Base description which applies to whole site

5.2 Verdiepingshoofdstuk

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2019 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 Woningmarkt

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.031.676

3.241.582

3.457.293

3.674.634

3.876.182

0

1.1

Betaalbaarheid

3.024.498

3.236.183

3.452.194

3.669.535

3.871.083

0

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.178

5.399

5.099

5.099

5.099

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

110.078

61.017

33.460

– 6.940

– 18.940

– 76.240

1.1

Betaalbaarheid

109.078

60.377

31.460

– 8.940

– 20.940

– 78.240

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

1.000

640

2.000

2.000

2.000

2.000

               

Nieuwe mutaties

68

32.814

31.054

31.055

16

4.098.899

1.1

Betaalbaarheid

0

31.686

30.986

30.987

– 52

4.093.732

 

a. Huurtoeslag

 

31.040

31.040

31.040

   
 

b. Afschaffen ouderentoeslag

   

– 22.000

– 22.000

– 22.000

– 22.000

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

68

1.128

68

68

68

5.167

 

waarvan:

           
 

c. Herijking budgetten

 

1.060

       

Stand ontwerpbegroting 2015

3.141.822

3.335.413

3.521.807

3.698.749

3.857.258

4.022.659

1.1

Betaalbaarheid

3.133.576

3.328.246

3.514.640

3.691.582

3.850.091

4.015.492

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

8.246

7.167

7.167

7.167

7.167

7.167

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

471.230

475.416

478.100

478.700

479.200

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

19.100

25.000

29.800

31.300

31.300

31.300

               

Nieuwe mutaties

0

700

0

0

0

479.400

Stand ontwerpbegroting 2015

490.330

501.116

507.900

510.000

510.500

510.700

Toelichting

a. Huurtoeslag

Het kabinet heeft besloten de bij voorjaarsnota 2014 voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag van € 31 mln. vnaf 2015 niet door te voeren in 2015, 2016 en 2017.

b. Afschaffen ouderentoeslag

Het kabinet heeft besloten om per 2016 de verhoogde vrijstelling in box 3 voor ouderen (de ouderentoeslag) af te schaffen.

Deze maatregel leidt tot een lager beroep op de huurtoeslag van € 22 mln. vanaf 2016.

c. Herijking budgetten

Bij voorjaarsnota is extra budget beschikbaar gesteld zodat actuele gegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt beschikbaar zijn. Deze zijn noodzakelijk voor ondersteuning en doorrekening van het beleid. Daarbij is de periodiciteit van de WoON (WoonOnderzoek Nederland) teruggebracht naar drie jaar om de door de Kamer gevraagde jaarrapportages te kunnen leveren.

Artikel 2 Woonomgeving en bouw

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

176.384

45.155

39.649

32.571

231.521

0

2.1

Energie en bouwkwaliteit

162.975

24.369

19.364

13.267

212.947

0

2.2

Woningbouwproductie

9.635

7.067

7.066

7.085

6.355

0

2.3

Kwaliteit woonomgeving

3.774

13.719

13.219

12.219

12.219

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

7.266

51.568

985

1.700

0

1.500

2.1

Energie en bouwkwaliteit

– 566

50.021

– 54

400

– 1.300

200

2.2

Woningbouwproductie

7.668

1.453

577

0

0

0

2.3

Kwaliteit woonomgeving

164

94

462

1.300

1.300

1.300

               

Nieuwe mutaties

– 6.482

4.900

400

400

400

231.421

2.1

Energie en bouwkwaliteit

– 64.610

– 10.900

– 200

– 200

– 200

212.447

 

waarvan:

           
 

a. Revolverend fonds

– 60.000

– 15.000

       
 

b. Nieuw systeem energielabel

– 4.300

4.300

       

2.2

Woningbouwproductie

– 200

400

200

200

200

6.355

2.3

Kwaliteit woonomgeving

328

0

0

0

0

12.219

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

58.000

15.400

400

400

400

400

 

waarvan:

           
 

c. Revolverend fonds

60.000

15.000

       
 

d. Uitvoeringskosten

– 2.000

400

400

400

400

400

Stand ontwerpbegroting 2015

177.168

101.623

41.034

34.671

231.921

232.921

2.1

Energie en bouwkwaliteit

97.799

63.490

19.110

13.467

211.447

212.647

2.2

Woningbouwproductie

17.103

8.920

7.843

7.285

6.555

6.355

2.3

Kwaliteit woonomgeving

4.266

13.813

13.681

13.519

13.519

13.519

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

58.000

15.400

400

400

400

400

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

91

91

91

91

91

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

91

Stand ontwerpbegroting 2015

91

91

91

91

91

91

Toelichting

a. en c. Revolverend fonds

In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een revolverend fonds voor verhuurders (RFE II). Het fonds voorziet verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten binnen de gebouwde omgeving. In de jaren 2014 en 2015 is hiervoor in totaal € 75 mln. beschikbaar. Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel vormgegeven binnen de begroting van Wonen en Rijksdienst. Middels deze budgetneutrale herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste instrument.

b. Nieuw systeemenergielabel

Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit systeem, schuift 4.3 mln. hiervoor van 2014 naar 2015.

d. Uitvoeringskosten

Dit betreft een meerjarige kasschuif van de uitvoeringskosten voor het Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders (RFE II). Deze kosten worden aanvankelijk gedekt binnen de beschikbare beleidsmiddelen voor het fonds (in totaal € 75 mln.). De verantwoording van de uitvoeringskosten vindt plaats op het instrument bijdragen baten-lasten agentschappen. Doordat de beheerskosten één-op-één worden doorberekend in de renteopslag, worden de fondsbeheerskosten uiteindelijk terugverdiend binnen de beleidsmiddelen voor het fonds.

Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

0

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

10.010

637

637

637

637

637

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

10.010

637

637

637

637

637

               

Nieuwe mutaties

433

0

0

0

0

16.828

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

433

0

0

0

0

16.828

Stand ontwerpbegroting 2015

28.339

18.333

17.992

17.707

17.465

17.465

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

28.339

18.333

17.992

17.707

17.465

17.465

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

250

250

250

250

250

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

6.978

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

Nieuwe mutaties

92

0

0

0

0

250

Stand ontwerpbegroting 2015

7.320

0

0

0

0

0

Artikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

144.826

144.146

143.227

139.809

139.135

0

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

57.753

57.716

57.823

55.694

55.566

0

6.2

Beheer materiele activa

87.073

86.430

85.404

84.115

83.569

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

10.058

3.544

4.072

4.547

4.498

4.006

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

720

– 1.105

– 65

435

435

0

6.2

Beheer materiele activa

9.338

4.649

4.137

4.112

4.063

4.006

               

Nieuwe mutaties

0

0

– 900

– 900

– 900

138.335

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

0

0

– 900

– 900

– 900

54.966

6.2

Beheer materiele activa

0

0

0

0

0

83.369

Stand ontwerpbegroting 2015

154.884

147.690

146.399

143.456

142.733

142.341

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

58.473

56.611

56.858

55.229

55.101

54.966

6.2

Beheer materiele activa

96.411

91.079

89.541

88.227

87.632

87.375

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

116.841

118.741

117.141

136.741

136.741

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

4.970

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

136.741

Stand ontwerpbegroting 2015

121.811

120.241

118.641

138.241

138.241

138.241

Licence