| Artikelnummer | Uitgaven 2018 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 5.550.381 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Vergoeding raadsleden | 1 | 10.000 |
| 2) Binnenstedelijke transformatie | 3 | 28.000 |
| 3) Huurtoeslag | 3 | – 67.800 |
| 4) FEH | 4 | – 70.000 |
| 5) Omgevingswet | 5 | 22.774 |
| 6) GDI | 6 | 23.329 |
| 7) SSC-ICT | 8 | 37.700 |
| 8) Doc-Direkt | 11 | 23.000 |
| 9) Dienstverleningsafspraken 2018 | 11 | 13.700 |
| 10 Eindejaarsmarge | 50.542 | |
| 11) Overige mutaties | 153.680 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 5.775.306 |
Toelichting
Uitgaven
1) Vergoeding raadsleden
BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.
2) Binnenstedelijke transformatie
De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. BZK heeft hiervoor € 28 mln. in 2018 beschikbaar.
3) Huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De uitgaven vallen in 2018 naar verwachting afgerond € 68 mln. lager uit.
4) Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
Het beschikbare budget voor FEH ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK, waaronder voor het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).
5) Omgevingswet
Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.
6) GDI
Vanaf de aanvullende post zijn middelen toegevoegd voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad, worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen.
7) SSC-ICT
SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Dit wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid. Conform de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen door de eigenaar aangevuld vanuit de begroting van BZK.
8) Doc-Direkt
Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
9) Dienstverleningsafspraken 2018
De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
10) Eindejaarsmarge
Dit betreft de toevoeging aan de begroting BZK van de eindejaarsmarges van 2017 van begrotingshoofdstuk 7 (BZK) en het voormalige begrotingshoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).
| Artikelnummer | Ontvangsten 2018 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 668.894 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Surplus eigen vermogen RVB | 8 | 34.500 |
| 2) Incidentele verkoopopbrengst RVB | 9 | 64.000 |
| 3) Verkoopopbrengsten vastgoed | 9 | – 12.000 |
| 4) Doc-Direkt | 11 | 23.000 |
| 5) Dienstverleningsafspraken 2018 | 11 | 13.700 |
| 6) Overige mutaties | 17.592 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 809.868 |
Toelichting
Ontvangsten
1) Surplus eigen vermogen RVB
Conform de Regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en 5% van de omzet) te worden gebracht. Conform deze regeling wordt het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf ter grootte van € 34,5 mln. afgeroomd. Dit surplus wordt conform interdepartementale afspraken ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared-service organisaties (SSO’s), waaronder SSC-ICT, aan te vullen.
2) Incidentele verkoopopbrengst RVB
Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst. Deze opbrengst wordt binnen de begroting ingezet, onder andere om de raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.
3) Verkoopopbrengsten vastgoed.
De raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed is meer in lijn gebracht met de omvang van de vastgoedportefeuille.
4) Doc-Direkt
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
5) Dienstverleningsafspraken 2018
De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.