In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Uitgaven 2018 | |
|---|---|---|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018 | 7.117.510 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Eigen personeel Belastingdienst | 1 | 106.102 |
| 2) Inhuur externen Belastingdienst | 1 | 65.472 |
| 3) Multiraterale ontwikkelingsbanken en fondsen | 4 | – 59.219 |
| 4) Programma onvoorzien | 10 | – 51.978 |
| 5) Apparaat onvoorzien | 10 | – 45.169 |
| 6) Loonbijstelling Nominaal en Onvoorzien | 10 | 36.532 |
| 7) Overige materiële uitgaven Belastingdienst | 1 | – 28.133 |
| 8) ICT materiële uitgaven Belastingdienst | 1 | 22.174 |
| 9) Prijsbijstelling Nominaal en Onvoorzien | 10 | 14.721 |
| Overige uitgaven (saldo) | – | – 11.030 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 7.166.982 |
Toelichting
-
1. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het CAO akkoord 2017, Brexit en voor de versterking van het grenstoezicht op Sint Maarten. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld van de Aanvullende Post en artikel 10 naar artikel 1 voor Switch en voor de Investeringsagenda.
-
2. Er zijn middelen overgeheveld van de Aanvullende Post ten behoeve van de inhuur van externen voor de uitvoering van de Investeringsagenda.
-
3. Voor de International Development Association (IDA) van de Wereldbank is eind 2016 besloten de bijdragen voor IDA18 in 9 jaar te betalen in plaats van in 6 jaar. Daarnaast hebben de aandeelhouders van de Wereldbank 2018 politieke steun uitgesproken voor de kapitaalverhoging voor de Wereldbankonderdelen International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en International Financial Corporation (IFC), om zo de financiële capaciteit van de Wereldbankgroep te vergroten.
-
4. Er zijn middelen van artikel 10 naar artikel 1 overgemaakt ter financiering van Switch. Daarnaast is er vanuit de Aanvullende Post budget overgeheveld naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Tot slot vindt er een kasschuif plaats.
-
5. Financiën draagt bij aan de Rijksbrede problematiek. Daarnaast vindt er een kasschuif plaats en is de Eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting.
-
6. Het kabinet heeft in 2017 compenserende loonruimte beschikbaar gesteld vanwege het CAO akkoord 2017. Deze middelen stonden op artikel 10 en worden uitgedeeld aan de Belastingdienst (artikel 1) en het kerndepartement (artikel 8). Daarnaast is de loonbijstelling voor 2018 toegevoegd.
-
7. Voor Brexit worden middelen toegevoegd aan de begroting van de Belastingdienst (Douane). Daarnaast vindt er een kasschuif plaats.
-
8. Er zijn middelen overgeheveld van de Aanvullende Post ten behoeve van de uitvoering van de Investeringsagenda.
-
9. De prijsbijstelling voor 2018 is toegevoegd.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Ontvangsten 2018 | |
|---|---|---|
| Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018 | 144.081.447 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Belastingontvangsten | 1 | 2.132.183 |
| 2) Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen | 3 | 513.000 |
| 3) Winstafdracht DNB | 3 | 109.000 |
| Overige ontvangsten (saldo) | – | 658 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 146.836.288 |
Toelichting
-
1. In de Voorjaarsnota 2018 worden de mutaties van de belastingontvangsten toegelicht.
-
2. Vanwege goede winstcijfers van BNG, Holland Casino, Gasunie, ABN Amro en de Volksbank valt de dividendraming hoger uit dan eerder verwacht.
-
3. De winstafdrachtraming wordt naar boven bijgesteld vanwege het feit dat de inkomsten op de bij DNB (De Nederlandsche Bank) aangehouden deposito’s van centrale banken van buiten het Eurosysteem stijgen.