Algemeen
In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2013 en de stand ontwerpbegroting 2014. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de 1ste suppletoire begroting. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.
Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.
Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft:
Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013;
Doorverdeling loon- en prijsbijstelling;
Doorverdeling Begrotingsafspraken 2014;
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2013
In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2014 wijst uit dat in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan in de referentieraming 2013. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs is het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2013. In onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven: | |||||||
1 | Primair onderwijs | 4.359 | – 1.441 | – 4.168 | – 5.084 | – 5.283 | – 19.277 |
3 | Voortgezet onderwijs | – 5.086 | – 27.232 | – 43.766 | – 57.795 | – 69.066 | – 75.250 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 2.200 | – 6.000 | – 500 | 6.400 | 3.400 | 11.100 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 127.680 | 173.933 | 178.667 | 200.706 | 222.292 | 205.844 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 56.412 | 61.828 | 46.020 | 40.361 | 35.853 | 25.779 |
11 | Studiefinanciering | – 14.870 | 34.974 | 27.355 | 41.090 | 51.320 | 44.751 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | – 856 | – 849 | – 1.434 | – 2.307 | – 3.430 | – 4.053 |
13 | Lesgelden | 22 | 39 | 49 | 26 | – 25 | – 51 |
Subtotaal uitgaven | 169.861 | 235.252 | 202.223 | 223.397 | 235.061 | 188.843 | |
Ontvangsten: | |||||||
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | – 6 | – 36 | – 65 | – 105 | – 156 | – 185 |
13 | Lesgeldontvangsten | – 234 | – 2.950 | – 2.019 | 6.982 | 11.795 | 12.366 |
Subtotaal ontvangsten | – 240 | – 2.986 | – 2.084 | 6.877 | 11.639 | 12.181 |
2 Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de departementen. Het betreft alleen een vergoeding voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Primair onderwijs | 17.676 | 17.508 | 17.195 | 17.107 | 17.018 | 16.960 |
3 | Voortgezet onderwijs | 12.557 | 12.541 | 12.441 | 12.468 | 12.406 | 12.262 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.174 | 5.278 | 5.158 | 5.167 | 5.187 | 5.141 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 3.937 | 3.878 | 3.843 | 3.856 | 3.865 | 3.918 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 6.410 | 6.355 | 6.323 | 6.333 | 6.347 | 6.375 |
8 | Internationaal beleid | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 805 | 587 | 837 | 958 | 680 | 626 |
11 | Studiefinanciering | 94 | 93 | 81 | 71 | 67 | 67 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
13 | Lesgelden | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
14 | Cultuur | 1.439 | 1.440 | 1.419 | 1.441 | 1.442 | 1.435 |
15 | Media | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.203 | 1.098 | 1.089 | 1.081 | 1.076 | 1.076 |
25 | Emancipatie | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Subtotaal beleidsartikelen | 49.378 | 48.862 | 48.469 | 48.565 | 48.171 | 47.943 | |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
91 | Nominaal en onvoorzien | 15 | 15 | 1 | – 8 | 0 | 19 |
95 | Apparaatskosten | 298 | 297 | 286 | 264 | 255 | 255 |
Subtotaal niet-beleidsartikelen | 313 | 312 | 287 | 256 | 255 | 274 | |
Totaal | 49.691 | 49.174 | 48.756 | 48.821 | 48.426 | 48.217 |
3 Prijsbijstelling
In onderstaande tabel is de toevoeging van prijsbijstelling aan de verschillende artikelen weergegeven. Met inzet van de lumpsummiddelen uit de Begrotingsafspraken 2014 wordt de prijsbijstelling tranche 2014 vanaf 2015 aan de onderwijsartikelen toegevoegd. Daarnaast wordt de wettelijk verplichte prijsbijstelling aan de betreffende artikelen toegevoegd. Voor de wettelijk verplichte prijsbijstelling cultuur en media gaat het om de prijsbijstelling tranche 2013 en 2014.
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Primair onderwijs | 19.454 | 19.976 | 19.595 | 19.491 | 19.388 | 19.296 |
3 | Voortgezet onderwijs | 0 | 17.303 | 17.438 | 17.340 | 17.101 | 17.222 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.459 | 22.263 | 22.007 | 22.113 | 22.223 | 22.082 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 0 | 11.838 | 11.729 | 11.766 | 11.793 | 11.956 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 23.277 | 23.132 | 23.178 | 23.225 | 23.376 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 363 | 488 | 427 | 427 | 427 |
11 | Studiefinanciering | 24.321 | 24.560 | 18.318 | 18.605 | 18.683 | 18.916 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 1.460 | 1.150 | 1.091 | 1.112 | 1.130 | 1.130 |
14 | Cultuur | 3.859 | 3.696 | 3.693 | 3.695 | 3.695 | 3.695 |
15 | Media | 28.575 | 24.585 | 23.720 | 23.075 | 23.223 | 23.305 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
Totaal | 82.509 | 150.392 | 142.592 | 142.183 | 142.269 | 142.786 |
4 Begrotingsafspraken
Het betreft het toevoegen van de middelen uit de Begrotingsafspraken 2014 aan de begroting van OCW. Deze is toegelicht in het algemeen deel van de beleidsagenda. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven: | |||||||
1 | Primair onderwijs | 0 | 134.008 | 118.579 | 111.002 | 122.548 | 110.791 |
3 | Voortgezet onderwijs | 0 | 382.107 | 403.588 | 416.509 | 425.084 | 414.379 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 157.628 | 147.190 | 145.306 | 150.052 | 145.269 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 0 | 18.183 | 13.208 | 13.252 | 16.420 | 13.438 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 34.211 | 26.447 | 25.504 | 30.469 | 25.696 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 363 | 488 | 427 | 427 | 427 |
15 | Media | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 127.500 | 127.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Totaal (uitgaven minus ontvangsten) | 0 | 854.000 | 887.000 | 887.000 | 920.000 | 885.000 |
1. PRIMAIR ONDERWIJS
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 9.555.294 | 9.447.029 | 9.276.147 | 9.227.726 | 9.179.708 | |
Nota van wijzigingen | 33.665 | 33.406 | 33.157 | 32.985 | 32.847 | |
Amendementen | ||||||
1e suppletoire begroting | 22.941 | 124.181 | 134.532 | 135.616 | 135.817 | |
Nieuwe mutaties | 28.075 | 359.338 | 378.305 | 382.939 | 433.486 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 9.639.975 | 9.963.954 | 9.822.141 | 9.779.266 | 9.781.858 | 9.721.254 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 8.065 | 33.005 | 117.071 | 116.822 | 116.733 | ||
1. | Bijstelling uit aanvullende posten | 17.676 | 17.508 | 17.195 | 17.107 | 17.018 | ||
2. | Overboekingen intern | 1.028 | 15.497 | 99.876 | 99.715 | 99.715 | ||
3. | Overboekingen extern | – 10.639 | ||||||
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Beleidsmatige mutaties | 20.010 | 326.333 | 261.234 | 266.117 | 316.753 | ||
1. | Begrotingsafspraken 2014: | |||||||
– | Lumpsum | 43.508 | 25.079 | 25.002 | 36.548 | |||
– | Startende leraren | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | |||
– | Meer masters | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||
– | ICT | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
– | Conciërges en klassenassistenten | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||
– | Onderwijstijd | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||
– | Stichting Nederlands onderwijs buitenland | 5.000 | 5.000 | |||||
– | Duurzame scholen | 3.500 | 6.500 | |||||
2. | Begrotingsrapport – aandeel EJM | 20.010 | ||||||
3. | Nationaal Onderwijsakkoord | – 45.000 | – 40.000 | |||||
4. | RA 2012: Nationaal Onderwijsakkoord | 43.890 | 43.890 | 43.890 | 43.890 | |||
5. | RA 2012: Onderwijshuisvesting (motie Haersma Buma) | 145.920 | 145.920 | 145.920 | 145.920 | |||
6. | Passend onderwijs | – 4.670 | 2.790 | 1.880 | ||||
7. | Overig | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | |||
Totaal | 28.075 | 359.338 | 378.305 | 382.939 | 433.486 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1.
Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.
1.2.
Deze mutatie is een saldo van de overboekingen van budgetten van artikel 9 naar artikel 1 middelen professionalisering (€ 84,3 miljoen), georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten (€ 4,9 miljoen), Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten (€ 2 miljoen) en bedrijfsgezondheid (€ 7,9 miljoen).
1.3.
Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).
3.1.
In de Begrotingsafspraken 2014 zijn vanaf 2015 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de lumpsum (€ 43 miljoen), ondersteuning voor startende leraren (€ 26 miljoen), meer masters (€ 11 miljoen), ICT (€ 4 miljoen), conciërges en klassenassistenten (€ 29 miljoen), onderwijstijd (€ 12 miljoen) en incidenteel voor Stichting Nederlands onderwijs buitenland (€ 5 miljoen in 2015 en 2016) en duurzame scholen (€ 3,5 miljoen in 2015 en € 6,5 miljoen in 2016).
3.2.
Deze mutatie betreft een toevoeging vanuit de Eindejaarsmarge voor de wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014.
3.3.
In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn in 2013 extra middelen beschikbaar gesteld aan het primair onderwijs voor het behoud van jonge leerkrachten. De dekking is geleverd door het hoger onderwijs. In 2016 en 2017 gaan deze middelen weer terug.
3.4.
In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Onderwijsakkoord. Dit betreft de uitdeling van de eerste tranche.
3.5.
Het betreft hier het aandeel voor het primair onderwijs van de overheveling uit de Aanvullende post van de middelen uit het Regeerakkoord van de motie Van Haersma Buma.
3.6.
In de Begrotingsafspraken 2014 wordt de bezuiniging op LWOO/PRO ongedaan gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat een verzachting plaatsvindt van de verevening passend onderwijs. Het verzachten van de verevening veroorzaakt in 2017 en 2018 een tijdelijke daling in de beschikbare middelen. Om te voorkomen dat het normbedrag per leerling in die jaren wordt verlaagd, vindt een kasschuif plaats van 2016 naar 2017 en 2018.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
3. VOORTGEZET ONDERWIJS
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 7.229.225 | 6.885.697 | 6.846.120 | 6.852.987 | 6.809.449 | |
Nota van wijzigingen | 34.392 | 34.545 | 34.636 | 34.581 | 34.260 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 22.551 | 282.102 | 300.210 | 286.640 | 275.769 | |
Nieuwe mutaties | 34.619 | 278.164 | 276.478 | 296.936 | 334.368 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.320.787 | 7.480.508 | 7.457.444 | 7.471.144 | 7.453.846 | 7.376.868 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 17.698 | 44.885 | 92.068 | 94.605 | 93.462 | ||
1. | Bijstelling uit aanvullende posten | 12.557 | 12.541 | 12.441 | 12.468 | 12.406 | ||
2. | Overboekingen (intern) | 4.885 | 41.705 | 93.865 | 96.865 | 96.865 | ||
3. | Overboekingen (extern) | 256 | – 9.361 | – 14.238 | – 14.728 | – 15.809 | ||
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Beleidsmatige mutaties | 16.921 | 233.279 | 184.410 | 202.331 | 240.906 | ||
1. | NOA: inzet aanvullende middelen | – 35.000 | – 30.000 | |||||
2. | NOA: inzet incidentele middelen CAO-VO | 12.000 | ||||||
3. | RA 2012: middelen onderwijshuisvesting (motie Haersma Buma) | 110.080 | 110.080 | 110.080 | 110.080 | |||
4. | RA 2012: intensivering onderwijs | 33.110 | 33.110 | 33.110 | 33.110 | |||
5. | Begrotingsafspraken 2014: | |||||||
– | Lumpsum | 35.107 | 21.588 | 21.509 | 30.084 | |||
– | Masters | 21.000 | 21.000 | 34.000 | 34.000 | |||
– | Klassenassistenten | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||
– | Innovatie (ICT) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
– | Zomerscholen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
6. | Inzet eindejaarsmarge | 4.921 | 350 | |||||
7. | Overig | – 368 | – 368 | – 368 | – 368 | |||
Totaal | 34.619 | 278.164 | 276.478 | 296.936 | 334.368 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014).
1.2
Dit betreft voornamelijk overboekingen van en naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid van de middelen voor de functiemix VO Randstadregio’s, voor professionalisering en voor het sectorakkoord voortgezet onderwijs.
3.1
Het betreft de overheveling van de aanvullende middelen uit het NOA naar de beleidsterreinen beroepsonderwijs en volwasseneducatie en hoger onderwijs.
3.2
Het betreft extra incidentele middelen uit het NOA in verband met het afsluiten van de cao in het vo.
3.3
Het betreft hier het aandeel voor het voortgezet onderwijs van de overheveling uit de aanvullende post van de middelen uit het Regeerakkoord van de motie Van Haersma Buma.
3.4
Het betreft een maatregel uit het Regeerakkoord 2012, namelijk het beschikbaar stellen van de tranche 2015 van de intensiveringsmiddelen in het onderwijs. Een deel van de middelen is overgeboekt naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
3.5
Dit betreft de verwerking van de afspraken uit de Begrotingsafspraken 2014. Voor het VO gaat het om:
-
• Toevoeging aan de lumpsumvergoeding;
-
• Meer masters;
-
• Meer klassenassistenten;
-
• Innovatie (ICT-ondersteuning);
-
• Vermindering zittenblijven (zomerscholen)
Een deel van de middelen is overgeboekt naar beleidsterrein 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
3.6
Inzet van de eindejaarsmarge 2013 die in 2014 beschikbaar is gekomen. Hieruit worden onder meer de gestegen examenkosten en de regionale regisseurs krimp betaald.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.361 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
4. BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 3.802.465 | 3.808.068 | 3.736.804 | 3.747.813 | 3.764.235 | |
Nota van wijzigingen | 27.825 | 28.352 | 27.871 | 27.920 | 27.774 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 42.660 | – 14.924 | 5.274 | 5.574 | 15.524 | |
Nieuwe mutaties | 253 | 285.742 | 279.098 | 244.638 | 244.559 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.787.883 | 4.107.238 | 4.049.047 | 4.025.945 | 4.052.092 | 4.024.944 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | – 3.206 | 72.478 | 66.097 | 68.521 | 68.696 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 5.174 | 5.278 | 5.158 | 5.167 | 5.187 | |
2. | Overboekingen (intern) | – 5.832 | 73.595 | 65.911 | 66.402 | 66.662 | |
3. | Overboekingen (extern) | – 2.548 | – 6.395 | – 4.972 | – 3.048 | – 3.153 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 3.459 | 213.264 | 213.001 | 176.117 | 175.863 | |
1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
2. | Begrotingsrapport | 3.459 | – 364 | – 189 | – 189 | – 189 | |
3. | Begrotingsakkoord 2014 | 0 | 157.628 | 147.190 | 145.306 | 150.052 | |
4. | Noa | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
5. | OV Kaart | 0 | 0 | 0 | – 30.000 | – 30.000 | |
Totaal | 253 | 285.742 | 279.098 | 244.638 | 244.559 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1 Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk zal dit verder worden toegelicht.
1.2 Het betreft hier grotendeels overboekingen vanuit artikel 9 «Arbeidsmarkt en personeelsbeleid». Het gaat hier o.a. om het actieplan salarismix randstadregio’s en professionalisering onderwijspersoneel.
1.3 Het betreft hier overboekingen naar andere ministeries. Het gaat hier o.a. om een overboeking naar BZK ten behoeve van de begeleiding van 18- en 19 jarigen die dreigen uit te vallen.
3.1 Deze mutatie betreft extra middelen uit het Regeerakkoord 2012 voor de intensivering onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.
3.2 Deze mutatie betreft voor het jaar 2014 een toevoeging vanuit de Eindejaarsmarge voor de wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014.
3.3 Dit betreft de verwerking van Begrotingsafspraken 2014.
3.4 Het betreft de verwerking van de incidentele middelen voor MBO uit het Nationaal Onderwijsakkoord.
3.5 Dit betreft de mutatie studievoorschot. Minderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) krijgen recht op de reisvoorziening.
6. HOGER BEROEPSONDERWIJS
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.576.472 | 2.537.066 | 2.513.873 | 2.521.327 | 2.526.869 | |
Nota van wijzigingen | 18.905 | 18.973 | 19.256 | 19.526 | 19.783 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 131.523 | 181.283 | 179.480 | 201.901 | 223.487 | |
Nieuwe mutaties | 7.202 | 36.787 | 74.735 | 81.287 | 46.443 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.734.102 | 2.774.109 | 2.787.344 | 2.824.041 | 2.816.582 | 2.832.458 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 5.862 | 9.596 | 11.968 | 17.028 | 19.464 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 3.937 | 3.878 | 3.843 | 3.856 | 3.865 | |
2. | Overboekingen (intern) | 1.969 | 6.156 | 8.450 | 13.500 | 16.000 | |
3. | Overboekingen (extern) | – 44 | – 438 | – 325 | – 328 | – 401 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 1.340 | 27.191 | 62.767 | 64.259 | 26.979 | |
1. | Begrotingsafspraken 2014 | 18.183 | 13.208 | 13.252 | 16.420 | ||
2. | Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 8.008 | 3.559 | 8.007 | 3.559 | ||
3. | Nationaal Onderwijsakkoord | 36.000 | 33.000 | ||||
4. | Intensivering onderzoek | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
5. | Intertemporele Compensatie | – 6.000 | 3.000 | 3.000 | |||
6. | Overig | 1.340 | |||||
Totaal | 7.202 | 36.787 | 74.735 | 81.287 | 46.443 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.
1.2
Het betreft hier met name overboekingen vanuit artikel 9 «Arbeidsmarkt en personeelsbeleid» voor de promotiebeurs voor leraren en bijzondere bekostiging ten behoeve van de kwaliteit van lerarenopleidingen.
3.1
De gevolgen van de Begrotingsafspraken 2014 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.2
Voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen worden extra middelen ter beschikking gesteld. De middelen zijn deels afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten op te vangen van de maatregel collegegeld tweede studie.
3.3
In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de dip in de bekostiging van het hoger onderwijs als gevolg van het Regeerakkoord.
3.4
Vanaf 2014 wordt extra geïnvesteerd in het praktijkgericht onderzoek, in 2015 komt de tweede tranche beschikbaar (RA Rutte II).
3.5
Dit betreft een intertemporele compensatie om het budget voor de regeling stimulering Bèta/techniek (Centers of expertise) voor de jaren 2015 tot en met 2017 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
7. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.033.802 | 3.993.428 | 3.968.948 | 3.971.339 | 3.979.134 | |
Nota van wijzigingen | 37.071 | 37.046 | 37.278 | 37.602 | 37.874 | |
Amendementen | ||||||
1e suppletoire begroting | 66.338 | 66.860 | 51.592 | 44.251 | 39.743 | |
Nieuwe mutaties | 14.175 | 48.298 | 74.781 | 72.019 | 44.131 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.151.386 | 4.145.632 | 4.132.599 | 4.125.211 | 4.100.882 | 4.111.653 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 12.484 | 13.598 | 14.221 | 13.850 | 13.549 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 6.410 | 6.355 | 6.323 | 6.333 | 6.347 | |
2. | Bijstellingen budgettair neutraal | 671 | 980 | 979 | 946 | 946 | |
3. | Overboekingen (intern) | – 210 | 1.789 | 2.184 | 1.855 | 1.730 | |
4. | Overboekingen (extern) | 5.613 | 4.474 | 4.735 | 4.716 | 4.526 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 1.691 | 34.700 | 60.560 | 58.169 | 30.582 | |
1. | Begrotingsafspraken 2014 | 34.211 | 26.447 | 25.504 | 30.469 | ||
2. | Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 992 | 441 | 993 | 441 | ||
3. | Nationaal Onderwijsakkoord | 34.000 | 32.000 | ||||
4. | Overig | 1.691 | – 503 | – 328 | – 328 | – 328 | |
Totaal | 14.175 | 48.298 | 74.781 | 72.019 | 44.131 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.
1.3
Het betreft hier met name een overboeking vanuit artikel 16 «Onderzoek en Wetenschapsbeleid» vanwege de overheveling van het collectiebeheer van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van KNAW naar de Universiteit Leiden.
1.4
Het betreft hier met name de overboeking van het Ministerie van VWS van de loonbijstelling tranche 2014 betreffende de sector academische ziekenhuizen.
3.1
De gevolgen van de Begrotingsafspraken 2014 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.2
Voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen worden extra middelen ter beschikking gesteld. De middelen zijn deels afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten op te vangen van de maatregel collegegeld tweede studie.
3.3
In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de dip in de bekostiging van het hoger onderwijs als gevolg van het Regeerakkoord.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 10.016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
8. INTERNATIONAAL BELEID
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 13.421 | 11.280 | 11.108 | 11.118 | 11.118 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 210 | 575 | 600 | 600 | 600 | |
Nieuwe mutaties | 11 | – 620 | – 609 | – 598 | – 598 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 13.642 | 11.235 | 11.099 | 11.120 | 11.120 | 10.520 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 11 | 10 | 21 | 32 | 32 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende post | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2. | Bijstellingen budgettair neutraal | 11 | 22 | 22 | |||
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | – 630 | – 630 | – 630 | – 630 | |
1. | Overig | – 630 | – 630 | – 630 | – 630 | ||
Totaal | 11 | – 620 | – 609 | – 598 | – 598 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
9. ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 386.420 | 399.240 | 525.500 | 580.545 | 449.385 | |
Nota van wijzigingen | 17.086 | 16.290 | 15.671 | 14.457 | 14.189 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 21.606 | 4.663 | – 4.300 | – 3.000 | – 3.000 | |
Nieuwe mutaties | – 3.299 | – 170.652 | – 287.375 | – 293.825 | – 296.210 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 378.601 | 249.541 | 249.496 | 298.177 | 164.364 | 138.683 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | – 3.299 | – 137.740 | – 272.424 | – 280.022 | – 282.675 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende post | 805 | 587 | 837 | 958 | 680 | |
2. | Overboekingen (intern) | – 3.504 | – 138.313 | – 269.697 | – 277.418 | – 279.793 | |
3. | Overboekingen (extern) | – 600 | – 14 | – 3.564 | – 3.562 | – 3.562 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | – 32.912 | – 14.951 | – 13.803 | – 13.535 | |
1. | Kwaliteit Onderwijs | 0 | – 33.275 | – 15.439 | – 14.230 | – 13.962 | |
2. | Begrotingsafspraken 2014 | 0 | 363 | 488 | 427 | 427 | |
Totaal | – 3.299 | – 170.652 | – 287.375 | – 293.825 | – 296.210 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (tranche 2014). In het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk is dit verder toegelicht.
1.2
Het betreft:
overboekingen naar de sectoren po (artikel 1), vo (artikel 3) en mbo (artikel 4) voor de (belonings-) maatregelen onderwijspersoneel uit het Actieplan Leerkracht van Nederland;
overboekingen naar de sectoren po (artikel 1), vo (artikel 3), mbo (artikel 4) en hbo (artikel 6) voor de professionaliseringsmiddelen onderwijspersoneel voor po, vo en mbo en de kwaliteitsmiddelen lerarenopleidingen ho;
overboekingen van de sector vo (artikel 3) inzake de verwerking van de sectorakkoordmiddelen vo (RA Rutte II), die op artikel 9 via de lerarenbeurs en de tegemoetkoming opleidingsscholen worden bekostigd.
1.3
Vanaf 2016 betreft het de overboeking naar EZ van de professionaliseringsmiddelen onderwijspersoneel vo/mbo voor wat betreft het groen onderwijs.
3.1
Het betreft hier de reeks kwaliteit onderwijs die bij Nota van Wijzigingen 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 4) is toegevoegd aan de begroting. Het restant van deze reeks na dekking van de prijsbijstelling 2013 wordt voor de jaren 2014 tot en met 2020 ingezet ter dekking van de invoering van het studievoorschot. U bent hierover eerder geïnformeerd via de bijlage bij het Kamerstuk 24 724, nr 123 (budgettaire tabel). Aangezien het studievoorschot wordt ingevoerd per 1 september 2015 was een kasschuif nodig van 2014 naar 2015, dit is in de 1e suppletoire begroting 2014 verwerkt. De verdere verwerking van het studievoorschot vindt nu in de begroting 2015 plaats.
3.2
Zie het algemeen deel van dit verdiepingshoofdstuk voor een toelichting.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
11. STUDIEFINANCIERING
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.231.184 | 4.390.805 | 4.103.730 | 4.120.071 | 4.120.221 | |
Nota van wijzigingen | 25.192 | 25.998 | 26.756 | 27.572 | 27.929 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 656.023 | – 193.668 | 170.762 | 115.134 | 146.522 | |
Nieuwe mutaties | 7.219 | 23.267 | 353.246 | 534.568 | 569.067 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.919.618 | 4.246.402 | 4.654.404 | 4.797.345 | 4.863.739 | 4.927.007 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 7.219 | 4.092 | 296.446 | 387.058 | 403.884 | |
1. | Overboekingen (intern) | – 50 | – 1.176 | – 1.162 | – 1.149 | – 1.131 | |
2. | Overboekingen (extern) | 7.175 | 7.175 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | |
3. | Bijstellingen niet-relevant | 0 | – 2.000 | 295.554 | 386.163 | 402.975 | |
4. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 94 | 93 | 81 | 71 | 67 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 19.175 | 56.800 | 147.510 | 165.183 | |
1. | Verwerking studievoorschot | 0 | 19.175 | 56.800 | 147.510 | 165.183 | |
Totaal | 7.219 | 23.267 | 353.246 | 534.568 | 569.067 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.2
Dit betreft een overboeking van SZW. Bij de 1e suppletoire wet 2014 is de vrijval als gevolg van het afschaffen van de partnertoeslag in de studiefinanciering overgeboekt naar SZW ter compensatie van de weglek naar de bijstand. Omdat deze maatregel is uitgesteld tot 2016, zijn de middelen voor 2014 en 2015 teruggeboekt naar OCW.
1.3
De niet-relevante mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de niet-relevante effecten van het studievoorschot.
3.1
Dit betreft het totaal van de mutaties studievoorschot: zowel het terugdraaien van de maatregelen zoals ingeboekt bij het Regeerakkoord Rutte II, als de verwerking van de nieuwe maatregelen uit het nieuwe akkoord over het studievoorschot.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 766.271 | 813.761 | 867.969 | 926.743 | 989.168 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 4.243 | – 9.280 | – 18.006 | – 19.322 | – 19.937 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 770.514 | 804.481 | 850.159 | 907.617 | 969.427 | 1.033.623 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | |
1. | Overboekingen (extern) | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 |
12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 114.872 | 94.344 | 90.349 | 91.706 | 92.880 | |
Nota van wijzigingen | 192 | 189 | 188 | 188 | 188 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 7.422 | – 5.336 | – 1.591 | – 2.476 | – 3.659 | |
Nieuwe mutaties | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 107.659 | 89.214 | 88.963 | 89.435 | 89.426 | 89.550 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.701 | 3.648 | 3.447 | 3.506 | 3.555 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 63 | 61 | 259 | 220 | 170 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.764 | 3.709 | 3.706 | 3.726 | 3.725 | 3.731 |
13. LESGELD
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 7.012 | 7.389 | 7.375 | 7.392 | 7.403 | |
Nota van wijzigingen | 75 | 80 | 79 | 79 | 79 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 22 | 39 | 49 | 26 | – 25 | |
Nieuwe mutaties | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.116 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 247.762 | 243.415 | 250.330 | 256.146 | 259.872 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 7.201 | 2.812 | 4.236 | 12.579 | 16.918 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 240.561 | 246.227 | 254.566 | 268.725 | 276.790 | 278.215 |
14. CULTUUR
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 720.522 | 706.885 | 696.431 | 700.360 | 700.531 | |
Nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
1e suppletoire begroting | – 13.266 | – 1.887 | – 2.033 | 26.283 | 5.395 | |
Nieuwe mutaties | – 5.302 | 8.746 | 32.620 | 12.399 | 12.256 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 721.954 | 733.744 | 747.018 | 759.042 | 738.182 | 736.175 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Technische mutaties | 1.087 | 5.765 | 10.275 | 11.354 | 12.611 | ||
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 1.439 | 1.440 | 1.419 | 1.441 | 1.442 | |
2. | Desalderingen | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Overboekingen intern | – 425 | – 3.925 | – 344 | – 687 | – 1.031 | |
4. | Overboekingen (extern) | – 670 | 8.250 | 9.200 | 10.600 | 12.200 | |
2. Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Beleidsmatige mutaties | – 6.389 | 2.981 | 22.345 | 1.045 | – 355 | ||
1. | Begrotingsrapport | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Digitale Collectie Nationaal Archief | 0 | 3.336 | 17.200 | 0 | 0 | |
3. | Intertemporele Compensatie | – 6.900 | 0 | 5.500 | 1.400 | 0 | |
4. | Overig | 0 | – 355 | – 355 | – 355 | – 355 | |
Totaal | – 5.302 | 8.746 | 32.620 | 12.399 | 12.256 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
3.2
Deze beleidsmatige mutatie houdt verband met het vervolg dat in 2015 en 2016 wordt gegeven aan de digitalisering van de Nationaal Archief collecties. In 2015 wordt er € 3,3 miljoen voor dit doel bestemd en in 2016 € 17,2 miljoen.
3.3
De mutatie intertemporele compensatie is als volgt opgebouwd:
een verschuiving van het budget uit 2014 van € 5,5 miljoen naar 2016 in verband met overeenkomst tussen de Staat en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), zoals in de brief op 28 april 2014 is gemeld;
En een verschuiving van het budget bestemd voor het Ondernemers Programma Cultuur van € 1,4 miljoen van 2014 naar 2017.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.561 | 780 | 494 | 494 | 494 | |
Nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.304 | 780 | 494 | 494 | 494 | 494 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Technische mutaties | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Desalderingen | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. MEDIA
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 977.571 | 871.820 | 831.970 | 783.532 | 794.093 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 29.075 | 26.085 | 75.220 | 74.575 | 74.723 | |
Nieuwe mutaties | 1 | 98.501 | 95.001 | 95.001 | 95.001 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.006.647 | 996.406 | 1.002.191 | 953.108 | 963.817 | 960.960 |
Overboeking (intern) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 1 | 3.501 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Overboekingen (intern) | 3.500 | |||||
2. | Bijstellingen uit aanvullende post | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
1. | Printprijsstelling | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
Totaal Printprijsregeling | 1 | 98.501 | 95.001 | 95.001 | 95.001 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Deze technische mutatie betreft een interne overboeking van beleidsartikel 14 voor de frictiekosten van het Metropole Orkest.
3.1
Dit betreft de aanpassing van de rijksbijdrage voor de landelijke, regionale en lokale publieke omroep vanwege doorwerking van de printprijsregeling.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | – 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 196.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 197.500 |
16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 895.771 | 825.436 | 818.526 | 813.265 | 808.948 | |
Nota van wijzigingen | 9.597 | 9.121 | 9.108 | 9.090 | 9.077 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 15.674 | 9.061 | 2.061 | – 8.098 | – 8098 | |
Nieuwe mutaties | 3.712 | 129.428 | 122.214 | 118.806 | 118.801 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 924.754 | 973.046 | 951.909 | 933.063 | 928.728 | 928.928 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 3.712 | – 40.427 | – 49.241 | – 50.149 | – 50.154 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 1.203 | 1.098 | 1.089 | 1.081 | 1.076 | |
2. | Overboekingen (intern) | 2.089 | – 645 | – 1.230 | – 1.230 | – 1.230 | |
3. | Overboekingen (extern) | 420 | – 40.880 | – 49.100 | – 50.000 | – 50.000 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 169.855 | 171.455 | 168.955 | 168.955 | |
1. | Begrotingsafspraken 2014 | 0 | 127.500 | 127.500 | 125.000 | 125.000 | |
2. | Begrotingsafspraken-herschikkingsubsidie | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
3. | Diversen | 0 | – 645 | – 645 | – 645 | – 645 | |
4. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |
Totaal | 3.712 | 129.428 | 122.214 | 118.806 | 118.801 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.3
In de Begrotingsafspraken 2014 zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderzoek en innovatie. Deze mutatie betreft het deel dat bestemd is voor innovatie en wordt daarom overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken.
3.1
In de Begrotingsafspraken 2014 is € 75 miljoen opgenomen voor cofinanciering en matching. Daarnaast is uit de lumpsumreeks € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor matching. Verder is er vanaf 2014 € 25 miljoen beschikbaar voor open competitie. Voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is voor 2015 en 2016 € 2,5 miljoen beschikbaar.
3.4
In het regeerakkoord zijn intensiveringsmiddelen opgenomen voor onderwijs en onderzoek. Deze mutatie betreft het deel dat bestemd is voor onderzoek.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
25. EMANCIPATIE
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 14.792 | 15.508 | 15.394 | 15.416 | 15.416 | |
Nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 75 | – 250 | – 250 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | – 13 | – 86 | – 12 | 48 | 48 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 14.854 | 15.172 | 15.132 | 15.464 | 15.464 | 15.464 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Technische mutaties | – 13 | – 86 | – 12 | 48 | 48 | ||
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | |
2. | Overboekingen (extern) | – 60 | – 135 | – 60 | 0 | 0 | |
2. Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 13 | – 86 | – 12 | 48 | 48 |
91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.367 | 8.388 | – 1.638 | – 6.632 | – 1.074 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 109.900 | 41.282 | 50.254 | 55.453 | 49.500 | |
Nieuwe mutaties | – 93.608 | – 48.315 | – 47.936 | – 48.005 | – 47.629 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 21.659 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | – 49.676 | – 49.159 | – 48.755 | – 48.829 | – 48.426 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | – 49.676 | – 49.159 | – 48.755 | – 48.829 | – 48.426 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | – 43.932 | 844 | 819 | 824 | 797 | |
1. | Inzet eindejaarsmarge | – 31.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Incidentele middelen NOA | – 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Diversen | 0 | 844 | 819 | 824 | 797 | |
Totaal | – 93.608 | – 48.315 | – 47.936 | – 48.005 | – 47.629 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Dit betreft het uitkeren van de loonbijstelling. Zie voor de verdeling over de artikelen van de loonbijstelling het algemeen deel van de verdiepingsbijlage.
3.1
De eindejaarsmarge 2013/2014 wordt voor een deel ingezet ter dekking van de wettelijk verplichte prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014 voor po en mbo (€ 22,9 miljoen) en diverse kleinere problematiek (€ 9,0 miljoen).
3.2
Dit betreft de uitkering van de incidentele middelen NOA aan het voortgezet onderwijs.
95. APPARAATSKOSTEN
Artikel
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 234.723 | 233.964 | 225.298 | 207.819 | 200.942 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 17.324 | 9.085 | 7.925 | 7.325 | 6.525 | |
Nieuwe mutaties | – 3.785 | 4.003 | 177 | 6 | 70 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 248.262 | 247.052 | 233.400 | 215.150 | 207.537 | 207.984 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 518 | – 204 | 81 | 6 | 70 | |
1. | Bijstellingen uit aanvullende post | 298 | 297 | 286 | 264 | 255 | |
2. | Overboekingen(intern) | 50 | 1.817 | 2.147 | 2.147 | 2.213 | |
3. | Overboekingen(extern) | 170 | – 2.318 | – 2.352 | – 2.405 | – 2.398 | |
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Beleidsmatige mutaties | – 4.303 | 4.207 | 96 | 0 | 0 | |
1. | Intertemporele compensatie | – 4.303 | 4.207 | 96 | 0 | 0 | |
Totaal | – 3.785 | 4.003 | 177 | 6 | 70 |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1 = 1.2
Het betreft hier onder andere de doorverdeling van de taakstelling naar het Nationaal Archief die tijdelijk geparkeerd stond op artikel 95, een overboeking naar de Inspectie van het Onderwijs voor de versterking van het continuïteitstoezicht en de ontvangen loonbijstelling tranche 2014. Tevens is het aandeel van DUO in de interdepartementale overboeking naar BZK voor P-Direkt doorgeboekt. De totale boeking stond in eerste instantie verantwoord op artikel 95
1.3
Dit is een interdepartementale overboeking van OCW naar BZK voor P-Direkt (de administratieve dienstverlener van en voor het Rijk op het gebied van personeelszaken). In het kader van administratieve vereenvoudiging tussen de verschillende onderdelen van het Rijk wordt voortaan niet meer met rekeningen gewerkt.
3.1
Dit betreft een budgettair neutrale kasschuif 2014-2015-2016 waarmee de budgetten worden aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2015 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKELONDERDEEL
Onderstaan treft u een overzicht aan van de standen ontwerpbegroting 2015 per artikelonderdeel.
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 37.338.801 | 36.149.589 | 38.208.201 | 36.439.876 | 36.252.266 | 36.209.095 | ||
1 | Primair onderwijs | 9.641.975 | 9.963.954 | 9.822.141 | 9.779.266 | 9.781.858 | 9.721.254 | |
70 | Bekostiging | 9.114.714 | 9.413.110 | 9.280.703 | 9.241.003 | 9.243.216 | 9.182.612 | |
71 | Subsidies | 111.234 | 122.615 | 115.099 | 112.087 | 112.296 | 112.296 | |
72 | Opdrachten | 11.671 | 11.344 | 11.645 | 11.956 | 12.357 | 12.357 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 32.495 | 28.431 | 26.401 | 26.373 | 26.373 | 26.373 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.288 | 15.981 | 15.620 | 15.174 | 14.943 | 14.943 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 361.550 | 361.550 | 361.750 | 361.750 | 361.750 | 361.750 | |
78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 23 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | |
79 | Garanties | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Voortgezet onderwijs | 7.852.172 | 7.502.074 | 7.477.323 | 7.453.638 | 7.374.868 | 7.376.868 | |
70 | Bekostiging | 7.660.374 | 7.363.670 | 7.356.049 | 7.338.543 | 7.259.565 | 7.261.565 | |
71 | Subsidies | 59.799 | 59.437 | 46.281 | 39.788 | 41.617 | 41.619 | |
72 | Opdrachten | 2.192 | 1.582 | 1.542 | 1.917 | 2.197 | 2.197 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 35.998 | 30.001 | 28.433 | 28.411 | 28.411 | 28.411 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 70.123 | 47.146 | 44.780 | 44.731 | 42.830 | 42.828 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 238 | 238 | 238 | 248 | 248 | 248 | |
79 | Garanties | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.140.999 | 4.063.888 | 4.044.687 | 4.049.142 | 4.006.003 | 3.989.194 | |
70 | Bekostiging | 3.761.278 | 3.680.781 | 3.670.171 | 3.692.118 | 3.663.529 | 3.646.529 | |
71 | Subsidies | 244.604 | 242.918 | 232.717 | 229.232 | 227.058 | 227.258 | |
72 | Opdrachten | 1.732 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 19.123 | 18.141 | 16.101 | 16.088 | 15.948 | 15.948 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.541 | 5.239 | 5.271 | 5.271 | 5.271 | 5.271 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 102.221 | 112.515 | 116.133 | 102.139 | 89.903 | 89.894 | |
78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Garanties | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.953.530 | 2.782.940 | 2.824.210 | 2.819.581 | 2.832.458 | 2.832.458 | |
70 | Bekostiging | 2.882.062 | 2.731.563 | 2.770.581 | 2.763.746 | 2.779.623 | 2.779.623 | |
71 | Subsidies | 854 | 266 | 3.137 | 3.152 | 152 | 152 | |
72 | Opdrachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.454 | 16.916 | 13.922 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 29.709 | 31.904 | 34.279 | 36.654 | 36.654 | 36.654 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.212 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | |
79 | Garanties | 21.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.270.670 | 4.132.980 | 4.125.014 | 4.100.673 | 4.111.534 | 4.110.533 | |
70 | Bekostiging | 4.240.385 | 4.104.563 | 4.099.311 | 4.074.153 | 4.084.805 | 4.083.682 | |
71 | Subsidies | 2.957 | 2.282 | 1.988 | 2.925 | 3.134 | 3.256 | |
72 | Opdrachten | 1.481 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.714 | 3.463 | 3.197 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 22.133 | 21.310 | 19.156 | 19.156 | 19.156 | 19.156 | |
8 | Internationaal beleid | 14.732 | 6.582 | 10.578 | 11.120 | 11.120 | 10.520 | |
71 | Subsidies | 391 | 991 | 1.551 | 1.622 | 1.622 | 1.022 | |
72 | Opdrachten | 211 | 205 | 186 | 207 | 207 | 207 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 14.130 | 5.386 | 8.841 | 8.841 | 8.841 | 8.841 | |
77 | Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | |
9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 235.610 | 257.146 | 249.496 | 298.177 | 164.364 | 138.683 | |
70 | Bekostiging | 20.663 | 31.773 | 31.526 | 154.939 | 21.856 | 1.175 | |
71 | Subsidies | 191.574 | 198.125 | 197.094 | 126.867 | 124.137 | 124.137 | |
72 | Opdrachten | 8.047 | 21.092 | 14.847 | 10.347 | 12.347 | 7.347 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.362 | 6.156 | 6.029 | 6.024 | 6.024 | 6.024 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Studiefinanciering | 4.919.618 | 4.246.402 | 4.654.404 | 4.797.345 | 4.863.739 | 4.927.007 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 123.123 | 119.296 | 99.300 | 86.181 | 82.412 | 82.423 | |
80 | Inkomensoverdrachten | 3.060.505 | 2.214.066 | 2.340.172 | 2.193.552 | 2.065.351 | 1.903.267 | |
81 | Leningen | 1.735.990 | 1.913.040 | 2.214.932 | 2.517.612 | 2.715.976 | 2.941.317 | |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 107.659 | 89.214 | 88.963 | 89.435 | 89.426 | 89.550 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 16.996 | 17.570 | 17.441 | 17.456 | 17.457 | 17.457 | |
80 | Inkomensoverdrachten | 90.663 | 71.644 | 71.522 | 71.979 | 71.969 | 72.093 | |
13 | Lesgelden | 7.116 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.116 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 | |
14 | Cultuur | 940.680 | 892.898 | 2.720.181 | 913.749 | 892.889 | 891.422 | |
70 | Bekostiging | 202.912 | 144.365 | 1.964.846 | 178.049 | 156.831 | 156.831 | |
71 | Subsidies | 65.948 | 74.216 | 81.750 | 79.864 | 80.566 | 78.559 | |
72 | Opdrachten | 3.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 35.823 | 39.710 | 38.978 | 21.229 | 20.885 | 20.885 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.635 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.785 | |
79 | Garanties | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | |
15 | Media | 1.000.316 | 996.075 | 1.001.860 | 960.108 | 963.817 | 960.960 | |
70 | Bekostiging | 1.000.396 | 991.218 | 997.246 | 955.794 | 959.641 | 956.784 | |
71 | Subsidies | 920 | 920 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.965 | 3.902 | 3.660 | 3.360 | 3.222 | 3.222 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 965.892 | 951.909 | 933.063 | 928.728 | 928.928 | 928.928 | |
70 | Bekostiging | 851.443 | 827.844 | 810.338 | 807.044 | 807.044 | 807.044 | |
71 | Subsidies | 28.669 | 38.285 | 36.945 | 35.904 | 36.104 | 36.104 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | |
77 | Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Emancipatie | 11.911 | 7.605 | 14.691 | 15.444 | 15.464 | 15.464 | |
70 | Bekostiging | 6.896 | 450 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | |
71 | Subsidies | 2.579 | 3.508 | 6.823 | 7.203 | 7.223 | 7.223 | |
72 | Opdrachten | 90 | 906 | 979 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 2.195 | 2.590 | 2.590 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | 21.659 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 | |
1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nader te verdelen | 21.659 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 | |
95 | Apparaatskosten | 248.262 | 247.052 | 233.400 | 215.150 | 207.537 | 207.984 | |
1 | Personeel | 159.136 | 159.386 | 150.572 | 138.798 | 133.678 | 133.678 | |
2 | Materieel | 89.126 | 87.666 | 82.828 | 76.352 | 73.859 | 74.306 | |
95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 35.998.899 | 36.042.123 | 36.210.377 | 36.305.831 | 36.195.898 | 36.090.718 | ||
1 | Primair onderwijs | 9.639.975 | 9.963.954 | 9.822.141 | 9.779.266 | 9.781.858 | 9.721.254 | |
70 | Bekostiging | 9.114.714 | 9.413.110 | 9.280.703 | 9.241.003 | 9.243.216 | 9.182.612 | |
71 | Subsidies | 111.234 | 122.615 | 115.099 | 112.087 | 112.296 | 112.296 | |
72 | Opdrachten | 11.671 | 11.344 | 11.645 | 11.956 | 12.357 | 12.357 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 32.495 | 28.431 | 26.401 | 26.373 | 26.373 | 26.373 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 8.288 | 15.981 | 15.620 | 15.174 | 14.943 | 14.943 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 361.550 | 361.550 | 361.750 | 361.750 | 361.750 | 361.750 | |
78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 23 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | |
3 | Voortgezet onderwijs | 7.320.787 | 7.480.508 | 7.457.444 | 7.471.144 | 7.453.846 | 7.376.868 | |
70 | Bekostiging | 7.159.437 | 7.341.604 | 7.328.670 | 7.356.049 | 7.338.543 | 7.261.565 | |
71 | Subsidies | 52.799 | 59.937 | 53.781 | 39.788 | 41.617 | 41.619 | |
72 | Opdrachten | 2.192 | 1.582 | 1.542 | 1.917 | 2.197 | 2.197 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 35.998 | 30.001 | 28.433 | 28.411 | 28.411 | 28.411 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 70.123 | 47.146 | 44.780 | 44.731 | 42.830 | 42.828 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 238 | 238 | 238 | 248 | 248 | 248 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.787.883 | 4.107.238 | 4.049.047 | 4.025.945 | 4.052.092 | 4.024.944 | |
70 | Bekostiging | 3.419.302 | 3.724.131 | 3.674.531 | 3.668.921 | 3.709.618 | 3.682.279 | |
71 | Subsidies | 244.604 | 242.918 | 232.717 | 229.232 | 227.058 | 227.258 | |
72 | Opdrachten | 1.732 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | 4.294 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 19.123 | 18.141 | 16.101 | 16.088 | 15.948 | 15.948 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.541 | 5.239 | 5.271 | 5.271 | 5.271 | 5.271 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 47.697 | 112.515 | 116.133 | 102.139 | 89.903 | 89.894 | |
78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 53.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.734.102 | 2.774.109 | 2.787.344 | 2.824.041 | 2.816.582 | 2.832.458 | |
70 | Bekostiging | 2.690.554 | 2.724.998 | 2.736.025 | 2.770.581 | 2.763.747 | 2.779.623 | |
71 | Subsidies | 963 | 375 | 3.202 | 3.152 | 152 | 152 | |
72 | Opdrachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.454 | 16.916 | 13.922 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 22.730 | 29.529 | 31.904 | 34.279 | 36.654 | 36.654 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.301 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.151.386 | 4.145.632 | 4.132.599 | 4.125.211 | 4.100.882 | 4.111.653 | |
70 | Bekostiging | 4.111.733 | 4.114.307 | 4.104.476 | 4.098.571 | 4.074.153 | 4.084.802 | |
71 | Subsidies | 13.016 | 4.954 | 1.988 | 2.925 | 3.134 | 3.256 | |
72 | Opdrachten | 1.481 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.769 | 3.673 | 3.463 | 3.197 | 3.077 | 3.077 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 21.387 | 21.336 | 21.310 | 19.156 | 19.156 | 19.156 | |
8 | Internationaal beleid | 13.642 | 11.235 | 11.099 | 11.120 | 11.120 | 10.520 | |
71 | Subsidies | 1.660 | 1.739 | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.022 | |
72 | Opdrachten | 215 | 205 | 186 | 207 | 207 | 207 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 11.317 | 8.841 | 8.841 | 8.841 | 8.841 | 8.841 | |
77 | Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 378.601 | 249.541 | 249.496 | 298.177 | 164.364 | 138.683 | |
70 | Bekostiging | 161.634 | 24.168 | 31.526 | 154.939 | 21.856 | 1.175 | |
71 | Subsidies | 193.594 | 198.125 | 197.094 | 126.867 | 124.137 | 124.137 | |
72 | Opdrachten | 8.047 | 21.092 | 14.847 | 10.347 | 12.347 | 7.347 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.362 | 6.156 | 6.029 | 6.024 | 6.024 | 6.024 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Studiefinanciering | 4.919.618 | 4.246.402 | 4.654.404 | 4.797.345 | 4.863.739 | 4.927.007 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 123.123 | 119.296 | 99.300 | 86.181 | 82.412 | 82.423 | |
80 | Inkomensoverdrachten | 3.060.505 | 2.214.066 | 2.340.172 | 2.193.552 | 2.065.351 | 1.903.267 | |
81 | Leningen | 1.735.990 | 1.913.040 | 2.214.932 | 2.517.612 | 2.715.976 | 2.941.317 | |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 107.659 | 89.214 | 88.963 | 89.435 | 89.426 | 89.550 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 16.996 | 17.570 | 17.441 | 17.456 | 17.457 | 17.457 | |
80 | Inkomensoverdrachten | 90.663 | 71.644 | 71.522 | 71.979 | 71.969 | 72.093 | |
13 | Lesgelden | 7.116 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.116 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 | |
14 | Cultuur | 721.954 | 733.744 | 747.018 | 759.042 | 738.182 | 736.175 | |
70 | Bekostiging | 613.186 | 614.211 | 620.683 | 652.342 | 631.124 | 631.124 | |
71 | Subsidies | 64.248 | 72.516 | 80.050 | 78.964 | 80.566 | 78.559 | |
72 | Opdrachten | 5.062 | 4.062 | 4.062 | 3.262 | 2.362 | 2.362 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 35.823 | 39.710 | 38.978 | 21.229 | 20.885 | 20.885 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.635 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | |
15 | Media | 1.006.647 | 996.406 | 1.002.191 | 953.108 | 963.817 | 960.960 | |
70 | Bekostiging | 1.000.727 | 991.549 | 997.577 | 948.794 | 959.641 | 956.784 | |
71 | Subsidies | 920 | 920 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.965 | 3.902 | 3.660 | 3.360 | 3.222 | 3.222 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 924.754 | 973.046 | 951.909 | 933.063 | 928.728 | 928.928 | |
70 | Bekostiging | 751.126 | 846.796 | 827.844 | 810.338 | 807.044 | 807.044 | |
71 | Subsidies | 87.848 | 40.470 | 38.285 | 36.945 | 35.904 | 36.104 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | 84.990 | |
77 | Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Emancipatie | 14.854 | 15.172 | 15.132 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | |
70 | Bekostiging | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | |
71 | Subsidies | 7.293 | 7.199 | 7.223 | 7.223 | 7.223 | 7.223 | |
72 | Opdrachten | 962 | 1.084 | 1.020 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | |
73 | Bijdragen aan agentschappen | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
75 | Bijdragen aan medeoverheden | 2.195 | 2.590 | 2.590 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | 21.659 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 | |
1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nader te verdelen | 21.659 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 | |
95 | Apparaatskosten | 248.262 | 247.052 | 233.400 | 215.150 | 207.537 | 207.984 | |
1 | Personeel | 159.136 | 159.386 | 150.572 | 138.798 | 133.678 | 133.678 | |
2 | Materieel | 89.126 | 87.666 | 82.828 | 76.352 | 73.859 | 74.306 | |
95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel | Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 1.235.661 | 1.256.715 | 1.320.743 | 1.382.080 | 1.458.954 | 1.517.581 | ||
1 | Primair onderwijs | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
90 | Ontvangsten | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
3 | Voortgezet onderwijs | 1.361 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
90 | Ontvangsten | 1.361 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
90 | Ontvangsten | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 10.016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
90 | Ontvangsten | 10.016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8 | Internationaal beleid | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
90 | Ontvangsten | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
90 | Ontvangsten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
11 | Studiefinanciering | 770.514 | 804.481 | 850.159 | 907.617 | 969.427 | 1.033.623 | |
90 | Studiefinanciering relevant | 317.029 | 324.921 | 342.773 | 371.245 | 403.798 | 438.452 | |
91 | Studiefinanciering niet relevant | 453.485 | 479.560 | 507.386 | 536.372 | 565.629 | 595.171 | |
12 | Tegemoetkoming studiekosten | 4.764 | 3.709 | 3.706 | 3.726 | 3.725 | 3.731 | |
90 | TS 17- | 1.307 | 269 | 259 | 220 | 170 | 141 | |
91 | Vo 18+ | 3.457 | 3.440 | 3.447 | 3.506 | 3.555 | 3.590 | |
13 | Lesgelden | 240.561 | 246.227 | 254.566 | 268.725 | 276.790 | 278.215 | |
90 | Ontvangsten | 240.561 | 246.227 | 254.566 | 268.725 | 276.790 | 278.215 | |
14 | Cultuur | 2.304 | 780 | 494 | 494 | 494 | 494 | |
90 | Ontvangsten Kunsten | 879 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
91 | Ontvangsten Letteren en bibliotheken | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
92 | Ontvangsten Cultureel erfgoed | 1.389 | 608 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
15 | Media | 196.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | |
90 | Ontvangsten | 196.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
90 | Ontvangsten | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Apparaatskosten | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
90 | Ontvangsten | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |