De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Toelichting

Subsidies –/– € 0,057 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (–/– € 0,082 miljoen).

• 2. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de subsidie aan Stichting Centrum Werk Gezondheid (€ 0,025 miljoen).

Opdrachten € 0,423 miljoen

• 1. Er zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is een bijdrage ontvangen voor de voor de stapelingsmonitor CBS (€ 0,011 miljoen). Met I&M zijn twee overboekingen verwerkt: er is een bijdrage overgeboekt voor de sanering van asbestdaken (–/– € 0,020 miljoen) en er is een bijdrage ontvangen voor het onderzoek Roadmap deel twee dat door het RIVM wordt uitgevoerd (€ 0,025 miljoen).

  Naar EZ is een bijdrage geboekt voor de landelijke dag behavioural insights netwerk Nederland.

  (–/– € 0,007 miljoen). Naar V&J is een bijdrage overgeboekt voor het programma arbeidsuitbuiting CoMensha 2017 (–/– € 0,079 miljoen). Met OCW zijn twee overboekingen verwerkt: voor de medefinanciering aan de projecten onderwijs arbeidsmarkt en schoolverlatersinformatie systeem is er –/– € 0,115 miljoen overgeboekt en voor de campagne zwangerschapsdiscriminatie is er € 0,100 miljoen ontvangen. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de campagne Hoe werkt Nederland, voor de deelcampagne arbeid en zorg (€ 0,080 miljoen) (–/– € 0,005 miljoen).

• 2. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor opdrachten een overschot verwacht (–/– € 0,033 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (€ 0,082 miljoen).

• 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,379 miljoen).

Bijdrage agentschappen € 0,119 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,119 miljoen).

Toelichting

Toeslagenwet –/– € 14,802 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (–/– € 14,802 miljoen).

  Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen op de WW komen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 12,402 miljoen).

  De bijstellingen bij de toeslagen op de overige moederwetten zijn per saldo –/– € 2,400 miljoen.

AIO € 14,109 miljoen

• 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank worden de uitgaven naar boven bijgesteld.

  Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,109 miljoen).

Participatiebudget € 1,800 miljoen

• 1. De uitgaven van de Wet participatiebudget zijn op basis van de uitgavenrealisaties 2017 als gevolg van een juridische procedure verhoogd (€ 1,800 miljoen).

Bijstand zelfstandigen € 0,362 miljoen

• 1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verhoogd (€ 0,362 miljoen).

Bijstand overig –/– € 0,100 miljoen

• 1. Het budget voor de Bijstand overig is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 0,100 miljoen).

Garanties –/– € 0,023 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op garanties een onderuitputting verwacht (–/– € 0,023 miljoen).

Subsidies –/– € 49,314 miljoen

Opdrachten –/– € 4,700 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,205 miljoen).

• 2. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn drie overboekingen naar het Gemeentefonds verwerkt:

  voor twinning arbeidsbemiddeling door de gemeente Leiden (–/– € 0,221 miljoen), voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 2,565 miljoen) en voor het project City Deal Inclusive Stad (–/– € 0,050 miljoen).

  Een overboeking van € 0,060 miljoen is ontvangen van BZK voor de communicatie van activiteiten in het kader van het project Programma Sociaal Domein. Naar W&R is –/– € 0,010 miljoen overgeboekt als bijdrage voor de organisatie van de Dag van de stad op 30 oktober. Naar BZK is –/– € 0,330 miljoen overgeboekt als een extra impuls in het integrale budget voor 2017 (voor kinderopvang en voor de pilots werken met een beperking op Bonaire).

  Naar FIN is voor het BTW-compensatiefonds –/– € 0,051 miljoen overgeboekt voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 3,167 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (–/– € 1,328 miljoen).

Ontvangsten € 2,347 miljoen

• 1. De hogere ontvangsten komen vooral voort uit hogere algemene ontvangsten van o.a. vaststelling subsidies sectorplannen en uit terugvorderingen WSW over de periode voor 2015 (€ 2,347 miljoen).

Verplichtingen artikel 2 (–/– € 26,902 miljoen)

Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 25,766 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.

• 1. Het grootste verschil heeft betrekking op de sectorplannen. Voor de sectorplannen zijn verplichtingen aangegaan voor latere jaren en er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Daarom wordt het verplichtingenbudget verlaagd met –/– € 9,500 miljoen. Dit terwijl de uitgaven sectorplannen met –/– € 36,000 zijn verlaagd.

• 2. Het restant van –/– € 0,402 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen op diverse subsidies.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Toelichting

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong –/– € 27,111 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 27,111 miljoen).

Re-integratie Wajong –/– € 9,853 miljoen

• 1. Om aan te sluiten op de bevoorschotting van het UWV wordt er € 5,853 miljoen overgeboekt van het begrotingsgefinancierde deel (artikel 4) naar het premiegefinancierde deel (artikel 3) van het re-integratiebudget (–/– € 5,853 miljoen).

• 2. De raming op het re-integratie budget arbeidsgehandicapten is naar beneden bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (–/– € 4,000 miljoen).

Toelichting

Uitkeringslasten IOW € 0,710 miljoen

• 1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (€ 0,710 miljoen).

Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit –/– € 2,100 miljoen

• 1. De raming voor de tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd met –/– € 2,100 miljoen. De raming hield in 2017 nog rekening met mogelijke aanvragen. Naar verwachting zullen deze zich niet meer voordoen.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,486 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Toelichting

Opdrachten € 2,580 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,580 miljoen).

DUO € 0,043 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,043 miljoen).

Toelichting

Opdrachten € 0,018 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,018 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 0,023 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Toelichting

Uitkeringslasten AKW –/– € 10,535 miljoen

• 1. De juli-indexatie van de AKW (die pas eind september bekend is) is lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit levert een bijstelling van –/– € 2,096 miljoen op.

• 2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 8,439 miljoen). Er zijn minder AKW-gerechtigden dan geraamd.

Uitkeringslasten WKB –/– € 119,446 miljoen

• 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 119.446 miljoen). Deze bijstelling komt onder andere door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2015 en 2016.

  Verder zijn de uitgaven over 2017 lager dan eerder voorzien, met name door de gunstige economische ontwikkeling.

Ontvangsten –/– € 27,579 miljoen

• 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de terugontvangsten WKB naar beneden bijgesteld (–/– € 27,579 miljoen). Deze bijstelling komt doordat vorderingen en daarmee terugontvangsten over toeslagjaar 2015 lager uitvallen dan eerder verwacht.

Toelichting

Uitvoeringskosten UWV € 4,116 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,014 miljoen).

• 2. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,102 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB € 0,748 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,616 miljoen).

• 2. Er zijn twee overboekingen met andere departementen. Een overboeking van –/– € 0,400 miljoen naar VWS voor de bijstelling van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag advies voor 2017–2018. En een overboeking naar BZK voor de kosten van het meergebruik door de SVB van het beheer Basisregistratie Personen –/– € 0,468 miljoen (–/– € 0,868 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,029 miljoen).

Ontvangsten € 0,021 miljoen

De hogere ontvangsten hebben betrekking op terugontvangsten van de clientenraden (€ 0,021 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 27,675 miljoen. Hiervan is € 27,675 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Toelichting

Inkomensoverdrachten –/– € 1,100 miljoen

• 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 1,100 miljoen).

Subsidies € 0,398 miljoen

• 1. Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Gemeentelijke Gezonheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voor het faciliteren van toezicht op de jeugdverblijven (€ 0,041 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,500 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidies een onderuitputting gerealiseerd (–/– € 0,143 miljoen).

Opdrachten Inburgering en integratie –/– € 2,535 miljoen

• 1. Er zijn 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Met OCW zijn 3 overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen), bijdrage aan het programma «tel mee met taal» (–/– € 1,050 miljoen) en een bijdrage in het project loopbaanorientatie- en begeleiding en gelijke kansen (–/– € 0,225 miljoen). Naar het Gemeentefonds is een aanvullende deeluitkering overgeboekt voor de pilot Nederlandse kernwaarden uitgevoerd door de gemeente Houten (–/– € 0,003 miljoen). Van VWS zijn 2 overboeking ontvangen: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage in de evaluatie van het familiesteunpunt (€ 0,015 miljoen). Met V&J zijn twee overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage aan de opdracht tegengeluid project submarine (–/– € 0,045 miljoen). Verder is er nog een overboeking naar BZ voor de bijdrage aan de kosten voor de Voorziening Identiteitsvaststelling van Vreemdelingen in het Buitenland (–/– € 0,150 miljoen) (–/– € 1,368 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 0,326 miljoen verwacht (–/– € 0,326 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,091 miljoen).

• 4. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (–/– € 0,750 miljoen).

Opdrachten Remigratie –/– € 0,050 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor remigratie een onderuitputting verwacht (–/– € 0,050 miljoen).

Dienst Uitvoering Onderwijs € 0,750 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,750 miljoen).

Ontvangsten € 7,065 miljoen

• 1. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Maatschappelijke Begeleiding over 2016 (€ 3,730 miljoen).

• 2. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door de ontvangst van het UWV van de Awf-bijdrage over 2016 in het kader van de Regeling Vergoeding migrerende werknemers (€ 0,061 miljoen).

• 3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Voorinburgering (€ 1,732 miljoen).

• 4. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door meer terugontvangsten van leningen (€ 1,542 miljoen).

Verplichtingen artikel 13 (€ 7,089 miljoen)

• 1. Op artikel 13, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zijn de verplichtingenmutaties € 9,626 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Om in 2017 verplichtingen te kunnen aangaan voor 2018 wordt er verplichtingenruimte uit 2018 naar 2017 overgeboekt (€ 9,626 miljoen)

Niet-beleidsartikelen

Toelichting

Eigen personeel € 1,973 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,769 miljoen).

• 2. Er zijn 10 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 3 ontvangsten van OCW: voor het Leer- en ontwikkelplein is er € 0,107 miljoen aan opleidingsbudget ontvangen, er is € 0,036 miljoen ontvangen voor 1 fte van SZW die werkzaam is bij OCW en er is € 0,452 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het Financieel Diensten Centrum (FDC). Er zijn 2 ontvangsten van BZK: er is € 0,467 miljoen ontvangen voor de personeelskosten van het FDC en er is € 0,064 miljoen ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten voor het programma sociaal domein. Van VWS zijn twee bedragen aan opleidingsbudget ontvangen voor het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,198 miljoen en € 0,132 miljoen). Er zijn 2 betalingen aan FIN gedaan: de loonkosten van de FEZ-trainees (–/– € 0,118 miljoen) en voor een trainee bij het FDC zijn betaald (–/– € 0,021 miljoen) (€ 1,317 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,713 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een onderuitputting verwacht (–/– € 1,426 miljoen).

• 5. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,400 miljoen).

Externe Inhuur –/– € 0,417 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,404 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,018 miljoen).

• 3. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur een onderuitputting verwacht (–/– € 0,173 miljoen).

• 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur van de RSO een onderuitputting verwacht (–/– € 0,630 miljoen).

ICT –/– € 0,253 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,069 miljoen).

• 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget automatisering een onderuitputting verwacht (–/– € 0,346 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget ICT van de RSO verhoogd met € 0,064 miljoen.

Bijdrage aan SSO's € 3,422 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,626 miljoen).

• 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen voor de overhead van het FDC (€ 0,396 miljoen).

• 3. Er heeft een reservering plaatsgevonden voor mogelijke meerkosten aan het gebruik van een ICT-systeem (€ 2,400 miljoen).

Materieel –/– € 2,150 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 2,730 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget materieel een onderuitputting verwacht (–/– € 0,979 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget materieel van de RSO verhoogd met € 0,699 miljoen.

• 4. Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries. Er zijn 2 ontvangsten van BZK voor het FDC: voor de exploitatiekosten is € 0,852 miljoen ontvangen en voor de materiële kosten is € 0,004 miljoen ontvangen. Van OCW is voor het FDC voor de materiële kosten € 0,004 miljoen ontvangen (€ 0,860 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,353 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 worden de ontvangsten van de RSO verlaagd met € 0,312 miljoen.

• 2. De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (–/– € 0,059 miljoen).

• 3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door hogere algemene ontvangsten (€ 0,018 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen

Toelichting

Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.

Toelichting

Subsidies € 0,474 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,490 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,016 miljoen).

Handhaving –/– € 2,623 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,019 miljoen).

• 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,642 miljoen).

Opdrachten overig –/– € 2,744 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,582 miljoen).

• 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 1,225 miljoen).

• 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting van verwacht (–/– € 0,975 miljoen).

• 4. Van VWS en OCW is een bijdrage ontvangen in kosten van het onderzoek naar zwerfjongeren en schulden (€ 0,038 miljoen).

Agentschap SZW € 2,618 miljoen

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,073 miljoen).

• 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,045 miljoen).

• 2. In verband met de liquidatie van het Agentschap SZW per 1 januari 2018 is er een reservering getroffen van € 2,500 miljoen (€ 2,500 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,191 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting verwacht (–/– € 0,191 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 1,250 miljoen

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting verwacht (–/– € 1,250 miljoen).

Ontvangsten € 1,002 miljoen

• 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,002 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 –/– € 3,602 miljoen

• 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 0,114 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Toelichting

Onvoorzien –/– € 8,587 miljoen

• 1. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 4 overboekingen met VWS: voor het uitvoeren van de kaderregeling subsidies SZW en overige subsidies door DUS I is –/– € 0,551 (in 3 termijnen) betaald.

  Verder is voor het prioriteren van stoffen t.b.v. classificatie als productietoxisch een overboeking gedaan (–/– 0,033 miljoen. Aan OCW is een overboeking gedaan voor de financiering van het OESO-traject National Skills Strategy (–/– € 0,068 miljoen) (–/– € 0,612 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,975 miljoen).

• 3. Overboeking naar artikel 2 ter dekking van een juridische procedure (–/– € 1,800 miljoen).

• 4. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,000 miljoen. Het restant wordt bij Najaarsnota ingeleverd (–/– € 3,200 miljoen).