Artikel 97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 44.730 | 47.272 | 56.213 | – 41.699 | 61.786 | |
| Uitgaven: | 45.738 | 48.955 | 54.873 | – 41.699 | 62.129 | |
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 45.738 | 48.955 | 54.873 | – 41.699 | 62.129 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 26.667 | 25.806 | 47.150 | – 41.810 | 31.146 |
| – Onderzoeken ANVS | 4.032 | 3.929 | 1.069 | – 998 | 4.000 | |
| – Regeringsvliegtuig | 6.644 | 6.638 | 42.754 | – 40.533 | 8.859 | |
| – Overige opdrachten | 15.991 | 15.239 | 3.327 | – 279 | 18.287 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.250 | 1.422 | 408 | – 40 | 1.790 |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 12.594 | 16.500 | 7.186 | 151 | 23.837 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 2.413 | 213 | 46 | 2.672 | |
| – waarvan bijdrage aan ILT | 11.985 | 11.976 | 233 | 0 | 12.209 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 609 | 2.111 | 358 | 105 | 2.574 | |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 6.382 | |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 5.227 | 5.227 | 129 | 0 | 5.356 |
| – StAB | 5.227 | 5.227 | 129 | 0 | 5.356 | |
| Ontvangsten | 1.994 | 1.994 | 0 | – 893 | 1.101 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
97.01 IenM -brede programmamiddelen
Onderzoeken ANVS
De lagere uitgaven voor onderzoeken ANVS worden veroorzaakt doordat in het kader van vergunningverlening, minder gebruik is gemaakt van deskundigheid van het Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) als gevolg van een vertraging bij de aanlevering van documenten door vergunninghouders.
Regeringsvliegtuig
In de brief (Kamerstukken II, 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.
Ontvangsten
In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Dit betreft de afboeking van de ontvangsten.
Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 332.770 | 337.374 | – 4.918 | 1.013 | 333.469 | |
| Uitgaven: | 340.148 | 349.960 | – 8.755 | – 6.453 | 334.752 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 218.672 | 220.698 | 16.771 | – 4.641 | 232.828 |
| – waarvan eigen personeel | 192.130 | 191.287 | 12.474 | – 7.819 | 195.942 | |
| – waarvan externe inhuur | 15.929 | 20.408 | 4.046 | 3.178 | 27.632 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 10.613 | 9.003 | 251 | 0 | 9.254 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 121.476 | 129.262 | – 25.526 | – 1.812 | 101.924 |
| – waarvan ICT | 23.248 | 33.542 | – 8.008 | – 360 | 25.174 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 51.024 | 45.214 | 7.147 | 1.110 | 53.471 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 47.204 | 50.506 | – 24.665 | – 2.562 | 23.279 | |
| Ontvangsten | 3.530 | 16.546 | 1.345 | 183 | 18.074 | |
98.01 Personele uitgaven
De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,6 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld. De hogere inhuurkosten zijn het gevolg van correcties, naar aanleiding van de controle ADR. Het betreft een correctie voor ten onrechte op uitbesteding geboekte programmamiddelen die volgens de ADR als inhuur bestempeld dienen te worden. Tot slot betreft het de gevolgen van versnelde realisatie van voorgenomen kostenbeperkingen in verband met taakstelling Rutte II.
98.02 Materiële uitgaven
De hogere bijdrage aan SSO’s wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor kantoorinrichting ten behoeve van het pand in de Rijnstraat en hogere uitgaven voor SGA/De Alliantie. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van enerzijds een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten door in het kader van de Participatiewet en anderzijds de extra bijdrage ten behoeve van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 25 | 77.599 | – 77.532 | 0 | 67 | |
| Uitgaven: | 25 | 77.599 | – 77.532 | 0 | 67 | |
| Nominaal en onvoorzien | 25 | 77.599 | – 77.532 | 0 | 67 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de Tweede suppletoire op dit artikel.