Base description which applies to whole site

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand tweede suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

129

129

– 

– 

 

Kleine projecten / Afronding projecten

5

10

61

61

nvt

nvt

1

Programma 130 km

11

9

56

56

– 

– 

 

Programma aansluitingen

5

4

99

99

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

14

15

1.752

1.752

2016

2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

8

51

51

2015–2018

2015–2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

48

46

1.673

1.673

2024

2024

 

A9 Badhoevedorp

63

63

340

340

2018

2018

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

0

0

1.219

1.219

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

4

3

224

224

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

14

14

741

741

2022–2024

2022–2024

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

16

14

24

24

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

4

6

16

16

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

13

16

21

21

2015

2015

2

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

2

2

261

261

2018–2020

2018–2020

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

   

297

297

2028

2028

 

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

19

21

548

548

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

   

551

551

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

131

120

658

658

2015

2015

3

A4 Vlietland – N14

   

14

 

2020–2022

 

4

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

1

11

11

2020

2020

5

N61 Hoek-Schoondijke

21

25

118

118

2015

2015

6

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

20

22

275

275

2014

2014

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

0

0

7

7

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

2

1

6

6

2015

2015

7

Projecten Limburg

             

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

0

0

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

1

1

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluitng Nuth

45

45

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

0

1

270

270

2017

2017

8

N35 Combiplan Nijverdal

19

21

321

321

2015

2015

 

N18 Varsseveld – Enschede

12

15

337

337

2019–2021

2019–2021

9

N35 Wijthmen – Nijverdal

   

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

0

1

31

31

2016–2018

2016–2018

 

A12 Ede – Grijsoord

1

 

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

10

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

23

26

217

217

2014

2014

11

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

9

11

666

666

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

109

109

     

Meer veilig 3

7

7

37

37

     

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

1

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

544

554

12.108

12.094

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

62

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

600

616

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

600

616

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. Bij verschillende projecten, zoals A12 Den Haag-Gouda, N9 Koedijk-de Stolpen, A2 Den Bosch-Eindhoven en A74 Venlo worden nog afrondende werkzaamheden verricht. Dit zijn kleine werkzaamheden die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In de afstemming met deze derden is vertraging opgelopen. Ook lopen juridische procedures soms langer door.

  • 2. De openstelling van de spitsstrook is op 8 december 2015 geweest, maar niet alle betalingen konden voor het einde van het jaar worden afgerond waardoor de uitgaven lager uitvallen dan verwacht.

  • 3. Er zijn meer uitgaven geweest om de robuustheid van de garantie voor openstelling van de weg te vergroten.

  • 4. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 5. Er is een kleine vertraging opgelopen bij het opstarten van het project (o.a. door het oprichten van het projectteam).

  • 6. Diverse werkzaamheden (o.a. afwikkeling kabels en leidingen) zijn niet meer in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2016. Door de uitloop van de afwikkeling van de restpunten zijn de laatste betalingen aan de aannemer doorgeschoven naar 2016.

  • 7. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.

  • 8. De uitgaven zijn lager doordat een aantal vastgoedaankopen meer tijd in beslag neemt dan gepland.

  • 9. De lagere uitgaven zijn een gevolg van vertraging bij de onderhandelingen van een aantal vastgoedaankopen.

  • 10. Dit project wordt verantwoord op 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.

  • 11. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 286

– 286

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

298

298

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

212

212

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

122

122

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

596

596

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.138

1.138

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

979

979

2021–2023

2021–2023

 

A4 Vlietland-N14

 

14

 

2020–2022

1

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

857

857

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Brabant

         

A27 Houten – Hooipolder

810

810

2023–2025

2023–2025

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

A58 Aansluiting Goes

9

9

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

555

555

2019–2021

2019–2021

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2017–2018

2017–2018

 

N35 Nijverdal – Wierden

122

122

nnb

nnb

 

A1 Apeldoorn – Azelo

421

421

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

261

261

2025–2027

2025–2027

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Reserveringen voor LCC

127

127

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

51

51

     

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

447

447

     

Reservering BenO A4 Vlietland-N14

 

2

 

nvt

2

Reservering BenO Rijnlandroute

15

15

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

318

318

     

A58 Sint Annabosch – Galder

117

117

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

     

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

11

11

     

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

 

Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal

1

1

nvt

nvt

 

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

 

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Bestemd

355

355

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering nalevingskosten SWUNG

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Projecten Zuidvleugel

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.652

8.668

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.652

8.668

     
  • 1. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 2. Doordat het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, wordt de reservering voor beheer en onderhoud overgeheveld naar 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

47

48

1.237

1.237

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

59

62

2.221

2.221

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

36

39

1.731

1.731

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

14

21

1.066

1.066

2021

2021

1

A12 Lunetten – Veenendaal

25

25

641

641

2012

2012

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

446

421

2.058

2.058

2015

2015

2

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

0

288

288

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

2

4

166

166

2016

2016

3

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

21

20

350

350

2014

2014

 

Afrondingen

             

Totaal

656

646

9.924

9.924

     

Begroting (IF 12.04)

656

646

         
  • 1. Er zijn lagere uitgaven doordat er minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.

  • 2. Dit betreft hogere uitgaven door de uitspraak van de commissie van deskundigen inzake de beschikbaarheidskorting, verkeerswissel en sleepbootkosten. Hiervoor was budget gereserveerd binnen het project.

  • 3. In 2015 zijn minder kosten gemaakt voor Minder Hinder, nadeelcompensatie en boscompensatie dan geprognosticeerd.

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

2

9

9

2012–2015

2012–2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

3

3

628

628

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

29

29

divers

divers

 

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

 

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

   

10

10

     

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS realisatie

36

36

324

324

2016

2016

 

Kleine stations

2

2

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

8

8

392

392

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

14

14

222

222

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

13

13

38

38

divers

divers

 

Ontsnippering

3

3

82

82

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

26

26

507

507

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

29

29

252

252

divers

divers

 

Reistijdverbetering

0

0

15

15

2015

2015

 

Toegankelijkheid stations

44

44

504

504

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

0

19

19

2017

2017

 

Kleine projecten personenvervoer

0

0

18

18

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

149

149

777

777

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2014–2016

2014–2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

35

35

2016–2019

2016–2019

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

5

5

189

189

divers

divers

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

54

54

930

930

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

43

43

411

411

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

6

6

31

31

2013–2015

2013–2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

0

0

38

38

2020–2021

2020–2021

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

25

25

553

553

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

19

19

88

88

2016–2017

2016–2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

108

108

2011–2015

2011–2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

22

22

233

233

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

5

5

18

18

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

2

2

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

9

9

135

135

divers

divers

 

Afrondingen

0

1

         

Totaal ProRail projecten

531

532

6.761

6.761

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

0

0

0

     

Intensivering Spoor in steden (I)

6

6

244

244

     

Spoorzone Ede

0

0

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

6

6

286

286

     

Totaal uitvoeringsprogramma

537

538

7.047

7.047

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

3

3

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

540

541

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

540

541

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

45

45

173

173

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Aslastencluster III

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

11

11

138

138

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

27

27

2014–2017

2014–2017

 

Projecten Zuidvleugel

             

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

4

4

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

2

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail Projecten

61

61

576

576

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

61

61

576

576

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 4

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

57

57

         

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

57

57

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 34

– 34

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

divers

divers

 

Reservering opbouw compensatie NS

158

158

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

15

15

2011–2017

2011–2017

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

0

0

2015–2018

2015–2018

 

Zwolle – Herfte 1)

190

190

2017–2021

2017–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

18

18

divers

divers

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

85

divers

divers

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.428

2.428

divers

divers

 

Reservering Businesscase NSP

0

0

     

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

193

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

404

404

     

Bestemd

10

10

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.515

3.515

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.515

3.515

     

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

13

13

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

   

divers

divers

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

17

17

divers

divers

 

Calandbrug

158

158

2020

2020

 

Bestemd

0

0

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

188

188

     

Begroting (IF 13.03.05)

188

188

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding

124

148

3.626

3.626

     

Rente- en belastingaanpassingen

3

3

– 37

– 37

     

Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)

0

0

13

13

     

Diverse afrekeningen

5

5

36

36

     

Totaal

132

156

3.638

3.638

   

1

Begroting (IF 13.04)

132

156

         

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

305

305

Regio

Regio

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

29

29

107

107

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

12

12

203

203

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

0

0

110

110

2018

2018

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

75

75

1.186

1.186

2017

2017

 

Afronding

1

1

         

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

129

129

2.805

2.805

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

129

129

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

272

272

     

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn

77

77

2020

2020

 

Bestemd

51

51

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

400

400

     

Begroting (IF 14.01.02)

400

400

     

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)

6

6

379

379

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

0

0

534

534

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

82

82

     

Afronding

             

Begroting (IF 14.03)

6

6

995

995

     

LMCA Spoor: spoordriehoek 4)

9

9

135

135

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

15

15

1.130

1.130

     

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

 

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

3

5

63

63

2009–2016

2009–2016

 

Dynamisch verkeersmanagement

15

16

99

99

2015

2015

 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

1

5

5

2015

2015

 

Walradarsystemen

3

4

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

4

5

20

20

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

1

2

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2016–2017

2016–2017

 

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

2

3

234

234

2020

2020

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

20

20

81

81

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

25

25

454

454

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

0

2

2

2016

2016

 

Quick wins Volkeraksluizen

0

0

3

3

2016–2017

2016–2017

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

44

40

636

636

2018

2018

1

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

6

7

64

64

2017

2017

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

2

 

75

 

2019–2020

 

2

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

33

34

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

1

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

1

2

6

6

divers

divers

 

Kleine/afgeronde projecten

0

2

3

3

   

3

Afronding

1

0

         

Totaal uitvoeringsprogramma

162

167

2.120

2.045

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

34

34

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

196

201

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

196

201

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. Het project Sluis Limmel is overgegaan naar 15.04 Geintegreerde Contractvormen. In 2015 zijn er echter nog uitgaven op het realisatieprogramma gedaan, in verband met lopende verplichtingen.

  • 2. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 3. De lagere realisatie bij Kleine/afgeronde projecten wordt met name veroorzaakt door de projecten Walradar Noordzeekanaal en Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 74

– 75

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

661

661

2019

2019

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

294

294

2021

2021

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

165

165

nnb

nnb

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2017

2017

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

na 2017

na 2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

 

75

 

2019–2020

1

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

19

19

     

Bestemd

499

499

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

   

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

 

Projecten Oost-Nederland

         

– Verkenning IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

– Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.189

2.263

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.189

2.263

     
  • 1. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Limburg

             

Sluis Limmel

1

1

80

80

2018

2018

 

Totaal

1

1

80

80

     

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

       

2007

2007

 

– Reguliere SVV middelen

1

1

933

933

     

– Fes regulier

   

2.826

2.826

     

– Privaat

   

843

843

     

– Financiering ProRail

   

97

97

     

– Bijdrage Gelderland

   

8

8

     

– Bijdrage VROM

   

14

14

     

– EU-ontvangsten

   

175

175

     

Totaal

1

1

4.896

4.896

     

Begroting (IF 17.02)

1

1

         

HSL-zuid

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

0

1

6.226

6.226

     

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

0

1

2.680

2.680

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

   

145

145

     

– Risicoreservering

0

0

558

558

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

0

1

7.353

7.353

   

1

Begroting (IF 17.03)

0

1

         
  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

1

25

25

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

2

4

73

73

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

5

8

1.155

1.155

   

1

Begroting (IF 17.06)

5

8

         
  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen.

ERTMS

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

19

23

2.567

2.566

     

Studiekosten

19

23

92

91

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

226

226

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.249

2.249

     

Programma

19

23

2.567

2.566

   

1

Begroting (IF 17.07)

19

23

         

1. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven.

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

44

42

250

250

     

OVT incl. keerspoor

7

8

330

330

     

Tunnel en A10

0

0

772

772

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

34

215

215

     

Afrondingsverschillen

             

Programma

58

84

1.569

1.569

   

1

Begroting (IF 17.08)

58

84

         
  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

1

1

3

3

2015

2015

 

RSC Maasvlakte

0

0

8

8

2014

2014

 

Afronding

             

Programma

1

1

11

11

     

Begroting (IF 18.03)

1

1

         
Licence