De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Toelichting

Subsidies –/– € 0,078 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het subsidiebudget met € 0,078 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,078 miljoen).

Opdrachten € 0,210 miljoen

• 1. Er zijn totaal 6 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW zijn bijdragen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van Skills Strategy Project en de Notitie Scholingsaftrek. Van OCW is een bijdrage ontvangen voor de scenariostudie Arbeid en Zorg. Naar VWS, VenJ en W&R zijn bedragen overgeboekt ten behoeve van Frictiekosten Gezondheidsraad, Nationaal verwijzingsmechanisme en onderzoek lange systemen (–/– € 0,281 miljoen).

• 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor opdrachten met € 0,491 miljoen te verhogen (€ 0,491 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,050 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor bijdrage aan andere begrotingen met € 0,050 worden verlaagd (–/– € 0,050 miljoen).

Bijdrage agentschappen € 0,037 miljoen

• 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de agentschappen met € 0,037 miljoen te verhogen (€ 0,037 miljoen).

Ontvangsten –/– € 3,897 miljoen

• 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen verstrekte voorschotten subsidies en onderzoeken (€ 0,103 miljoen).

• 2. De daling van de boeteontvangsten kan deels verklaard worden doordat SZW als gevolg van een aantal gerechtelijke uitspraken een aantal boetes heeft gematigd dan wel gerestitueerd. Daarnaast heeft het verleggen van de inspectiecapaciteit naar notoire overtreders en misstanden geleid tot het oppakken van complexere zaken dan voorheen met vaker een juridisch traject. Hierdoor vergen inspecties en bewijsvoering meer tijd. Ten slotte zijn de matigingsgronden gewijzigd (kleinere overtredingen worden minder zwaar bestraft) en is de betalingstermijn verruimd (–/– € 4,000 miljoen).

Toelichting

WSW –/– € 0,584 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens van de afwikkeling van de bonus begeleid werken wordt op het WSW-budget een onderuitputting van € 0,584 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,584 miljoen).

Toeslagenwet € 8,591 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (€ 8,591 miljoen).

  Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen WW komen hoger uit dan eerder geraamd (€ 11,891 miljoen).

  De bijstellingen bij de overige moederwetten zijn per saldo gering (–/– € 3,300 miljoen).

AIO € 13,430 miljoen

• 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de gemiddelde uitkeringshoogte naar boven bijgesteld (€ 13,430 miljoen).

Bijstand zelfstandigen € 3,891 miljoen

• 1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van uitgavenrealisaties 2016 verhoogd (€ 3,891 miljoen).

Garanties –/– € 0,109 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,109 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,109 miljoen).

Subsidies –/– € 21,662 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen, Armoede en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) een onderuitputting van € 22 miljoen op kasbasis (de verplichtingen vervallen niet) gerealiseerd. Aanvragers kunnen namelijk deels zelf bepalen wanneer zij de subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en er wordt rekening gehouden met enige onderrealisatie bij de Sectorplannen. Daarnaast was door de verwerking van de aanvragen van recent opengestelde aanvraagtijdvakken (Armoede en DWSRA) hoe het meerjarig kasverloop van de gehonoreerde subsidieprojecten nog onbekend (–/– € 21,662 miljoen).

Opdrachten –/– € 2,990 miljoen

• 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Een overboeking van € 0,077 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de pilot bevordering arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren.

  Een overboeking van € 0,182 miljoen naar BZK voor de impuls kinderopvang en € 0,003 miljoen naar het BTW-compensatiefonds bij Fin (–/– € 0,262 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 2,728 miljoen gerealiseerd (–/– € 2,728 miljoen).

Bekostiging –/– € 0,090 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bekostiging een onderuitputting van € 0,090 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,090 miljoen).

Ontvangsten € 21,944 miljoen

• 1. De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de WSW en de Wet Participatiebudget, de Bijstand zelfstandigen, subsidies, opdrachten en overige algemene ontvangsten (€ 21,994 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Toelichting

Uitkeringslasten Wajong € 20,017 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 20,797 miljoen).

• 2. Er zijn Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (–/– € 0,780 miljoen).

Toelichting

Uitkeringslasten IOW –/– € 0,033 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV (–/– € 0,033 miljoen).

Subsidies € 0,689 miljoen

• 1. De raming van de subsidieregeling Actieplan 55+ werkt is op basis van uitvoeringsgegevens 2016 licht omhoog bijgesteld (€ 0,689 miljoen)

Opdrachten € 0,100 miljoen

• 1. Van OCW is een bijdrage ontvangen in de kosten van de cultuurcampagne Arbeid en Zorg (€ 0,100 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,382 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Toelichting

Kinderopvangtoeslag –/– € 10,000 miljoen

• 1. De bijstelling bestaat uit een hogere volumeontwikkeling (kinderen) en uit lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag.

  Hierbij is het laatste effect groter dan het eerste effect, per saldo – € 10 miljoen (–/– € 10,000 miljoen).

Subsidies € 0,327 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van afrekeningen (€ 0,327 miljoen).

Opdrachten –/– € 1,164 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,604 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor opdrachten met € 0,510 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,510 miljoen).

• 3. Overboeking van € 0,050 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het project gezonde school gezonde kinderopvang (–/– € 0,050 miljoen).

DUO € 0,157 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van hogere uitgaven voor continue screening door DUO (€ 0,157 miljoen).

CIBG € 0,120 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7. Het betreft meerkosten bij de afronding van het project Personenregister bij het CIBG (€ 0,120 miljoen).

Ontvangsten –/– € 19,547 miljoen

• 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van verstrekte voorschotten opdrachten en subsidies (€ 0,453 miljoen).

• 2. De geraamde ontvangsten over voorgaande toeslagenjaren zijn naar beneden bijgesteld. Het geraamde totale bedrag aan terugvorderingen over oudere toeslagenjaren valt lager uit. Daarnaast zal naar verwachting een hoger bedrag oninbaar blijken te zijn. Verder is de Belastingdienst vanwege onderhoud van de ICT-systemen later begonnen met het definitief beschikken over 2015 waardoor een deel van de terugvorderingen over 2015 pas na 2016 zal binnenkomen (–/– € 20,000 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,381 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,021 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Toelichting

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW –/– € 9,033 miljoen

• 1. De raming van de uitkeringslasten AKW wordt bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie t/m september van de SVB (–/– € 14,033 miljoen).

• 2. Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 5,000 miljoen).

Uitkeringslasten WKB € 2,000 miljoen

• 1. Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 2,000 miljoen).

Ontvangsten –/– € 30,000 miljoen

• 1. Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van het kindgebonden budget. Een deel van de ontvangsten komt later binnen dan verwacht en schuift daardoor over de jaargrens. Daarnaast zijn de verwachte vorderingen over toeslagjaren 2013 en 2014 licht naar beneden bijgesteld (–/– € 30,000 miljoen).

Toelichting

Uitvoeringskosten UWV € 2,792 miljoen

• 1. Ten behoeve van de database inleenverbanden quotumwet, het BKWI-project IVT, veilige gegevensuitwisseling Suwinet en aanpassing bevoorschotting is € 2,187 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 2,187 miljoen).

• 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS zijn bijdragen ontvangen voor wijzigingen uitvoering ZVW en inhoudingen beschermd wonen WMO. Van OCW is een vergoeding ontvangen in verband met de clustering van de rijksincasso (€ 0,605 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB –/– € 4,350 miljoen

• 1. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (–/– € 2,000 miljoen).

• 2. Een overboeking van € 0,150 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het grensinfopunt SVB (€ 0,150 miljoen).

• 3. Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 2,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2016 niet tot besteding komen (–/– € 2,500 miljoen).

Uitvoeringskosten IB € 0,634 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van (invoerings)kosten praktijkroute banenplannen, bestandskoppeling ESF, gegevensuitwisseling België-Nederland en economische inactieven 2016 (€ 0,634 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen

• 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de LCR met € 0,029 miljoen te verhogen (€ 0,029 miljoen).

Toelichting

Rb in de kosten heffingskortingen AOW –/– € 4,700 miljoen

• 1. Bijstelling op basis van de KMEV die niet in de vermoedelijke uitkomsten is meegenomen (–/– € 4,700 miljoen).

Rb Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 1,909 miljoen

• 1. De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV.

  Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 1,909 miljoen).

Rb Tegemoetkoming ANW gerechtigden –/– € 0,082 miljoen

• 1. De raming van de tegemoetkoming ANW-gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 (–/– € 0,082 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen € 3,000 miljoen

• 1. De raming van de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV (€ 3,000 miljoen).

Ontvangsten € 1,745 miljoen

• 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van de rijksbijdrage tegemoetkoming AO over voorgaande jaren (€ 1,745 miljoen).

Toelichting

Subsidies € 0,038 miljoen

• 1. Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact en een bijdrage aan V&J in de subsidie aan MIND 2016 (€ 0,038 miljoen).

Inburgering en integratie –/– € 6,737 miljoen

• 1. Er zijn 11 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW is een bijdrage van € 0,460 miljoen overgeboekt ten behoeve van het interdepartementale actieprogramma tel mee met taal en van OCW zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0.049 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek.

  Naar het GF zijn bijdragen (€ 0,255 en € 0,173 miljoen) overgemaakt voor de pilots EU borging en weerbaar opvoeden en naar Fin zijn de BTW-componenten hiervan (€ 0,016 en € 0,012 miljoen) overgeboekt.

  Van VWS zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0,048 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek. Naar BZK is een afrekening (€ 0,013 miljoen) voor de pilotrapportage RRD verwerkt en tot slot is van V&J een bijdrage (€ 0,049 miljoen) in de kosten van het onderzoek CBS-asielstatistiek ontvangen (–/– € 0,623 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 6,114 miljoen gerealiseerd (–/– € 6,114 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers –/– 32,308 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan op het gereserveerde budget voor COA een verlaging van € 32,308 miljoen ingeboekt, waarvan € 7,121 miljoen bestemd is voor het opgetreden tekort bij leningen (–/– € 32,308 miljoen).

Leningen € 7,121 miljoen

• 1. De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 7,121 miljoen verhoogd (€ 7,121 miljoen).

Ontvangsten € 2,770 miljoen

• 1. Van het UWV is € 2,100 miljoen ontvangen als gevolg van verrekeningen in het kader van de Remigratiewet (€ 2,100 miljoen).

• 2. Terugontvangsten van verstrekte leningen € 0,670 miljoen.

Niet-beleidsartikelen

Toelichting

Eigen personeel –/– € 4,138 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,126 miljoen).

• 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken een aanvullende budgettair neutrale budgetverschuiving ten gunste van het Agentschap door te voeren (–/– € 0,100 miljoen).

• 3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van OCW is € 0,068 en € 0,051 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Leer- en ontwikkelplein en de salariskosten van een detachering.

  Naar VWS is € 0,302 en € 0,600 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Programmabureau DUS-I en een restant

  Niet-gebruikte middelen zorgfraude. Naar FIN is € 0,145 en € 0,018 miljoen overgeboekt voor de Financial trainees die bij SZW werkzaam zijn. Tot slot is naar V&J € 0,016 miljoen teruggeboekt in verband met een correctie op het budget voor de afpakgelden (-/-€ 0,962 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 1,600 miljoen verwacht (–/– € 1,600 miljoen).

• 5. Met een kasschuif van € 0,350 miljoen sluiten de middelen «van werk naar werk» beter aan op de behoefte (–/– € 0,350 miljoen).

Inhuur personeel € 1,623 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,723 miljoen).

• 2. Correctie op een eerder verwerkte desaldering vanwege werkzaamheden voor de gezamenlijke administratie 3f (–/– € 0,100 miljoen).

Materieel –/– € 3,638 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,427 miljoen).

• 2. Naar VWS is een niet gebruikt deel van de uitgaven zorgfraude teruggeboekt (–/– € 0,350 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel een onderuitputting van € 0,899 miljoen verwacht (–/– € 0,899 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 0,962 miljoen verwacht (–/– € 0,962 miljoen).

ICT –/– € 1,450 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,048 miljoen).

• 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget automatisering een onderuitputting van € 1,500 miljoen verwacht (–/– € 1,500 miljoen).

Bijdrage aan SSO's € 0,878 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,878 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,100 miljoen

• 1. Correctie van een desaldering. Zie uitgavenmutatie Inhuur personeel nr. 2 (–/– € 0,100 miljoen).

Toelichting

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,013 miljoen en heeft betrekking op een afrekening op de Rijksschoonmaakregeling Particulieren (€ 0,013 miljoen).

Toelichting

Subsidies € 0,343 miljoen.

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,343 miljoen).

Handhaving –/– € 2,670 miljoen.

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,146 miljoen).

• 2. Een overboeking van € 0,050 miljoen naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het ENSIA-project (–/– € 0,050 miljoen).

• 3. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 1,444 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van € 1,030 miljoen verwacht (–/– € 1,030 miljoen).

Opdrachten overig –/– € 0,197 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,197 miljoen).

Agentschap SZW € 2,370 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget ten behoeve van het Agentschap SZW een tekort van € 2,370 miljoen verwacht. Dit betreft hogere uitvoeringskosten voor de afwikkeling van vakantiedagenclaims en Europese subsidieregelingen (€ 2,370 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,116 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting van € 0,116 miljoen verwacht (–/– € 0,116 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,700 miljoen.

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting van € 0,700 miljoen verwacht (–/– € 0,700 miljoen).

Ontvangsten € 0,708 miljoen

• 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,708 miljoen).

Toelichting

Onvoorzien –/– € 30,775 miljoen