In dit hoofdstuk wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2014 tot de stand van de ontwerpbegroting 2015. Onder de tabellen worden mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5,0 mln. zijn, en niet eerder in een begrotingsstuk zijn opgenomen.
Een aantal toelichtingen heeft op meerdere artikelen betrekking, dit zijn:
Loonbijstelling
Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd
Doelmatiger strafrechtketen
In het Regeerakkoord is een efficiencytaakstelling opgenomen voor de gehele strafrechtketen. Deze taakstelling bedraagt € 60 mln. structureel. Hiervan is in 2013 reeds een eerste tranche van € 30 mln. ingevuld op de begroting van VenJ. Het restant wordt bij de 1e suppletoire begroting 2014 ingevuld.
31. Nationale politie
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.155.411 | 5.040.092 | 4.987.820 | 4.946.673 | 4.920.761 | 4.885.081 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 89.036 | 73.627 | 83.986 | 41.002 | 40.238 | 40.238 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Intensivering veiligheid | 0 | 10.200 | 90.000 | 97.800 | 0 | 0 |
Doelmatiger strafrechtketen | 0 | – 12.000 | – 12.000 | – 12.000 | – 12.000 | – 12.000 |
Politie-onderwijs | 0 | 10.262 | 10.263 | 10.267 | 10.266 | 10.267 |
Loonbijstelling | 8.680 | 8.505 | 8.416 | 8.343 | 8.299 | 8.232 |
Bijdrage korting meldkamerorganisatie | 0 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 4.500 | 6.750 |
Verkeershandhavingsteam | 0 | 0 | 1.500 | 3.500 | 4.300 | 4.300 |
Diversen | – 1.117 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 5.252.010 | 5.132.936 | 5.172.235 | 5.100.085 | 4.979.996 | 4.942.868 |
Verplichtingen | 5.252.010 | 5.132.936 | 5.172.235 | 5.100.085 | 4.979.996 | 4.942.868 |
Toelichting op mutaties
Intensivering veiligheid
Om uitvoering te kunnen geven aan de gemeenschappelijke veiligheidsagenda worden de middelen uit de RA-investeringsenveloppe Veiligheid overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van VenJ voor de jaren 2015 t/m 2017.
Politie-onderwijs
Met het Regeerakkoord Rutte-I is een pakket aan maatregelen voor het politieonderwijs afgesproken. Naast taakstellingen op het politieonderwijs zijn er ook middelen gereserveerd op de Aanvullende Post van het Rijk: € 10,2 mln. voor het introduceren van een beurs voor aspiranten. Deze middelen zijn bij 1e suppletoire begroting 2014 aan de VenJ-begroting toegevoegd.
Bijdrage korting meldkamerorganisatie
In het regeerakkoord kabinet Rutte I is besloten één landelijke meldorganisatie te vormen met maximaal tien meldkamerlocaties met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. De te realiseren taakstelling is destijds budgettair verwerkt op de VenJ-begroting. Dit betreft de overheveling van het aandeel van deze taakstelling van de VWS-begroting.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
32. Rechtspleging en rechtsbijstand
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.509.230 | 1.480.081 | 1.447.195 | 1.425.494 | 1.421.638 | 1.425.277 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | – 20.190 | – 46.831 | – 57.842 | – 96.242 | – 97.237 | – 79.337 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Ontslagrecht en WW | 0 | 260 | 9.570 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
Loonbijstelling | 2.983 | 2.910 | 2.786 | 2.746 | 2.735 | 2.741 |
Stelselvernieuwing rechtsbijstand | 0 | 2.900 | – 2.900 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten RA-maatregel bijdrageregelingen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Doelmatiger strafrechtketen | 0 | – 1.286 | – 1.286 | – 1.286 | – 1.286 | – 1.286 |
Diversen | – 433 | – 1.021 | – 534 | 138 | 139 | 400 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.491.590 | 1.439.713 | 1.399.689 | 1.344.950 | 1.340.089 | 1.361.895 |
Verplichtingen | 1.491.590 | 1.439.713 | 1.399.689 | 1.344.950 | 1.340.089 | 1.361.895 |
Toelichting op mutaties
Ontslagrecht en WW
In het Regeerakkoord 2013 is overeengekomen het ontslagrecht en de WW te hervormen. Hierin werd uitgegaan van een besparing bij de Rechtspraak van € 5 mln. per jaar in verband met afschaffen kantonrechterroute bij ontslag. Bij de herziening van concept wetsvoorstel «hervorming flexrecht, ontslagrecht en WW» is gebleken dat de kantonrechterroute niet wordt afgeschaft. In verband met extra rechtszaken worden extra kosten bij de rechtspraak verwacht.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 313.839 | 388.042 | 405.770 | 424.670 | 434.355 | 434.355 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | – 63.529 | – 59.029 | – 72.529 | – 86.529 | – 88.829 | – 78.229 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Vertraging verhoging griffierechten | – 19.000 | – 19.000 | ||||
Wetsvoorstel aanpassing griffierechten | – 13.000 | – 13.000 | – 13.000 | – 13.000 | – 13.000 | |
Besparingsverlies RA-maatregel bijdrageregelingen | 0 | – 24.733 | – 4.417 | -883 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten RA-maatregelen bijdrageregelingen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 231.310 | 274.980 | 318.524 | 326.958 | 335.226 | 345.826 |
Toelichting op mutaties
Vertraging verhoging griffierechten
Als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 38 mln. in 2014 en € 19 mln. in 2015 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
Wetsvoorstel aanpassing griffierechten
De verhoging van de tarieven in het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt gematigd. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
Besparingsverlies RA-maatregel bijdrageregelingen
Uit de impactanalyse van de eigen bijdrageregelingen blijkt dat in de eerste jaren een aanloopverlies optreedt. Deze besparingsverliezen hangen samen met het gegeven dat tussen het moment van eerste vaststelling van een te betalen bijdrage en het moment waarop deze feitelijk betaald wordt, vertraging optreedt. Deze aanloopverliezen worden binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.
33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 742.753 | 727.669 | 708.896 | 681.981 | 670.977 | 670.329 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | – 40.177 | – 49.638 | – 47.706 | – 45.453 | – 47.685 | – 47.685 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Intensivering Openbaar Ministerie (OM) | 0 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking | 0 | – 13.454 | – 14.265 | – 14.182 | – 14.150 | – 14.150 |
Doelmatiger strafrechtketen | 0 | – 8.305 | – 8.305 | – 8.305 | – 8.305 | – 8.305 |
Kosten ketenunit vanuit OM | 0 | 0 | – 1.800 | – 1.800 | – 1.800 | – 1.800 |
Project KIM | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diversen | 735 | 1.450 | 945 | 807 | 146 | 795 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 704.767 | 662.722 | 647.765 | 633.048 | 619.183 | 619.184 |
Verplichtingen | 704.767 | 662.722 | 647.765 | 633.048 | 619.183 | 619.184 |
Toelichting op mutaties
Intensivering Openbaar Ministerie (OM)
In het kader van de begrotingsonderhandelingen 2015 tussen het Kabinet en de fracties van SGP, D66 en CU is besloten tot een intensivering van € 20 mln. voor het OM. De middelen kunnen ingezet worden om de aanpak van criminaliteit met een internationale dimensie te versterken, zoals jihadisme, kinderporno, en internationaal afpakken. Deze middelen worden ingezet om te zorgen dat het OM meer, en kwalitatief betere zaken voor de rechter brengt.
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking
De tijdelijke stimuleringsregeling aan gemeenten voor het uitschrijven van processen-verbaal (de PV-vergoeding) wordt met ingang van 31 december 2014 beëindigd.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.036.798 | 1.019.798 | 1.031.198 | 1.048.298 | 1.045.898 | 1.045.898 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 74.117 | 37.600 | 30.700 | 31.900 | 34.300 | 34.300 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Kasschuif Boeten en Transacties | – 70.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
Indexering boeten en transacties | 0 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 9.400 | 9.300 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.040.915 | 1.066.898 | 1.071.298 | 1.089.698 | 1.124.598 | 1.124.498 |
Toelichting op mutaties
Kasschuif Boetes en Transacties
De dreigende tekorten op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 worden gedekt door middel van een kasschuif over het generale beeld.
Indexering boeten en transacties
De tarieven van de verkeersboetes worden gecorrigeerd voor de geldontwaarding als gevolg van de ontwikkelingen op de prijsindex. Daarom wordt de Boeten en transacties raming geïndexeerd.
34. Sanctietoepassing
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.271.998 | 2.270.312 | 2.218.316 | 2.099.617 | 2.060.643 | 2.056.117 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 220.059 | 47.952 | 24.243 | 14.111 | 13.448 | 21.698 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Ketendesign Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) | 0 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
Administratiekostenvergoedingen CJIB | 70.244 | 70.732 | 71.647 | 73.856 | 73.856 | 73.856 |
Tbs-kliniek Veldzicht | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Doelmatiger strafrechtketen | 0 | – 10.149 | – 10.149 | – 10.149 | – 10.149 | – 10.149 |
Invulling raming bijdrageregeling slachtoffers | 0 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Herschikking financiële kaders DJI | 4.698 | 2.973 | 15.035 | 22.785 | 22.319 | 21.260 |
Loonbijstelling | 4.121 | 4.278 | 4.147 | 3.993 | 3.944 | 3.940 |
Uitvoeringskosten RA-maatregel bijdrageregelingen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Internationale tribunalen | 2.540 | 0 | 0 | – 2.540 | 0 | |
Diversen | – 100 | – 1.375 | – 1.945 | – 2.939 | – 2.298 | 1.873 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.573.560 | 2.416.080 | 2.354.151 | 2.232.591 | 2.195.620 | 2.202.452 |
Verplichtingen | 2.573.560 | 2.416.080 | 2.354.151 | 2.232.591 | 2.195.620 | 2.202.452 |
Toelichting op mutaties
Administratiekosten vergoeding Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
De afspraken tussen VenJ en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) rondom de uitgaven en ontvangsten voor de administratiekostenvergoeding zijn nu meerjarig verwerkt in de begroting van VenJ. De ontvangsten uit de administratiekostenvergoeding worden beschikbaar gesteld aan het CJIB ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen.
Invulling raming bijdrageregeling slachtoffers
Mutatie betreft de bijdrage van veroordeelden in de kosten van slachtofferzorg. Met deze opbrengst kan de dienstverlening aan slachtoffers en nabestaanden verder worden verbeterd. Over de visie rondom slachtofferzorg is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 22 februari 2013 (TK 33 552, nr. 2).
Tbs-kliniek Veldzicht
In de begrotingsafspraken uit 2013 is overeengekomen dat de tbs-kliniek Veldzicht behouden blijft.
Herschikking financiële kaders DJI
Mede als gevolg van capacitaire maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen, dient een herschikking plaats te vinden binnen de financiële kaders van DJI. Met deze mutatie sluiten de financiële kaders van DJI weer aan bij de beschikbare capaciteit.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 21.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Administratiekostenvergoedingen CJIB | 70.244 | 70.732 | 71.647 | 73.856 | 73.856 | 73.856 |
Terugdraaien licentie-fee loterijen | 0 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 |
– Invulling raming bijdragergeling slachtoffers | 0 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Besparingsverlies RA-maatregel bijdrageregelingen | 0 | – 3.267 | – 583 | – 117 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten RA-maatregel bijdrageregelingen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Diversen | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 91.726 | 79.665 | 84.764 | 88.439 | 88.556 | 88.556 |
Toelichting op mutaties
Administratiekosten vergoeding Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Zie toelichting uitgaven.
Terugdraaien licentie-fee loterijen
De transitie van het bestaand regime naar hervormd speelcasino regime met een open markt leidt ertoe dat de geraamde € 10 mln. ontvangsten niet gerealiseerd worden. In een open markt worden geen licentie fees geheven.
Invulling raming bijdrageregeling slachtoffers
Mutatie betreft de bijdrage van veroordeelden in de kosten van slachtofferzorg. Met deze opbrengst kan de dienstverlening aan slachtoffers en nabestaanden verder worden verbeterd. Over de visie rondom slachtofferzorg is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 22 februari 2013 (TK 33 552, nr. 2).
35. Jeugd
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 738.464 | 733.453 | 721.127 | 669.485 | 665.772 | 665.034 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | – 8.034 | – 6.165 | – 5.076 | – 4.547 | – 3.700 | – 3.700 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Decentralisatie jeugdzorg | 0 | – 358.201 | – 358.200 | – 320.621 | – 320.607 | – 320.607 |
Herschikking financiële kaders DJI | – 4.698 | – 2.973 | – 15.035 | – 22.785 | – 22.319 | – 21.260 |
Pij-zorg jeugdigen in detentie | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
Loonbijstelling | 2.086 | 2.084 | 2.061 | 1.893 | 1.885 | 1.887 |
Diversen | 389 | – 232 | – 232 | – 232 | – 475 | – 232 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 728.207 | 372.566 | 349.245 | 327.793 | 325.156 | 325.722 |
Verplichtingen | 728.207 | 372.566 | 349.245 | 327.793 | 325.156 | 325.722 |
Toelichting op mutaties
Decentralisatie jeugdzorg
Op 18 februari 2014 is door de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. Deze wet bepaalt dat per 2015 de uitvoering van de jeugdzorg, inclusief de justitiële jeugdzorg, bij de gemeente ligt waar deze voorheen bij de rijksoverheid geplaatst was. In het kader van de decentralisatie van de justitiële jeugdzorg worden ook de daarvoor beschikbare middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar het Gemeentefonds.
Herschikking financiële kaders DJI
Mede als gevolg van capacitaire maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen, dient een herschikking plaats te vinden binnen de financiële kaders van DJI. Met deze mutatie sluiten de financiële kaders van DJI weer aan bij de beschikbare capaciteit.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.678 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 253.413 | 251.155 | 249.917 | 248.092 | 246.636 | 246.813 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 400 | – 2.350 | – 2.850 | – 2.850 | – 2.850 | – 2.850 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Correctie externe inhuur i.v.m. verantwoord begroten | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 |
Diversen | 249 | 247 | 946 | 1.045 | 1.421 | 1.244 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 253.062 | 248.052 | 247.013 | 245.287 | 244.207 | 244.207 |
Verplichtingen | 253.062 | 248.052 | 247.013 | 245.287 | 244.207 | 244.207 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
37. Vreemdelingen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 681.201 | 632.253 | 609.619 | 590.278 | 582.103 | 582.130 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 109.975 | 123.852 | 130.881 | 96.816 | 96.315 | 96.315 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling | 1.002 | 925 | 899 | 874 | 862 | 862 |
Diversen | – 39 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.167.139 | 757.030 | 741.399 | 687.968 | 679.307 | 679.307 |
Verplichtingen | 1.167.139 | 757.030 | 741.399 | 687.968 | 679.307 | 679.307 |
Verhoging instroom asiel eerste jaarsopvang
De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 naar verwachting op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen, stelt het kabinet in 2014 375 miljoen euro extra beschikbaar voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag zal bij miljoenennota 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd worden.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
91. Apparaatsuitgaven kerndepartement
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 410.369 | 401.207 | 388.727 | 373.246 | 367.395 | 367.051 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 37.825 | 18.379 | 20.575 | 14.437 | 14.199 | 14.099 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Ketendesign Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) | 0 | – 1.157 | – 1.157 | – 1.157 | – 1.157 | – 1.157 |
Centrale bekostiging P-direct | 0 | – 23.862 | – 23.328 | – 22.810 | – 22.184 | – 21.634 |
Investeringen cross-border richtlijn | 0 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Extra taken ketenunit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Dekking kosten ketenunit vanuit OM | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Correctie externe inhuur i.v.m. verantwoord begroten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Diversen | 4.371 | 3.171 | 2.734 | 1.900 | 735 | 2.619 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 453.565 | 403.038 | 395.651 | 373.716 | 367.088 | 369.078 |
Verplichtingen | 443.008 | 387.481 | 387.734 | 373.159 | 366.531 | 369.078 |
Toelichting op mutaties
Centrale bekostiging P-Direkt
In de Hervormingsagenda Rijksdienst (TK 31 490, nr. 119) is aangekondigd dat onder coördinatie van de secretaris-generaal van het Ministerie van OCW de contouren voor een nieuw governance-model voor Shared Service Organisaties (SSO’s) wordt uitgewerkt. Daarbij wordt onderzocht of voor de financiering van de generieke dienstverlening kan worden gewerkt met centrale bekostiging. In dit kader is besloten om per 1 januari 2015 centrale bekostiging van P-direct als pilot te laten fungeren. Hiertoe worden de geraamde middelen voor P-direct overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse zaken.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Diversen | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.238 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
92. Nominaal en onvoorzien
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 41.965 | 21.019 | 5.213 | 534 | – 12.682 | -16.160 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | – 11.907 | – 20.397 | 15.137 | 16.263 | 18.327 | 18.628 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Doelmatiger strafrechtketen | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Loonbijstelling | – 20.520 | – 20.305 | – 19.867 | – 19.367 | – 19.224 | – 19.161 |
Inzet overcompensatie OVA | 0 | 0 | – 19.000 | – 19.000 | 0 | 0 |
Diversen | – 2.278 | – 5.099 | 421 | 202 | – 5.306 | – 328 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.260 | 2.218 | 8.904 | 5.632 | 8.115 | 9.979 |
Verplichtingen | 7.260 | 2.218 | 8.904 | 5.632 | 8.115 | 9.979 |
Toelichting op mutaties
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle mutaties worden (indien nodig) bij de betreffende artikelen toegelicht.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
93. Geheime uitgaven
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 3.057 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.057 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Verplichtingen | 3.057 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.
Ontvangsten niet-beleidsartikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.