Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. VERDIEPINGSHOOFSTUK

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2013 en de stand ontwerpbegroting 2014. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de 1ste suppletoire begroting. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.

Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft:

Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013;

Doorverdeling loon- en prijsbijstelling;

Doorverdeling Begrotingsafspraken 2014;

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013

In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2014 wijst uit dat in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan in de referentieraming 2013. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs is het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2013. In onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.

Tabel 1 Budgettaire verwerking leerlingen- en studentenontwikkeling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitgaven:

           

1

Primair onderwijs

4.359

– 1.441

– 4.168

– 5.084

– 5.283

– 19.277

3

Voortgezet onderwijs

– 5.086

– 27.232

– 43.766

– 57.795

– 69.066

– 75.250

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

2.200

– 6.000

– 500

6.400

3.400

11.100

6

Hoger beroepsonderwijs

127.680

173.933

178.667

200.706

222.292

205.844

7

Wetenschappelijk onderwijs

56.412

61.828

46.020

40.361

35.853

25.779

11

Studiefinanciering

– 14.870

34.974

27.355

41.090

51.320

44.751

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

– 856

– 849

– 1.434

– 2.307

– 3.430

– 4.053

13

Lesgelden

22

39

49

26

– 25

– 51

Subtotaal uitgaven

169.861

235.252

202.223

223.397

235.061

188.843

               

Ontvangsten:

           

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

– 6

– 36

– 65

– 105

– 156

– 185

13

Lesgeldontvangsten

– 234

– 2.950

– 2.019

6.982

11.795

12.366

Subtotaal ontvangsten

– 240

– 2.986

– 2.084

6.877

11.639

12.181

2 Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de departementen. Het betreft alleen een vergoeding voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.

Tabel 2 Budgettaire verwerking loonbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Beleidsartikelen

           

1

Primair onderwijs

17.676

17.508

17.195

17.107

17.018

16.960

3

Voortgezet onderwijs

12.557

12.541

12.441

12.468

12.406

12.262

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.174

5.278

5.158

5.167

5.187

5.141

6

Hoger beroepsonderwijs

3.937

3.878

3.843

3.856

3.865

3.918

7

Wetenschappelijk onderwijs

6.410

6.355

6.323

6.333

6.347

6.375

8

Internationaal beleid

11

10

10

10

10

10

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

805

587

837

958

680

626

11

Studiefinanciering

94

93

81

71

67

67

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

17

17

17

17

17

17

13

Lesgelden

7

7

7

7

7

7

14

Cultuur

1.439

1.440

1.419

1.441

1.442

1.435

15

Media

1

1

1

1

1

1

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.203

1.098

1.089

1.081

1.076

1.076

25

Emancipatie

47

49

48

48

48

48

 

Subtotaal beleidsartikelen

49.378

48.862

48.469

48.565

48.171

47.943

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nominaal en onvoorzien

15

15

1

– 8

0

19

95

Apparaatskosten

298

297

286

264

255

255

 

Subtotaal niet-beleidsartikelen

313

312

287

256

255

274

Totaal

49.691

49.174

48.756

48.821

48.426

48.217

3 Prijsbijstelling

In onderstaande tabel is de toevoeging van prijsbijstelling aan de verschillende artikelen weergegeven. Met inzet van de lumpsummiddelen uit de Begrotingsafspraken 2014 wordt de prijsbijstelling tranche 2014 vanaf 2015 aan de onderwijsartikelen toegevoegd. Daarnaast wordt de wettelijk verplichte prijsbijstelling aan de betreffende artikelen toegevoegd. Voor de wettelijk verplichte prijsbijstelling cultuur en media gaat het om de prijsbijstelling tranche 2013 en 2014.

Tabel 3 Budgettaire verwerking prijsbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Beleidsartikelen

           

1

Primair onderwijs

19.454

19.976

19.595

19.491

19.388

19.296

3

Voortgezet onderwijs

0

17.303

17.438

17.340

17.101

17.222

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.459

22.263

22.007

22.113

22.223

22.082

6

Hoger beroepsonderwijs

0

11.838

11.729

11.766

11.793

11.956

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

23.277

23.132

23.178

23.225

23.376

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

0

363

488

427

427

427

11

Studiefinanciering

24.321

24.560

18.318

18.605

18.683

18.916

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.460

1.150

1.091

1.112

1.130

1.130

14

Cultuur

3.859

3.696

3.693

3.695

3.695

3.695

15

Media

28.575

24.585

23.720

23.075

23.223

23.305

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

Totaal

82.509

150.392

142.592

142.183

142.269

142.786

4 Begrotingsafspraken

Het betreft het toevoegen van de middelen uit de Begrotingsafspraken 2014 aan de begroting van OCW. Deze is toegelicht in het algemeen deel van de beleidsagenda. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.

Tabel 4 Budgettaire verwerking Begrotingsafspraken 2014 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitgaven:

           

1

Primair onderwijs

0

134.008

118.579

111.002

122.548

110.791

3

Voortgezet onderwijs

0

382.107

403.588

416.509

425.084

414.379

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

157.628

147.190

145.306

150.052

145.269

6

Hoger beroepsonderwijs

0

18.183

13.208

13.252

16.420

13.438

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

34.211

26.447

25.504

30.469

25.696

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

0

363

488

427

427

427

15

Media

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

0

127.500

127.500

125.000

125.000

125.000

Totaal (uitgaven minus ontvangsten)

0

854.000

887.000

887.000

920.000

885.000

1. PRIMAIR ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

9.555.294

9.447.029

9.276.147

9.227.726

9.179.708

 

Nota van wijzigingen

33.665

33.406

33.157

32.985

32.847

 

Amendementen

           

1e suppletoire begroting

22.941

124.181

134.532

135.616

135.817

 

Nieuwe mutaties

28.075

359.338

378.305

382.939

433.486

 

Stand ontwerpbegroting 2015

9.639.975

9.963.954

9.822.141

9.779.266

9.781.858

9.721.254

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

8.065

33.005

117.071

116.822

116.733

 

1.

Bijstelling uit aanvullende posten

17.676

17.508

17.195

17.107

17.018

 

2.

Overboekingen intern

1.028

15.497

99.876

99.715

99.715

 

3.

Overboekingen extern

– 10.639

       

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

20.010

326.333

261.234

266.117

316.753

 

1.

Begrotingsafspraken 2014:

         
   

Lumpsum

 

43.508

25.079

25.002

36.548

   

Startende leraren

 

26.000

26.000

30.000

30.000

   

Meer masters

 

11.000

11.000

11.000

11.000

   

ICT

 

4.000

4.000

4.000

4.000

   

Conciërges en klassenassistenten

 

29.000

29.000

29.000

29.000

   

Onderwijstijd

 

12.000

12.000

12.000

12.000

   

Stichting Nederlands onderwijs buitenland

 

5.000

5.000

   
   

Duurzame scholen

 

3.500

6.500

   
 

2.

Begrotingsrapport – aandeel EJM

20.010

       
 

3.

Nationaal Onderwijsakkoord

   

– 45.000

– 40.000

 
 

4.

RA 2012: Nationaal Onderwijsakkoord

 

43.890

43.890

43.890

43.890

 

5.

RA 2012: Onderwijshuisvesting (motie Haersma Buma)

 

145.920

145.920

145.920

145.920

 

6.

Passend onderwijs

   

– 4.670

2.790

1.880

 

7.

Overig

 

2.515

2.515

2.515

2.515

Totaal

28.075

359.338

378.305

382.939

433.486

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1.

Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.

1.2.

Deze mutatie is een saldo van de overboekingen van budgetten van artikel 9 naar artikel 1 middelen professionalisering (€ 84,3 miljoen), georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten (€ 4,9 miljoen), Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten (€ 2 miljoen) en bedrijfsgezondheid (€ 7,9 miljoen).

1.3.

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).

3.1.

In de Begrotingsafspraken 2014 zijn vanaf 2015 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de lumpsum (€ 43 miljoen), ondersteuning voor startende leraren (€ 26 miljoen), meer masters (€ 11 miljoen), ICT (€ 4 miljoen), conciërges en klassenassistenten (€ 29 miljoen), onderwijstijd (€ 12 miljoen) en incidenteel voor Stichting Nederlands onderwijs buitenland (€ 5 miljoen in 2015 en 2016) en duurzame scholen (€ 3,5 miljoen in 2015 en € 6,5 miljoen in 2016).

3.2.

Deze mutatie betreft een toevoeging vanuit de Eindejaarsmarge voor de wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014.

3.3.

In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn in 2013 extra middelen beschikbaar gesteld aan het primair onderwijs voor het behoud van jonge leerkrachten. De dekking is geleverd door het hoger onderwijs. In 2016 en 2017 gaan deze middelen weer terug.

3.4.

In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Onderwijsakkoord. Dit betreft de uitdeling van de eerste tranche.

3.5.

Het betreft hier het aandeel voor het primair onderwijs van de overheveling uit de Aanvullende post van de middelen uit het Regeerakkoord van de motie Van Haersma Buma.

3.6.

In de Begrotingsafspraken 2014 wordt de bezuiniging op LWOO/PRO ongedaan gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat een verzachting plaatsvindt van de verevening passend onderwijs. Het verzachten van de verevening veroorzaakt in 2017 en 2018 een tijdelijke daling in de beschikbare middelen. Om te voorkomen dat het normbedrag per leerling in die jaren wordt verlaagd, vindt een kasschuif plaats van 2016 naar 2017 en 2018.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

3. VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.229.225

6.885.697

6.846.120

6.852.987

6.809.449

 

Nota van wijzigingen

34.392

34.545

34.636

34.581

34.260

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

22.551

282.102

300.210

286.640

275.769

 

Nieuwe mutaties

34.619

278.164

276.478

296.936

334.368

 

Stand ontwerpbegroting 2015

7.320.787

7.480.508

7.457.444

7.471.144

7.453.846

7.376.868

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

17.698

44.885

92.068

94.605

93.462

 

1.

Bijstelling uit aanvullende posten

12.557

12.541

12.441

12.468

12.406

 

2.

Overboekingen (intern)

4.885

41.705

93.865

96.865

96.865

 

3.

Overboekingen (extern)

256

– 9.361

– 14.238

– 14.728

– 15.809

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

16.921

233.279

184.410

202.331

240.906

 

1.

NOA: inzet aanvullende middelen

   

– 35.000

– 30.000

 
 

2.

NOA: inzet incidentele middelen CAO-VO

12.000

       
 

3.

RA 2012: middelen onderwijshuisvesting (motie Haersma Buma)

 

110.080

110.080

110.080

110.080

 

4.

RA 2012: intensivering onderwijs

 

33.110

33.110

33.110

33.110

 

5.

Begrotingsafspraken 2014:

         
   

– 

Lumpsum

 

35.107

21.588

21.509

30.084

   

– 

Masters

 

21.000

21.000

34.000

34.000

   

– 

Klassenassistenten

 

21.000

21.000

21.000

21.000

   

– 

Innovatie (ICT)

 

4.000

4.000

4.000

4.000

   

– 

Zomerscholen

 

9.000

9.000

9.000

9.000

 

6.

Inzet eindejaarsmarge

4.921

350

     
 

7.

Overig

 

– 368

– 368

– 368

– 368

Totaal

34.619

278.164

276.478

296.936

334.368

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014).

1.2

Dit betreft voornamelijk overboekingen van en naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid van de middelen voor de functiemix VO Randstadregio’s, voor professionalisering en voor het sectorakkoord voortgezet onderwijs.

3.1

Het betreft de overheveling van de aanvullende middelen uit het NOA naar de beleidsterreinen beroepsonderwijs en volwasseneducatie en hoger onderwijs.

3.2

Het betreft extra incidentele middelen uit het NOA in verband met het afsluiten van de cao in het vo.

3.3

Het betreft hier het aandeel voor het voortgezet onderwijs van de overheveling uit de aanvullende post van de middelen uit het Regeerakkoord van de motie Van Haersma Buma.

3.4

Het betreft een maatregel uit het Regeerakkoord 2012, namelijk het beschikbaar stellen van de tranche 2015 van de intensiveringsmiddelen in het onderwijs. Een deel van de middelen is overgeboekt naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.

3.5

Dit betreft de verwerking van de afspraken uit de Begrotingsafspraken 2014. Voor het VO gaat het om:

  • Toevoeging aan de lumpsumvergoeding;

  • Meer masters;

  • Meer klassenassistenten;

  • Innovatie (ICT-ondersteuning);

  • Vermindering zittenblijven (zomerscholen)

Een deel van de middelen is overgeboekt naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.

3.6

Inzet van de eindejaarsmarge 2013 die in 2014 beschikbaar is gekomen. Hieruit worden onder meer de gestegen examenkosten en de regionale regisseurs krimp betaald.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.661

1.361

1.361

1.361

1.361

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 3.300

0

3.300

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.361

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

4. BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel x (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.802.465

3.808.068

3.736.804

3.747.813

3.764.235

 

Nota van wijzigingen

27.825

28.352

27.871

27.920

27.774

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 42.660

– 14.924

5.274

5.574

15.524

 

Nieuwe mutaties

253

285.742

279.098

244.638

244.559

 

Stand ontwerpbegroting 2015

3.787.883

4.107.238

4.049.047

4.025.945

4.052.092

4.024.944

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

– 3.206

72.478

66.097

68.521

68.696

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

5.174

5.278

5.158

5.167

5.187

 

2.

Overboekingen (intern)

– 5.832

73.595

65.911

66.402

66.662

 

3.

Overboekingen (extern)

– 2.548

– 6.395

– 4.972

– 3.048

– 3.153

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

3.459

213.264

213.001

176.117

175.863

 

1.

Regeerakkoord 2012

0

56.000

56.000

56.000

56.000

 

2.

Begrotingsrapport

3.459

– 364

– 189

– 189

– 189

 

3.

Begrotingsakkoord 2014

0

157.628

147.190

145.306

150.052

 

4.

Noa

0

0

10.000

5.000

0

 

5.

OV Kaart

0

0

0

– 30.000

– 30.000

Totaal

253

285.742

279.098

244.638

244.559

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1 Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk zal dit verder worden toegelicht.

1.2 Het betreft hier grotendeels overboekingen vanuit artikel 9 «Arbeidsmarkt en personeelsbeleid». Het gaat hier o.a. om het actieplan salarismix randstadregio’s en professionalisering onderwijspersoneel.

1.3 Het betreft hier overboekingen naar andere ministeries. Het gaat hier o.a. om een overboeking naar BZK ten behoeve van de begeleiding van 18- en 19 jarigen die dreigen uit te vallen.

3.1 Deze mutatie betreft extra middelen uit het Regeerakkoord 2012 voor de intensivering onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.

3.2 Deze mutatie betreft voor het jaar 2014 een toevoeging vanuit de Eindejaarsmarge voor de wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014.

3.3 Dit betreft de verwerking van Begrotingsafspraken 2014.

3.4 Het betreft de verwerking van de incidentele middelen voor MBO uit het Nationaal Onderwijsakkoord.

3.5 Dit betreft de mutatie studievoorschot. Minderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) krijgen recht op de reisvoorziening.

6. HOGER BEROEPSONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.576.472

2.537.066

2.513.873

2.521.327

2.526.869

 

Nota van wijzigingen

18.905

18.973

19.256

19.526

19.783

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

131.523

181.283

179.480

201.901

223.487

 

Nieuwe mutaties

7.202

36.787

74.735

81.287

46.443

 

Stand ontwerpbegroting 2015

2.734.102

2.774.109

2.787.344

2.824.041

2.816.582

2.832.458

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

5.862

9.596

11.968

17.028

19.464

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

3.937

3.878

3.843

3.856

3.865

 

2.

Overboekingen (intern)

1.969

6.156

8.450

13.500

16.000

 

3.

Overboekingen (extern)

– 44

– 438

– 325

– 328

– 401

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

1.340

27.191

62.767

64.259

26.979

 

1.

Begrotingsafspraken 2014

 

18.183

13.208

13.252

16.420

 

2.

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

 

8.008

3.559

8.007

3.559

 

3.

Nationaal Onderwijsakkoord

   

36.000

33.000

 
 

4.

Intensivering onderzoek

 

7.000

7.000

7.000

7.000

 

5.

Intertemporele Compensatie

 

– 6.000

3.000

3.000

 
 

6.

Overig

1.340

       

Totaal

7.202

36.787

74.735

81.287

46.443

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.

1.2

Het betreft hier met name overboekingen vanuit artikel 9 «Arbeidsmarkt en personeelsbeleid» voor de promotiebeurs voor leraren en bijzondere bekostiging ten behoeve van de kwaliteit van lerarenopleidingen.

3.1

De gevolgen van de Begrotingsafspraken 2014 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.2

Voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen worden extra middelen ter beschikking gesteld. De middelen zijn deels afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten op te vangen van de maatregel collegegeld tweede studie.

3.3

In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de dip in de bekostiging van het hoger onderwijs als gevolg van het Regeerakkoord.

3.4

Vanaf 2014 wordt extra geïnvesteerd in het praktijkgericht onderzoek, in 2015 komt de tweede tranche beschikbaar (RA Rutte II).

3.5

Dit betreft een intertemporele compensatie om het budget voor de regeling stimulering Bèta/techniek (Centers of expertise) voor de jaren 2015 tot en met 2017 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

7. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.033.802

3.993.428

3.968.948

3.971.339

3.979.134

 

Nota van wijzigingen

37.071

37.046

37.278

37.602

37.874

 

Amendementen

           

1e suppletoire begroting

66.338

66.860

51.592

44.251

39.743

 

Nieuwe mutaties

14.175

48.298

74.781

72.019

44.131

 

Stand ontwerpbegroting 2015

4.151.386

4.145.632

4.132.599

4.125.211

4.100.882

4.111.653

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

12.484

13.598

14.221

13.850

13.549

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

6.410

6.355

6.323

6.333

6.347

 

2.

Bijstellingen budgettair neutraal

671

980

979

946

946

 

3.

Overboekingen (intern)

– 210

1.789

2.184

1.855

1.730

 

4.

Overboekingen (extern)

5.613

4.474

4.735

4.716

4.526

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

1.691

34.700

60.560

58.169

30.582

 

1.

Begrotingsafspraken 2014

 

34.211

26.447

25.504

30.469

 

2.

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

 

992

441

993

441

 

3.

Nationaal Onderwijsakkoord

   

34.000

32.000

 
 

4.

Overig

1.691

– 503

– 328

– 328

– 328

Totaal

14.175

48.298

74.781

72.019

44.131

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.

1.3

Het betreft hier met name een overboeking vanuit artikel 16 «Onderzoek en Wetenschapsbeleid» vanwege de overheveling van het collectiebeheer van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van KNAW naar de Universiteit Leiden.

1.4

Het betreft hier met name de overboeking van het Ministerie van VWS van de loonbijstelling tranche 2014 betreffende de sector academische ziekenhuizen.

3.1

De gevolgen van de Begrotingsafspraken 2014 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.2

Voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen worden extra middelen ter beschikking gesteld. De middelen zijn deels afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten op te vangen van de maatregel collegegeld tweede studie.

3.3

In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de dip in de bekostiging van het hoger onderwijs als gevolg van het Regeerakkoord.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

16

16

16

16

16

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

10.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

10.016

16

16

16

16

16

8. INTERNATIONAAL BELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

13.421

11.280

11.108

11.118

11.118

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

210

575

600

600

600

 

Nieuwe mutaties

11

– 620

– 609

– 598

– 598

 

Stand ontwerpbegroting 2015

13.642

11.235

11.099

11.120

11.120

10.520

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

11

10

21

32

32

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende post

11

10

10

10

10

 

2.

Bijstellingen budgettair neutraal

   

11

22

22

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

– 630

– 630

– 630

– 630

 

1.

Overig

– 630

– 630

– 630

– 630

Totaal

11

– 620

– 609

– 598

– 598

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

99

99

99

99

99

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

99

99

99

99

99

99

9. ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

386.420

399.240

525.500

580.545

449.385

 

Nota van wijzigingen

17.086

16.290

15.671

14.457

14.189

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 21.606

4.663

– 4.300

– 3.000

– 3.000

 

Nieuwe mutaties

– 3.299

– 170.652

– 287.375

– 293.825

– 296.210

 

Stand ontwerpbegroting 2015

378.601

249.541

249.496

298.177

164.364

138.683

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

– 3.299

– 137.740

– 272.424

– 280.022

– 282.675

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende post

805

587

837

958

680

 

2.

Overboekingen (intern)

– 3.504

– 138.313

– 269.697

– 277.418

– 279.793

 

3.

Overboekingen (extern)

– 600

– 14

– 3.564

– 3.562

– 3.562

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

– 32.912

– 14.951

– 13.803

– 13.535

 

1.

Kwaliteit Onderwijs

0

– 33.275

– 15.439

– 14.230

– 13.962

 

2.

Begrotingsafspraken 2014

0

363

488

427

427

Totaal

– 3.299

– 170.652

– 287.375

– 293.825

– 296.210

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (tranche 2014). In het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.

1.2

Het betreft:

overboekingen naar de sectoren po (artikel 1), vo (artikel 3) en mbo (artikel 4) voor de (belonings-) maatregelen onderwijspersoneel uit het Actieplan Leerkracht van Nederland;

overboekingen naar de sectoren po (artikel 1), vo (artikel 3), mbo (artikel 4) en hbo (artikel 6) voor de professionaliseringsmiddelen onderwijspersoneel voor po, vo en mbo en de kwaliteitsmiddelen lerarenopleidingen ho;

overboekingen van de sector vo (artikel 3) inzake de verwerking van de sectorakkoordmiddelen vo (RA Rutte II), die op artikel 9 via de lerarenbeurs en de tegemoetkoming opleidingsscholen worden bekostigd.

1.3

Vanaf 2016 betreft het de overboeking naar EZ van de professionaliseringsmiddelen onderwijspersoneel vo/mbo voor wat betreft het groen onderwijs.

3.1

Het betreft hier de reeks kwaliteit onderwijs die bij Nota van Wijzigingen 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 4) is toegevoegd aan de begroting. Het restant van deze reeks na dekking van de prijsbijstelling 2013 wordt voor de jaren 2014 tot en met 2020 ingezet ter dekking van de invoering van het studievoorschot. U bent hierover eerder geïnformeerd via de bijlage bij het Kamerstuk 24 724, nr 123 (budgettaire tabel). Aangezien het studievoorschot wordt ingevoerd per 1 september 2015 was een kasschuif nodig van 2014 naar 2015, dit is in de 1e suppletoire begroting 2014 verwerkt. De verdere verwerking van het studievoorschot vindt nu in de begroting 2015 plaats.

3.2

Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

11. STUDIEFINANCIERING

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.231.184

4.390.805

4.103.730

4.120.071

4.120.221

 

Nota van wijzigingen

25.192

25.998

26.756

27.572

27.929

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

656.023

– 193.668

170.762

115.134

146.522

 

Nieuwe mutaties

7.219

23.267

353.246

534.568

569.067

 

Stand ontwerpbegroting 2015

4.919.618

4.246.402

4.654.404

4.797.345

4.863.739

4.927.007

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

7.219

4.092

296.446

387.058

403.884

 

1.

Overboekingen (intern)

– 50

– 1.176

– 1.162

– 1.149

– 1.131

 

2.

Overboekingen (extern)

7.175

7.175

1.973

1.973

1.973

 

3.

Bijstellingen niet-relevant

0

– 2.000

295.554

386.163

402.975

 

4.

Bijstellingen uit aanvullende posten

94

93

81

71

67

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

19.175

56.800

147.510

165.183

 

1.

Verwerking studievoorschot

0

19.175

56.800

147.510

165.183

Totaal

7.219

23.267

353.246

534.568

569.067

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.2

Dit betreft een overboeking van SZW. Bij de 1e suppletoire wet 2014 is de vrijval als gevolg van het afschaffen van de partnertoeslag in de studiefinanciering overgeboekt naar SZW ter compensatie van de weglek naar de bijstand. Omdat deze maatregel is uitgesteld tot 2016, zijn de middelen voor 2014 en 2015 teruggeboekt naar OCW.

1.3

De niet-relevante mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de niet-relevante effecten van het studievoorschot.

3.1

Dit betreft het totaal van de mutaties studievoorschot: zowel het terugdraaien van de maatregelen zoals ingeboekt bij het Regeerakkoord Rutte II, als de verwerking van de nieuwe maatregelen uit het nieuwe akkoord over het studievoorschot.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

766.271

813.761

867.969

926.743

989.168

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

4.243

– 9.280

– 18.006

– 19.322

– 19.937

 

Nieuwe mutaties

0

0

196

196

196

 

Stand ontwerpbegroting 2015

770.514

804.481

850.159

907.617

969.427

1.033.623

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

0

0

196

196

196

 

1.

Overboekingen (extern)

0

0

196

196

196

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

196

196

196

12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

114.872

94.344

90.349

91.706

92.880

 

Nota van wijzigingen

192

189

188

188

188

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 7.422

– 5.336

– 1.591

– 2.476

– 3.659

 

Nieuwe mutaties

17

17

17

17

17

 

Stand ontwerpbegroting 2015

107.659

89.214

88.963

89.435

89.426

89.550

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

17

17

17

17

17

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

17

17

17

17

17

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

17

17

17

17

17

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.701

3.648

3.447

3.506

3.555

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

63

61

259

220

170

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

4.764

3.709

3.706

3.726

3.725

3.731

13. LESGELD

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.012

7.389

7.375

7.392

7.403

 

Nota van wijzigingen

75

80

79

79

79

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

22

39

49

26

– 25

 

Nieuwe mutaties

7

7

7

7

7

 

Stand ontwerpbegroting 2015

7.116

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

7

7

7

7

7

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

7

7

7

7

7

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

7

7

7

7

7

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

247.762

243.415

250.330

256.146

259.872

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 7.201

2.812

4.236

12.579

16.918

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

240.561

246.227

254.566

268.725

276.790

278.215

14. CULTUUR

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

720.522

706.885

696.431

700.360

700.531

 

Nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Amendementen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

1e suppletoire begroting

– 13.266

– 1.887

– 2.033

26.283

5.395

 

Nieuwe mutaties

– 5.302

8.746

32.620

12.399

12.256

 

Stand ontwerpbegroting 2015

721.954

733.744

747.018

759.042

738.182

736.175

Specificatie nieuwe mutaties (x 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1. Technische mutaties

1.087

5.765

10.275

11.354

12.611

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

1.439

1.440

1.419

1.441

1.442

 

2.

Desalderingen

743

0

0

0

0

 

3.

Overboekingen intern

– 425

– 3.925

– 344

– 687

– 1.031

 

4.

Overboekingen (extern)

– 670

8.250

9.200

10.600

12.200

2. Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3. Beleidsmatige mutaties

– 6.389

2.981

22.345

1.045

– 355

 

1.

Begrotingsrapport

511

0

0

0

0

 

2.

Digitale Collectie Nationaal Archief

0

3.336

17.200

0

0

 

3.

Intertemporele Compensatie

– 6.900

0

5.500

1.400

0

 

4.

Overig

0

– 355

– 355

– 355

– 355

Totaal

– 5.302

8.746

32.620

12.399

12.256

Toelichting op de nieuwe mutaties

3.2

Deze beleidsmatige mutatie houdt verband met het vervolg dat in 2015 en 2016 wordt gegeven aan de digitalisering van de Nationaal Archief collecties. In 2015 wordt er € 3,3 miljoen voor dit doel bestemd en in 2016 € 17,2 miljoen.

3.3

De mutatie intertemporele compensatie is als volgt opgebouwd:

een verschuiving van het budget uit 2014 van € 5,5 miljoen naar 2016 in verband met overeenkomst tussen de Staat en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), zoals in de brief op 28 april 2014 is gemeld;

En een verschuiving van het budget bestemd voor het Ondernemers Programma Cultuur van € 1,4 miljoen van 2014 naar 2017.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.561

780

494

494

494

 

Nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

743

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

2.304

780

494

494

494

494

Specificatie nieuwe mutaties (x 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1. Technische mutaties

743

0

0

0

0

 

1.

Desalderingen

743

0

0

0

0

2. Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3. Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

743

0

0

0

0

15. MEDIA

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

977.571

871.820

831.970

783.532

794.093

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

29.075

26.085

75.220

74.575

74.723

 

Nieuwe mutaties

1

98.501

95.001

95.001

95.001

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.006.647

996.406

1.002.191

953.108

963.817

960.960

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Overboeking (intern)

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

1

3.501

1

1

1

 

1.

Overboekingen (intern)

 

3.500

     
 

2.

Bijstellingen uit aanvullende post

1

1

1

1

1

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

95.000

95.000

95.000

95.000

 

1.

Printprijsstelling

0

95.000

95.000

95.000

95.000

Totaal Printprijsregeling

1

98.501

95.001

95.001

95.001

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Deze technische mutatie betreft een interne overboeking van beleidsartikel 14 voor de frictiekosten van het Metropole Orkest.

3.1

Dit betreft de aanpassing van de rijksbijdrage voor de landelijke, regionale en lokale publieke omroep vanwege doorwerking van de printprijsregeling.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2013

197.500

190.500

197.500

190.500

197.500

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 1.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

196.500

190.500

197.500

190.500

197.500

197.500

16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

895.771

825.436

818.526

813.265

808.948

 

Nota van wijzigingen

9.597

9.121

9.108

9.090

9.077

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

15.674

9.061

2.061

– 8.098

– 8098

 

Nieuwe mutaties

3.712

129.428

122.214

118.806

118.801

 

Stand ontwerpbegroting 2015

924.754

973.046

951.909

933.063

928.728

928.928

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

3.712

– 40.427

– 49.241

– 50.149

– 50.154

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

1.203

1.098

1.089

1.081

1.076

 

2.

Overboekingen (intern)

2.089

– 645

– 1.230

– 1.230

– 1.230

 

3.

Overboekingen (extern)

420

– 40.880

– 49.100

– 50.000

– 50.000

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

169.855

171.455

168.955

168.955

 

1.

Begrotingsafspraken 2014

0

127.500

127.500

125.000

125.000

 

2.

Begrotingsafspraken-herschikkingsubsidie

0

0

1.600

1.600

1.600

 

3.

Diversen

0

– 645

– 645

– 645

– 645

 

4.

Regeerakkoord 2012

0

43.000

43.000

43.000

43.000

Totaal

3.712

129.428

122.214

118.806

118.801

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.3

In de Begrotingsafspraken 2014 zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderzoek en innovatie. Deze mutatie betreft het deel dat bestemd is voor innovatie en wordt daarom overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken.

3.1

In de Begrotingsafspraken 2014 is € 75 miljoen opgenomen voor cofinanciering en matching. Daarnaast is uit de lumpsumreeks € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor matching. Verder is er vanaf 2014 € 25 miljoen beschikbaar voor open competitie. Voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is voor 2015 en 2016 € 2,5 miljoen beschikbaar.

3.4

In het regeerakkoord zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderwijs en onderzoek. Deze mutatie betreft het deel dat bestemd is voor onderzoek.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

101

101

101

101

101

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

101

101

101

101

101

101

25. EMANCIPATIE

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

14.792

15.508

15.394

15.416

15.416

 

Nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

75

– 250

– 250

0

0

 

Nieuwe mutaties

– 13

– 86

– 12

48

48

 

Stand ontwerpbegroting 2015

14.854

15.172

15.132

15.464

15.464

15.464

Specificatie nieuwe mutaties (x 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1. Technische mutaties

– 13

– 86

– 12

48

48

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

47

49

48

48

48

 

2.

Overboekingen (extern)

– 60

– 135

– 60

0

0

2. Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3. Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

13

– 86

– 12

48

48

91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 91 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

5.367

8.388

– 1.638

– 6.632

– 1.074

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

109.900

41.282

50.254

55.453

49.500

 

Nieuwe mutaties

– 93.608

– 48.315

– 47.936

– 48.005

– 47.629

 

Stand ontwerpbegroting 2015

21.659

1.355

680

816

797

832

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

– 49.676

– 49.159

– 48.755

– 48.829

– 48.426

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

– 49.676

– 49.159

– 48.755

– 48.829

– 48.426

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

– 43.932

844

819

824

797

 

1.

Inzet eindejaarsmarge

– 31.932

0

0

0

0

 

2.

Incidentele middelen NOA

– 12.000

0

0

0

0

 

3.

Diversen

0

844

819

824

797

Totaal

– 93.608

– 48.315

– 47.936

– 48.005

– 47.629

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Dit betreft het uitkeren van de loonbijstelling. Zie voor de verdeling over de artikelen van de loonbijstelling het algemeen deel van de verdiepingsbijlage.

3.1

De eindejaarsmarge 2013/2014 wordt voor een deel ingezet ter dekking van de wettelijk verplichte prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014 voor po en mbo (€ 22,9 miljoen) en diverse kleinere problematiek (€ 9,0 miljoen).

3.2

Dit betreft de uitkering van de incidentele middelen NOA aan het voortgezet onderwijs.

95. APPARAATSKOSTEN

Artikel

Opbouw uitgaven beleidsartikel 95 (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

234.723

233.964

225.298

207.819

200.942

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

17.324

9.085

7.925

7.325

6.525

 

Nieuwe mutaties

– 3.785

4.003

177

6

70

 

Stand ontwerpbegroting 2015

248.262

247.052

233.400

215.150

207.537

207.984

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Technische mutaties

518

– 204

81

6

70

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende post

298

297

286

264

255

 

2.

Overboekingen(intern)

50

1.817

2.147

2.147

2.213

 

3.

Overboekingen(extern)

170

– 2.318

– 2.352

– 2.405

– 2.398

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

– 4.303

4.207

96

0

0

 

1.

Intertemporele compensatie

– 4.303

4.207

96

0

0

Totaal

– 3.785

4.003

177

6

70

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1 = 1.2

Het betreft hier onder andere de doorverdeling van de taakstelling naar het Nationaal Archief die tijdelijk geparkeerd stond op artikel 95, een overboeking naar de Inspectie van het Onderwijs voor de versterking van het continuïteitstoezicht en de ontvangen loonbijstelling tranche 2014. Tevens is het aandeel van DUO in de interdepartementale overboeking naar BZK voor P-Direkt doorgeboekt. De totale boeking stond in eerste instantie verantwoord op artikel 95

1.3

Dit is een interdepartementale overboeking van OCW naar BZK voor P-Direkt (de administratieve dienstverlener van en voor het Rijk op het gebied van personeelszaken). In het kader van administratieve vereenvoudiging tussen de verschillende onderdelen van het Rijk wordt voortaan niet meer met rekeningen gewerkt.

3.1

Dit betreft een budgettair neutrale kasschuif 2014-2015-2016 waarmee de budgetten worden aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 95 (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

567

567

567

567

567

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

567

567

567

567

567

567

SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKELONDERDEEL

Onderstaan treft u een overzicht aan van de standen ontwerpbegroting 2015 per artikelonderdeel.

Meerjarenraming verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

   

TOTAAL

37.338.801

36.149.589

38.208.201

36.439.876

36.252.266

36.209.095

                 

1

 

Primair onderwijs

9.641.975

9.963.954

9.822.141

9.779.266

9.781.858

9.721.254

 

70

Bekostiging

9.114.714

9.413.110

9.280.703

9.241.003

9.243.216

9.182.612

 

71

Subsidies

111.234

122.615

115.099

112.087

112.296

112.296

 

72

Opdrachten

11.671

11.344

11.645

11.956

12.357

12.357

 

73

Bijdragen aan agentschappen

32.495

28.431

26.401

26.373

26.373

26.373

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

8.288

15.981

15.620

15.174

14.943

14.943

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

361.550

361.550

361.750

361.750

361.750

361.750

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

23

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

 

79

Garanties

2.000

0

0

0

0

0

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

7.852.172

7.502.074

7.477.323

7.453.638

7.374.868

7.376.868

 

70

Bekostiging

7.660.374

7.363.670

7.356.049

7.338.543

7.259.565

7.261.565

 

71

Subsidies

59.799

59.437

46.281

39.788

41.617

41.619

 

72

Opdrachten

2.192

1.582

1.542

1.917

2.197

2.197

 

73

Bijdragen aan agentschappen

35.998

30.001

28.433

28.411

28.411

28.411

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

70.123

47.146

44.780

44.731

42.830

42.828

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

238

238

238

248

248

248

 

79

Garanties

23.448

0

0

0

0

0

                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.140.999

4.063.888

4.044.687

4.049.142

4.006.003

3.989.194

 

70

Bekostiging

3.761.278

3.680.781

3.670.171

3.692.118

3.663.529

3.646.529

 

71

Subsidies

244.604

242.918

232.717

229.232

227.058

227.258

 

72

Opdrachten

1.732

4.294

4.294

4.294

4.294

4.294

 

73

Bijdragen aan agentschappen

19.123

18.141

16.101

16.088

15.948

15.948

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.541

5.239

5.271

5.271

5.271

5.271

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

102.221

112.515

116.133

102.139

89.903

89.894

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

0

0

0

0

0

0

 

79

Garanties

10.500

0

0

0

0

0

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

2.953.530

2.782.940

2.824.210

2.819.581

2.832.458

2.832.458

 

70

Bekostiging

2.882.062

2.731.563

2.770.581

2.763.746

2.779.623

2.779.623

 

71

Subsidies

854

266

3.137

3.152

152

152

 

72

Opdrachten

100

100

100

100

100

100

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.454

16.916

13.922

13.738

13.738

13.738

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

29.709

31.904

34.279

36.654

36.654

36.654

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.212

2.191

2.191

2.191

2.191

2.191

 

79

Garanties

21.139

0

0

0

0

0

                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

4.270.670

4.132.980

4.125.014

4.100.673

4.111.534

4.110.533

 

70

Bekostiging

4.240.385

4.104.563

4.099.311

4.074.153

4.084.805

4.083.682

 

71

Subsidies

2.957

2.282

1.988

2.925

3.134

3.256

 

72

Opdrachten

1.481

1.362

1.362

1.362

1.362

1.362

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.714

3.463

3.197

3.077

3.077

3.077

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

22.133

21.310

19.156

19.156

19.156

19.156

                 

8

 

Internationaal beleid

14.732

6.582

10.578

11.120

11.120

10.520

 

71

Subsidies

391

991

1.551

1.622

1.622

1.022

 

72

Opdrachten

211

205

186

207

207

207

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

14.130

5.386

8.841

8.841

8.841

8.841

 

77

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

450

450

450

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

235.610

257.146

249.496

298.177

164.364

138.683

 

70

Bekostiging

20.663

31.773

31.526

154.939

21.856

1.175

 

71

Subsidies

191.574

198.125

197.094

126.867

124.137

124.137

 

72

Opdrachten

8.047

21.092

14.847

10.347

12.347

7.347

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.362

6.156

6.029

6.024

6.024

6.024

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.964

0

0

0

0

0

                 

11

 

Studiefinanciering

4.919.618

4.246.402

4.654.404

4.797.345

4.863.739

4.927.007

 

73

Bijdragen aan agentschappen

123.123

119.296

99.300

86.181

82.412

82.423

 

80

Inkomensoverdrachten

3.060.505

2.214.066

2.340.172

2.193.552

2.065.351

1.903.267

 

81

Leningen

1.735.990

1.913.040

2.214.932

2.517.612

2.715.976

2.941.317

                 

12

 

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

107.659

89.214

88.963

89.435

89.426

89.550

 

73

Bijdragen aan agentschappen

16.996

17.570

17.441

17.456

17.457

17.457

 

80

Inkomensoverdrachten

90.663

71.644

71.522

71.979

71.969

72.093

                 

13

 

Lesgelden

7.116

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.116

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

                 

14

 

Cultuur

940.680

892.898

2.720.181

913.749

892.889

891.422

 

70

Bekostiging

202.912

144.365

1.964.846

178.049

156.831

156.831

 

71

Subsidies

65.948

74.216

81.750

79.864

80.566

78.559

 

72

Opdrachten

3.362

2.362

2.362

2.362

2.362

2.362

 

73

Bijdragen aan agentschappen

35.823

39.710

38.978

21.229

20.885

20.885

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.635

3.245

3.245

3.245

3.245

3.785

 

79

Garanties

629.000

629.000

629.000

629.000

629.000

629.000

                 

15

 

Media

1.000.316

996.075

1.001.860

960.108

963.817

960.960

 

70

Bekostiging

1.000.396

991.218

997.246

955.794

959.641

956.784

 

71

Subsidies

920

920

919

919

919

919

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.965

3.902

3.660

3.360

3.222

3.222

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

35

35

35

35

35

35

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

965.892

951.909

933.063

928.728

928.928

928.928

 

70

Bekostiging

851.443

827.844

810.338

807.044

807.044

807.044

 

71

Subsidies

28.669

38.285

36.945

35.904

36.104

36.104

 

73

Bijdragen aan agentschappen

303

303

303

303

303

303

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

487

487

487

487

487

487

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

84.990

84.990

84.990

84.990

84.990

84.990

 

77

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

                 

25

 

Emancipatie

11.911

7.605

14.691

15.444

15.464

15.464

 

70

Bekostiging

6.896

450

4.148

4.148

4.148

4.148

 

71

Subsidies

2.579

3.508

6.823

7.203

7.223

7.223

 

72

Opdrachten

90

906

979

1.042

1.042

1.042

 

73

Bijdragen aan agentschappen

151

151

151

151

151

151

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

2.195

2.590

2.590

2.900

2.900

2.900

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

21.659

1.355

680

816

797

832

 

1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

3

Nader te verdelen

21.659

1.355

680

816

797

832

                 

95

 

Apparaatskosten

248.262

247.052

233.400

215.150

207.537

207.984

 

1

Personeel

159.136

159.386

150.572

138.798

133.678

133.678

 

2

Materieel

89.126

87.666

82.828

76.352

73.859

74.306

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Meerjarenraming uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

   

TOTAAL

35.998.899

36.042.123

36.210.377

36.305.831

36.195.898

36.090.718

                 

1

 

Primair onderwijs

9.639.975

9.963.954

9.822.141

9.779.266

9.781.858

9.721.254

 

70

Bekostiging

9.114.714

9.413.110

9.280.703

9.241.003

9.243.216

9.182.612

 

71

Subsidies

111.234

122.615

115.099

112.087

112.296

112.296

 

72

Opdrachten

11.671

11.344

11.645

11.956

12.357

12.357

 

73

Bijdragen aan agentschappen

32.495

28.431

26.401

26.373

26.373

26.373

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

8.288

15.981

15.620

15.174

14.943

14.943

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

361.550

361.550

361.750

361.750

361.750

361.750

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

23

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

7.320.787

7.480.508

7.457.444

7.471.144

7.453.846

7.376.868

 

70

Bekostiging

7.159.437

7.341.604

7.328.670

7.356.049

7.338.543

7.261.565

 

71

Subsidies

52.799

59.937

53.781

39.788

41.617

41.619

 

72

Opdrachten

2.192

1.582

1.542

1.917

2.197

2.197

 

73

Bijdragen aan agentschappen

35.998

30.001

28.433

28.411

28.411

28.411

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

70.123

47.146

44.780

44.731

42.830

42.828

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

238

238

238

248

248

248

                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.787.883

4.107.238

4.049.047

4.025.945

4.052.092

4.024.944

 

70

Bekostiging

3.419.302

3.724.131

3.674.531

3.668.921

3.709.618

3.682.279

 

71

Subsidies

244.604

242.918

232.717

229.232

227.058

227.258

 

72

Opdrachten

1.732

4.294

4.294

4.294

4.294

4.294

 

73

Bijdragen aan agentschappen

19.123

18.141

16.101

16.088

15.948

15.948

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.541

5.239

5.271

5.271

5.271

5.271

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

47.697

112.515

116.133

102.139

89.903

89.894

 

78

Bijdragen aan sociale fondsen

53.884

0

0

0

0

0

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

2.734.102

2.774.109

2.787.344

2.824.041

2.816.582

2.832.458

 

70

Bekostiging

2.690.554

2.724.998

2.736.025

2.770.581

2.763.747

2.779.623

 

71

Subsidies

963

375

3.202

3.152

152

152

 

72

Opdrachten

100

100

100

100

100

100

 

73

Bijdragen aan agentschappen

17.454

16.916

13.922

13.738

13.738

13.738

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

22.730

29.529

31.904

34.279

36.654

36.654

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.301

2.191

2.191

2.191

2.191

2.191

                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

4.151.386

4.145.632

4.132.599

4.125.211

4.100.882

4.111.653

 

70

Bekostiging

4.111.733

4.114.307

4.104.476

4.098.571

4.074.153

4.084.802

 

71

Subsidies

13.016

4.954

1.988

2.925

3.134

3.256

 

72

Opdrachten

1.481

1.362

1.362

1.362

1.362

1.362

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.769

3.673

3.463

3.197

3.077

3.077

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

21.387

21.336

21.310

19.156

19.156

19.156

                 

8

 

Internationaal beleid

13.642

11.235

11.099

11.120

11.120

10.520

 

71

Subsidies

1.660

1.739

1.622

1.622

1.622

1.022

 

72

Opdrachten

215

205

186

207

207

207

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

11.317

8.841

8.841

8.841

8.841

8.841

 

77

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

450

450

450

450

450

450

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

378.601

249.541

249.496

298.177

164.364

138.683

 

70

Bekostiging

161.634

24.168

31.526

154.939

21.856

1.175

 

71

Subsidies

193.594

198.125

197.094

126.867

124.137

124.137

 

72

Opdrachten

8.047

21.092

14.847

10.347

12.347

7.347

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.362

6.156

6.029

6.024

6.024

6.024

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.964

0

0

0

0

0

                 

11

 

Studiefinanciering

4.919.618

4.246.402

4.654.404

4.797.345

4.863.739

4.927.007

 

73

Bijdragen aan agentschappen

123.123

119.296

99.300

86.181

82.412

82.423

 

80

Inkomensoverdrachten

3.060.505

2.214.066

2.340.172

2.193.552

2.065.351

1.903.267

 

81

Leningen

1.735.990

1.913.040

2.214.932

2.517.612

2.715.976

2.941.317

                 

12

 

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

107.659

89.214

88.963

89.435

89.426

89.550

 

73

Bijdragen aan agentschappen

16.996

17.570

17.441

17.456

17.457

17.457

 

80

Inkomensoverdrachten

90.663

71.644

71.522

71.979

71.969

72.093

                 

13

 

Lesgelden

7.116

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

 

73

Bijdragen aan agentschappen

7.116

7.515

7.510

7.504

7.464

7.438

                 

14

 

Cultuur

721.954

733.744

747.018

759.042

738.182

736.175

 

70

Bekostiging

613.186

614.211

620.683

652.342

631.124

631.124

 

71

Subsidies

64.248

72.516

80.050

78.964

80.566

78.559

 

72

Opdrachten

5.062

4.062

4.062

3.262

2.362

2.362

 

73

Bijdragen aan agentschappen

35.823

39.710

38.978

21.229

20.885

20.885

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.635

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

                 

15

 

Media

1.006.647

996.406

1.002.191

953.108

963.817

960.960

 

70

Bekostiging

1.000.727

991.549

997.577

948.794

959.641

956.784

 

71

Subsidies

920

920

919

919

919

919

 

74

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.965

3.902

3.660

3.360

3.222

3.222

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

35

35

35

35

35

35

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

924.754

973.046

951.909

933.063

928.728

928.928

 

70

Bekostiging

751.126

846.796

827.844

810.338

807.044

807.044

 

71

Subsidies

87.848

40.470

38.285

36.945

35.904

36.104

 

73

Bijdragen aan agentschappen

303

303

303

303

303

303

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

487

487

487

487

487

487

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

84.990

84.990

84.990

84.990

84.990

84.990

 

77

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

                 

25

 

Emancipatie

14.854

15.172

15.132

15.464

15.464

15.464

 

70

Bekostiging

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

 

71

Subsidies

7.293

7.199

7.223

7.223

7.223

7.223

 

72

Opdrachten

962

1.084

1.020

1.042

1.042

1.042

 

73

Bijdragen aan agentschappen

151

151

151

151

151

151

 

75

Bijdragen aan medeoverheden

2.195

2.590

2.590

2.900

2.900

2.900

 

76

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

105

0

0

0

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

21.659

1.355

680

816

797

832

 

1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

 

3

Nader te verdelen

21.659

1.355

680

816

797

832

                 

95

 

Apparaatskosten

248.262

247.052

233.400

215.150

207.537

207.984

 

1

Personeel

159.136

159.386

150.572

138.798

133.678

133.678

 

2

Materieel

89.126

87.666

82.828

76.352

73.859

74.306

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Meerjarenraming ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

   

TOTAAL

1.235.661

1.256.715

1.320.743

1.382.080

1.458.954

1.517.581

                 

1

 

Primair onderwijs

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

 

90

Ontvangsten

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

                 

3

 

Voortgezet onderwijs

1.361

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

 

90

Ontvangsten

1.361

1.361

4.661

1.361

1.361

1.361

                 

4

 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

0

0

0

0

0

 

90

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

                 

6

 

Hoger beroepsonderwijs

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

90

Ontvangsten

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

                 

7

 

Wetenschappelijk onderwijs

10.016

16

16

16

16

16

 

90

Ontvangsten

10.016

16

16

16

16

16

                 

8

 

Internationaal beleid

99

99

99

99

99

99

 

90

Ontvangsten

99

99

99

99

99

99

                 

9

 

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

90

Ontvangsten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

                 

11

 

Studiefinanciering

770.514

804.481

850.159

907.617

969.427

1.033.623

 

90

Studiefinanciering relevant

317.029

324.921

342.773

371.245

403.798

438.452

 

91

Studiefinanciering niet relevant

453.485

479.560

507.386

536.372

565.629

595.171

                 

12

 

Tegemoetkoming studiekosten

4.764

3.709

3.706

3.726

3.725

3.731

 

90

TS 17-

1.307

269

259

220

170

141

 

91

Vo 18+

3.457

3.440

3.447

3.506

3.555

3.590

                 

13

 

Lesgelden

240.561

246.227

254.566

268.725

276.790

278.215

 

90

Ontvangsten

240.561

246.227

254.566

268.725

276.790

278.215

                 

14

 

Cultuur

2.304

780

494

494

494

494

 

90

Ontvangsten Kunsten

879

136

136

136

136

136

 

91

Ontvangsten Letteren en bibliotheken

36

36

36

36

36

36

 

92

Ontvangsten Cultureel erfgoed

1.389

608

322

322

322

322

                 

15

 

Media

196.500

190.500

197.500

190.500

197.500

190.500

 

90

Ontvangsten

196.500

190.500

197.500

190.500

197.500

190.500

                 

16

 

Onderzoek en wetenschapsbeleid

101

101

101

101

101

101

 

90

Ontvangsten

101

101

101

101

101

101

                 

25

 

Emancipatie

0

0

0

0

0

0

 

90

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

                 

91

 

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

 

90

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

                 

95

 

Apparaatskosten

567

567

567

567

567

567

 

90

Ontvangsten

567

567

567

567

567

567

95

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

Licence