Base description which applies to whole site

Toelichting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2018 met € 855.892.000 te muteren en te brengen op € 29.138.562.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Mutaties verplichtingenbedrag gemeentefonds 2018 (bedragen x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2018

 

28.282.670

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Overloop 2017/2018 kosten Financiële-verhoudingswet

1.000

 

Accres tranche 2017 (incidenteel)

– 23.436

 

Accres tranche 2017 (structureel)

– 23.436

 

Accres tranche 2018

343.927

 

Plafond BTW compensatiefonds 2017

– 7.449

 

Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering)

35.452

 

Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering sociaal domein)

261.256

 

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

58.680

 

Bevorderen arbeidsparticipatie (decentralisatie-uitkering)

172

 

Interreg V (decentralisatie-uitkering)

291

 

Waarderingskamer

– 2.759

 

Waarderingskamer (algemene uitkering)

– 318

 

Waarderingskamer

318

 

Fier Fryslân (decentralisatie-uitkering)

– 2.801

 

Innovatieve aanpak Energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

7.250

 

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

2.585

 

Verhoogde Asielinstroom (algemene uitkering)

50.424

 

Verlenging Pilot weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

102

 

Persoonskaartenarchief (algemene uitkering)

– 150

 

Maatschappelijke begeleiding (decentralisatie-uitkering)

1.527

 

Matchen op werk (decentralisatie-uitkering)

3.020

 

Economische zelfstandigheid (decentralisatie-uitkering)

626

 

Kinderen in een AZC (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.000

 

Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering)

35

 

DigiD en Mijn Overheid (algemene uitkering)

– 3.850

 

Referendum (decentralisatie-uitkering)

8.020

 

Ketensystemen Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)

– 465

 

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (decentralisatie-uitkering)

1.900

 

Doventolk Werkdomein (integratie-uitkering sociaal domein)

– 40

 

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

294

 

Innovatiepartnerschap Amsterdam (decentralisatie-uitkering)

310

 

Handelsregister (algemene uitkering)

– 806

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

8.270

 

Veilig Thuis (algemene uitkering)

– 11.900

 

Veilig Thuis (decentralisatie-uitkering)

11.900

 

Voorziening knelpunten sociaal domein (algemene uitkering)

– 100.000

 

Voorziening knelpunten sociaal domein (decentralisatie-uitkering)

200.000

 

Versterking lokale aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering)

5.256

 

Spoorstaafconditioneringssystemen (decentralisatie-uitkering)

137

 

Milieuzones grote steden (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (integratie-uitkering sociaal domein)

– 600

 

Verlengde pleegzorg standaard tot 21 jaar (integratie-uitkering sociaal domein)

5.000

 

Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering)

2.200

 

Doventolk leefdomein (integratie-uitkering sociaal domein)

– 1.050

 

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede (decentralisatie-uitkering)

27.000

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

855.892

     

Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018

 

29.138.562

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

2.711

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

16.623.421

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.293.821

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.052.256

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

1.166.353

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2018 met € 877.272.000 te muteren en te brengen op € 29.159.942.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog vier mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2018, maar niet op het verplichtingenbedrag 2018. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2017», de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2017», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017» en de «wijziging betalingsverloop overige integratie-uitkeringen 2017». De toelichting bij de mutaties, die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld, is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Mutaties uitgavenbedrag gemeentefonds 2018 (bedragen x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018

 

28.282.670

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2017

– 13.845

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

2

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2017

34.918

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2017

305

 

Overloop 2017/2018 kosten Financiële-verhoudingswet

1.000

 

Accres tranche 2017 (incidenteel)

– 23.436

 

Accres tranche 2017 (structureel)

– 23.436

 

Accres tranche 2018

343.927

 

Plafond BTW compensatiefonds 2017

– 7.449

 

Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering)

35.452

 

Loon- en prijsbijstelling 2018 (integratie-uitkering sociaal domein)

261.256

 

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

58.680

 

Bevorderen arbeidsparticipatie (decentralisatie-uitkering)

172

 

Interreg V (decentralisatie-uitkering)

291

 

Waarderingskamer

– 2.759

 

Waarderingskamer (algemene uitkering)

– 318

 

Waarderingskamer

318

 

Fier Fryslân (decentralisatie-uitkering)

– 2.801

 

Innovatieve aanpak Energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

7.250

 

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

2.585

 

Verhoogde Asielinstroom (algemene uitkering)

50.424

 

Verlenging Pilot weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

102

 

Persoonskaartenarchief (algemene uitkering)

– 150

 

Maatschappelijke begeleiding (decentralisatie-uitkering)

1.527

 

Matchen op werk (decentralisatie-uitkering)

3.020

 

Economische zelfstandigheid (decentralisatie-uitkering)

626

 

Kinderen in een AZC (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.000

 

Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering)

35

 

DigiD en Mijn Overheid (algemene uitkering)

– 3.850

 

Referendum (decentralisatie-uitkering)

8.020

 

Ketensystemen Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)

– 465

 

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (decentralisatie-uitkering)

1.900

 

Doventolk Werkdomein (integratie-uitkering sociaal domein)

– 40

 

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

294

 

Innovatiepartnerschap Amsterdam (decentralisatie-uitkering)

310

 

Handelsregister (algemene uitkering)

– 806

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

8.270

 

Veilig Thuis (algemene uitkering)

– 11.900

 

Veilig Thuis (decentralisatie-uitkering)

11.900

 

Voorziening knelpunten sociaal domein (algemene uitkering)

– 100.000

 

Voorziening knelpunten sociaal domein (decentralisatie-uitkering)

200.000

 

Versterking lokale aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering)

5.256

 

Spoorstaafconditioneringssystemen (decentralisatie-uitkering)

137

 

Milieuzones grote steden (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (integratie-uitkering sociaal domein)

– 600

 

Verlengde pleegzorg standaard tot 21 jaar (integratie-uitkering sociaal domein)

5.000

 

Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering)

2.200

 

Doventolk leefdomein (integratie-uitkering sociaal domein)

– 1.050

 

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede (decentralisatie-uitkering)

27.000

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

877.272

     

Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018

 

29.159.942

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

2.711

Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer

 

0

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

16.609.576

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.293.823

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.052.561

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

1.201.271

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2018 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 877.272.000 gewijzigd en gebracht op € 29.159.942.000.

Licence