Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
Uitgaven
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2017 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 1.000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
| Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2017 | 2.199.585 | |
| Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2017 | 2.285.224 | |
| Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2017 | 2.569.564 | |
| Voorgestelde mutaties bij slotwet 2017: | ||
| 1) Wijzigingbetalingsverloop Decentralisatie-Uitkering 2017 | – 1 | |
| Totaal mutaties bij slotwet | – 1 | |
| Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2017 | 2.569.563 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen | 2.051.405 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 518.158 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017
Vastgesteld is dat de in 2017 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen aan de provincies € 1.000 lager zijn dan het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2017 voor de betalingen is geraamd. Het onderdeel wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen zal bij 1e suppletoire begroting 2018 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1e suppletoire begroting 2018 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2017.
| Budget na NJN | Slotwet | Budget totaal | Uitgegeven | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integratie-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAAl IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decentralisatie-uitkeringen | |||||
| Asbestbest II problematiek | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | |
| Agri Meets Design | 83 | 83 | 83 | 0 | |
| correctie DU Ontwikkel / OEM-variabel voor 2016 | – 23.630 | – 23.630 | – 23.630 | 0 | |
| Beter benutten | 52.649 | 52.649 | 52.649 | 0 | |
| Bodemsanering | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 0 | |
| Erfgoed en ruimte | 727 | 727 | 726 | – 1 | |
| Green Deal | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| Grensoverschrijdende samenwerking (Gros) | 41 | 41 | 41 | 0 | |
| Groei op het spoor | 932 | 932 | 932 | 0 | |
| Hydrologische maatregelen | 10.185 | 10.185 | 10.185 | 0 | |
| Innovatie Landbouw Veenkoloniën | 70 | 70 | 70 | 0 | |
| Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 0 | |
| Jaarconferentie Techniekpact | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| Maak Verschil | 41 | 41 | 41 | 0 | |
| Makers 2.0 | 375 | 375 | 375 | 0 | |
| Meerjarenprogramma Eems-Dollard | 414 | 414 | 414 | 0 | |
| MIRT projecten | 39.250 | 39.250 | 39.250 | 0 | |
| MKB Innovatiestimulering topsectoren | 14.115 | 14.115 | 14.115 | 0 | |
| Monumenten | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | |
| Nationale gebiedsontwikkelingen | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 0 | |
| Na-ijlende effecten mijnbouw | 3.553 | 3.553 | 3.553 | 0 | |
| Ontwikkelingsbedrijf NOM | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Opruiming Drugsafval | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Pilot altijd actuele vergunning | 128 | 128 | 128 | 0 | |
| Programma DuurzaamDoor | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 0 | |
| Programma Jong leren eten | 450 | 450 | 450 | 0 | |
| Projecten verkeer en vervoer | 80.499 | 80.499 | 80.498 | – 1 | |
| Projectstimulering Interreg | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| Randstadspoor | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 0 | |
| Regionale investeringssteun Groningen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| Regionale verkenning | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| Smart Mobility challenge | 75 | 75 | 75 | 0 | |
| Smartwayz | 364 | 364 | 364 | 0 | |
| Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL | 60 | 60 | 60 | 0 | |
| Vierkant voor werk | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | |
| Vismigratierivier | 8.033 | 8.033 | 8.033 | 0 | |
| Waddenfonds | 28.878 | 28.878 | 28.878 | 0 | |
| Weidevogels | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| Zoetwater | 9.443 | 9.443 | 9.442 | – 1 | |
| Zuiderzeelijn (REP-middelen) | 170.157 | 170.157 | 170.157 | 0 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016 | – 1 | – 1 | 0 | 1 | |
| TOTAAL DU | 518.159 | 0 | 518.159 | 518.158 | – 1 |
| TOTAAL | 518.159 | 0 | 518.159 | 518.158 | – 1 |
Verplichtingen
In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 is het verplichtingenbedrag met € 0 gewijzigd.
| Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2017 | 2.199.585 |
|---|---|
| Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2017 | 2.285.225 |
| Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2017 | 2.569.565 |
| Totaal mutaties bij slotwet | 0 |
| Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2017 | 2.569.565 |
| Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 |
| Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen | 2.051.405 |
| Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 |
| Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 518.160 |
Er heeft geen wijziging van het verplichtingenbedrag plaats gevonden.
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting voor 2017 worden de ontvangsten met € 1.000 gewijzigd.