Mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 322.206.000 te muteren en te brengen op € 27.660.937.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2016 | 27.338.731 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Overloop 2015/2016 kosten Financiele-verhoudingswet | 1.000 | |
| Nota ruimte (decentralisatie-uitkering) | 4.750 | |
| Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 449 | |
| RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 6.418 | |
| Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering) | 11.245 | |
| Bevolkingsdaling (algemene uitkering) | – 11.245 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 57.997 | |
| LHBT (decentralisatie-uitkering) | 50 | |
| Link2work (decentralisatie-uitkering) | 75 | |
| Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering) | 4.882 | |
| Wmo (decentralisatie-uitkering) | 223 | |
| PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein) | – 16.600 | |
| Referendum (algemene uitkering) | 30.000 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 2.314 | |
| Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) | 5.491 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 369 | |
| VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering) | 65 | |
| Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering) | 261 | |
| Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering) | 7.837 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 5.502 | |
| Kracht on tour (decentralisatie-uitkering) | 137 | |
| Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering) | 41 | |
| Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering) | 40 | |
| Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) | 38 | |
| Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 54 | |
| Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG) | 3.650 | |
| IPSV (decentralisatie-uitkering) | 175 | |
| Afschaffing ouderbijdrage (integratie-uitkering sociaal domein) | 17.000 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering sociaal domein) | 160.994 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering) | 18.214 | |
| Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein) | 2.256 | |
| Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 55 | |
| Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein) | 9.800 | |
| Plafond BTW-compensatiefonds | 1.758 | |
| Accres tranche 2015 (incidenteel) | 49.555 | |
| Accres tranche 2015 (structureel) | 49.555 | |
| Accres tranche 2016 | – 117.226 | |
| Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) | 10.000 | |
| Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering) | 5.027 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 322.206 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2016 | 27.660.937 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.711 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 2.118 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6.610 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG | 63.591 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15.421.442 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1.207.875 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.008.622 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 940.504 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 362.856.000 te muteren en te brengen op € 27.701.587.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog vier mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2016, maar niet op het verplichtingenbedrag 2016. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015», de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2015», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015» en de «wijziging betalingsverloop overige integratie-uitkeringen 2015». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2016 | 27.338.731 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015 | 40.067 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015 | 247 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2015 | 3 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2015 | 305 | |
| Overloop 2015/2016 kosten Financiele-verhoudingswet | 1.000 | |
| Nota ruimte (decentralisatie-uitkering) | 4.750 | |
| Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 449 | |
| RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 6.418 | |
| Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering) | 11.245 | |
| Bevolkingsdaling (algemene uitkering) | – 11.245 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 57.997 | |
| LHBT (decentralisatie-uitkering) | 50 | |
| Link2work (decentralisatie-uitkering) | 75 | |
| Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering) | 4.882 | |
| Wmo (decentralisatie-uitkering) | 223 | |
| PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein) | – 16.600 | |
| Referendum (algemene uitkering) | 30.000 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 2.314 | |
| Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) | 5.491 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 369 | |
| VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering) | 65 | |
| Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering) | 261 | |
| Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering) | 7.837 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 5.502 | |
| Kracht on tour (decentralisatie-uitkering) | 137 | |
| Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering) | 41 | |
| Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering) | 40 | |
| Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) | 38 | |
| Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) | 54 | |
| Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG) | 3.650 | |
| IPSV (decentralisatie-uitkering) | 175 | |
| Afschaffing ouderbijdrage (integratie-uitkering sociaal domein) | 17.000 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering sociaal domein) | 160.994 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering) | 18.214 | |
| Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein) | 2.256 | |
| Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 55 | |
| Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein) | 9.828 | |
| Plafond BTW-compensatiefonds | 1.758 | |
| Accres tranche 2015 (incidenteel) | 49.555 | |
| Accres tranche 2015 (structureel) | 49.555 | |
| Accres tranche 2016 | – 117.226 | |
| Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) | 10.000 | |
| Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering) | 5.027 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 362.856 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2016 | 27.701.587 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.711 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 2.118 | |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6.610 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG | 63.591 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 15.461.509 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1.207.878 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.008.955 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 940.751 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 362.856.000 gemuteerd en gebracht op € 27.701.587.