringen vermindert voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de eerste suppletoire wet is gebleken dat het beroep op de regeling lager is uitgevallen dan begroot en is het gereserveerde budget doorgeschoven naar 2016 en 2017. Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een aanvullende vrijval van middelen van € 9 miljoen in 2015.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

De Staat der Nederlanden heeft zich, op grond van de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958, borg gesteld voor een viertal leningen van de BNG. Gezien het faillissement van de Stichting Vastgoed Pasana is door BNG een beroep gedaan op de garantie voor alle vier de leningen. Op grond hiervan heeft de Staat der Nederlanden de rente en aflossing (€ 2,6 miljoen) van de Stichting Pasana overgenomen.

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (per ultimo 2014). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. Zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).

Compensatie softenonslachtoffers

Om gehandicapte kinderen van zwangere vrouwen die softenon gebruikten te vrijwaren van heffingen over de periodieke compensatie die zij ontvangen van de Duitse Conterganstiftung, betaalt VWS met ingang van 2013 op verzoek hun premies volksverzekeringen. Voor de jaren 2013 en 2014 gaat het in 2015 om een bedrag van € 175.000.

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Als gevolg van lager dan geraamde uitvoeringskosten (onder meer ten gevolge van lager dan geraamde uitgaven voor deurwaarders) is het budget is met circa € 5,5 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Wanbetalers

Als gevolg van een hoger dan verwacht inningspercentage zijn de geraamde ontvangsten met € 22,9 miljoen bijgesteld.

CJIB

Met het CJIB zijn de uitvoeringskosten 2014 in het kader van de aanpak van wanbetalers en onverzekerden afgerekend. Deze afrekening leidt tot een terugontvangst van circa € 2,9 miljoen.

ZiNL

De uitgaven van het ZiNL in het kader van de vergoedingsregeling van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen zijn in 2014 lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een terugontvangst van € 2,2 miljoen.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

Het aantal gemaakte kilometers voor het bovenregionaal gehandicaptenvervoer is minder dan het geraamde aantal kilometers. Hierdoor is het budget met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Deze (technische) mutatie betreft het afboeken van het restant van de oude subsidieverplichtingen aan het CIZ (€ 15,9 miljoen) omdat het CIZ vanaf 2015 een bijdrage als ZBO ontvangt. Een deel van deze middelen wordt overgeboekt naar het instrument Bijdragen aan ZBO/RWT’s. Daarnaast valt een deel vrij omdat de kosten van het CIZ in 2015 lager zijn dan eerder begroot.

Trekkingsrechten pgb

Dit betreft een technische mutatie. De bijdrage aan de SVB voor de uitvoeringskosten trekkingsrechten pgb valt onder het instrument Bijdragen aan agentschappen. De middelen (€ 2,5 miljoen) worden daarom binnen artikel 3 naar dit instrument overgeboekt.

InVoorZorg (IVZ)

Op het budget voor In VoorZorg! zal dit jaar in verband met een temporisering van de uitgaven € 4,6 miljoen niet tot besteding komen.

Nationaal programma palliatieve zorg

De mutatie bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit de opdrachtverlening aan ZonMw, voor het programma"Palliantie. Meer dan zorg». Die middelen worden daartoe overgeheveld naar artikel 4. Daarnaast valt een deel van het budget vrij omdat de voorziene uitgaven pas in latere jaren zullen plaatsvinden.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

Deze mutatie betreft een ophoging van de in 2015 betaalde uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van pgb trekkingsrechten.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Dit betreft het deel van de overboeking vanuit het instrument Subsidies voor de bijdrage aan het CIZ als ZBO (€ 7,9 miljoen).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Het budget ten behoeve van de opleiding tot verpleegkundig specialist/ physician assistant wordt met € 5,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een lagere instroom dan oorspronkelijk geraamd voor de opleidingen tot advanced nurse practitioner (ANP) en physician assistant (PA).

Opdrachten

Arbeidmarktonderzoek

Bij de eerste suppletoire wet is via een technische herschikking € 10,1 miljoen overgeheveld naar arbeidsmarktonderzoek. Van de € 10,1 miljoen heeft € 2 miljoen betrekking op arbeidsmarktonderzoek en het resterende deel is bestemd voor andere opdrachten op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. De nu gemelde mutatie is een nadere invulling van de herschikking die in de eerste suppletoire wet gemeld is. Bij de overige opdrachten valt een deel van het gereserveerde budget vrij en is een deel van het budget overgeheveld naar het instrument subsidies, zodat er per saldo een mutatie op het instrument plaats vindt van – € 2,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

De bijdrage aan het agentschap CIBG is hoger dan oorspronkelijk geraamd door aanvulling op de opdrachten voor onder andere UZI optimalisatie (€ 4,9 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Voor de projectkosten bij het CAK in verband met de Wmo 2015 is € 5,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 3. Daarnaast is € 0,4 miljoen overgeheveld vanuit artikel5 voor de Transitie Autoriteit Jeugd. Ook is vanuit artikel 3 circa € 0,3 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf en extramurale zorg.

Ten slotte zijn de uitvoeringskosten van het CAK hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van extra kosten die samenhangen met wijzigingen van de eigen bijdragesystematiek bij Modulair Pakket Thuis (circa € 0,9 miljoen).

Ontvangsten

Als gevolg van de overschrijding van de zogenaamde overlooppost is € 13,5 miljoen ontvangen van ZonMw. Deze overlooppost is bedoeld om fluctuaties in de liquiditeitsbehoefte op te vangen als gevolg van vertragingen c.q. versnellingen binnen een programma. Daarnaast is de subsidierelatie met Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) beëindigd, omdat de huisartsenopleidingen per 2013 via de beschikbaarheidbijdrage worden bekostigd. Als gevolg hiervan is € 3,8 miljoen teruggevorderd. Ook is door uitval gedurende het jaar het aantal opleidingsplaatsen tot advanced nurse practitioner (ANP) en tot physician assistant (PA) en in de opleiding publieke gezondheidszorg lager. Het teveel aan bevoorschotting van € 3,4 miljoen is teruggevorderd. Tot slot zijn de voorschotten met het CIBG van voorgaande jaren afgerekend. Het CIBG heeft € 6,8 miljoen in 2015 terugbetaald aan VWS.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Voor de behandeling en verzorging van jeugd op de BES-eilanden is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 zorgbreed beleid.

In de uitvoering van het project professionalisering, de transitie jeugd en de aanpak kindermishandeling is vertraging opgetreden. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget met € 4,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er voor de capaciteitsreductie jeugdzorg lagere uitgaven dan begroot (€ 9 miljoen).

Transitie jeugd

De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. Hierdoor worden de niet in 2015 bestede middelen via een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Bekostiging

Compensatie van betaalde energiebelasting

Het betreft een correctieboeking als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij.

Als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij is vanaf artikelonderdeel 2 (Subsidies topsportprogramma’s) aan NOC*NSF ter overbrugging € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld. Om deze verplichting administratief vast te kunnen leggen, heeft bij eerste suppletoire wet een mutatie tussen artikelonderdeel 1 en artikelonderdeel 2 plaatsgevonden. Nu worden de middelen als gevolg van de vertraging teruggeboekt.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches is circa € 47,1 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.

Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Toelichting mutaties 2^de suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Sinti en Roma

Vooruitlopend op de afwikkeling van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (Sarsr) is het restant aan middelen van de Sarsr administratief verdeeld over 10 jaar. Aangezien de afwikkeling in 2016 zal plaatsvinden, is derhalve deze mutatie gecorrigeerd.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten

Backpay

Er is besloten op morele gronden over te gaan tot een financiële regeling voor de genoegdoening van niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn. Daarnaast wordt er ingezet op versterking van de bewustwording van het verleden in Nederlands-Indië, zodat de Nederlandse samenleving onze historie in Indië beter zal kennen en dit deel van onze geschiedenis blijvend aandacht krijgt. Het gaat in totaal om € 20 miljoen.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Toelichting mutaties 2^e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (circa € 10,8 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Uit de realisatiegegevens van het CAK blijkt dat de uitgaven lager zijn dan geraamd (€ 7,5 miljoen).