In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.
| Stand begroting (1) | Stand suppletoire begroting VJN (2) | Mutaties suppletoire begroting NJN (3) | Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.160.334 | 2.301.893 | 191.859 | 2.493.752 | |
| Uitgaven: | 2.160.334 | 2.301.745 | 191.859 | 2.493.604 | |
| Opdracht | |||||
| 1. | Kosten Financiële-verhoudingswet | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||
| 1. | Algemene uitkeringen | 595.313 | 595.168 | – 365.926 | 229.242 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 1.564.921 | 1.706.477 | 557.785 | 2.264.262 |
| Ontvangsten | 2.160.334 | 2.301.745 | 191.859 | 2.493.604 | |
Toelichting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.752.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.160.334 | |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 141.559 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 2.301.893 | |
| Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: | 109.280 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 6.916 | |
| 2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) | 11.046 | |
| 3) Natuur (decentralisatie-uitkering) | – 5.821 | |
| 4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) | 6.364 | |
| 5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering) | 12.800 | |
| 6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering) | 20.601 | |
| 7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering) | 199 | |
| 8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering) | 87 | |
| 9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering) | 265 | |
| 10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering) | 112 | |
| 11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) | – 161 | |
| 12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) | 161 | |
| 13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) | 510 | |
| 14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering) | 15.000 | |
| 15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering) | 9.060 | |
| 16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering) | 4.140 | |
| 18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering) | 300 | |
| Subtotaal | 82.579 | |
| Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 191.859 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2015 | 2.493.752 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 100 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering | 229.389 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 2.264.263 |
Uitgaven
In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De toelichting bij deze mutaties die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.604.000.
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.160.334 | |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 141.411 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2016 | 2.301.745 | |
| Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: | 109.280 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| 1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 6.916 | |
| 2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) | 11.046 | |
| 3) Natuur (decentralisatie-uitkering) | – 5.821 | |
| 4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) | 6.364 | |
| 5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering) | 12.800 | |
| 6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering) | 20.601 | |
| 7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering) | 199 | |
| 8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering) | 87 | |
| 9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering) | 265 | |
| 10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering) | 112 | |
| 11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) | – 161 | |
| 12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) | 161 | |
| 13)Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) | 510 | |
| 14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering) | 15.000 | |
| 15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering) | 9.060 | |
| 16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering) | 1.000 | |
| 17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering) | 4.140 | |
| 18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering) | 300 | |
| Subtotaal | 82.579 | |
| Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 191.859 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2016 | 2.493.604 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 100 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering | 229.242 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 2.264.262 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 191.859.000 gemuteerd en gebracht op € 2.493.604.000.