Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
Artikel 11 Integraal waterbeleid
11 | Integraal waterbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 32.273 | 803 | 33.076 | 33.076 | 3.883 | 36.959 | 2.901 | 3.041 | 3.564 | 564 | – 936 | |
Uitgaven: | 44.986 | 803 | 45.789 | 45.789 | 6.866 | 52.655 | 4.214 | 4.114 | 3.564 | 564 | – 936 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 89% | 84% | ||||||||||
11.01 | Algemeen waterbeleid | 33.499 | 1.178 | 34.677 | 34.677 | 4.997 | 39.674 | 3.512 | 4.014 | 2.883 | 264 | – 1.236 |
11.01.01 | Opdrachten | 5.378 | 1.178 | 6.556 | 6.556 | 3.945 | 10.501 | 4.348 | 5.000 | 3.819 | 1.200 | – 300 |
11.01.02 | Subsidies | 12.632 | 0 | 12.632 | 12.632 | 1.930 | 14.562 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 |
– Partners voor Water (HGIS) | 11.602 | 0 | 11.602 | 11.602 | 1.720 | 13.322 | ||||||
– Overige subsidies | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 210 | 1.240 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
11.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 15.489 | 0 | 15.489 | 15.489 | – 928 | 14.561 | – 1.046 | – 1.046 | – 996 | – 996 | – 996 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 15.029 | 0 | 15.029 | 15.029 | – 878 | 14.151 | – 996 | – 996 | – 996 | – 996 | – 996 | |
– waarvan bijdrage aan KNMI | 460 | 0 | 460 | 460 | – 50 | 410 | – 50 | – 50 | 0 | 0 | 0 | |
11.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02 | Waterveiligheid | 3.011 | 0 | 3.011 | 3.011 | – 90 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01 | Opdrachten | 3.011 | 0 | 3.011 | 3.011 | – 90 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03 | Grote oppervlaktewateren | 2.429 | – 375 | 2.054 | 2.054 | 1.331 | 3.385 | 452 | 50 | 81 | 0 | 0 |
11.03.01 | Opdrachten | 2.429 | – 375 | 2.054 | 2.054 | 1.331 | 3.385 | 452 | 50 | 81 | 0 | 0 |
11.03.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04 | Waterkwaliteit | 6.047 | 0 | 6.047 | 6.047 | 628 | 6.675 | 250 | 50 | 600 | 300 | 300 |
11.04.01 | Opdrachten | 4.227 | 0 | 4.227 | 4.227 | 207 | 4.434 | – 150 | – 250 | 45 | 200 | 200 |
11.04.02 | Subsidies | 400 | 0 | 400 | 400 | 36 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.095 | 0 | 1.095 | 1.095 | 385 | 1.480 | 400 | 300 | 555 | 100 | 100 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen (€ 3,8 miljoen) in 2018 worden met name veroorzaakt door HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).
11.01 Algemeen Waterbeleid
Opdrachten
Dit betreft voornamelijk de HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).
Subsidies
De factuurbetaling (€ 1,7 miljoen) op het Partners voor Water vervolgprogramma 2016–2020 wordt gedaan in 2018 in plaats van 2017.
Bijdrage aan agentschappen
Als gevolg van de departementale herindeling met betrekking tot de aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster(Kamerstukken 2017–2018, 34 775-A, nr. 46) waarmee de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties conform het koninklijk besluit (Stcrt. 2017, nr. 2017001806) is belast, vindt een budgetneutrale herschikking plaats van de budgetten voor de interne kosten van RWS (capaciteit) omtrent de Beleidsondersteuning en Advies (BOA) tussen artikel 11 en 13. Deze zijn in het BOA-protocol 2018 herverdeeld.
11.03 Grote oppervlaktewateren
Opdrachten
Dit betreft voornamelijk een herschikking van € 0,8 miljoen binnen het opdrachtenbudget en een financiering van € 0,5 miljoen vanuit de post onvoorzien op artikel 11, voor de dekking van de realisatie van Nautische voorzieningen voor Windparken op Zee om doorvaart en medegebruik mogelijk te maken.
Artikel 13 Bodem en Ondergrond
13 | Bodem en Ondergrond | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 119.225 | – 61.997 | 57.228 | 57.228 | – 5.010 | 52.218 | – 12.742 | – 18.167 | – 3.004 | 936 | 936 | |
Uitgaven: | 131.496 | – 77.656 | 53.840 | 53.840 | – 12.043 | 41.797 | – 7.579 | – 14.064 | 936 | 936 | 936 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 96% | 85% | ||||||||||
13.01 | Ruimtelijk instrumentarium | 8.633 | – 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.01 | Opdrachten | 7.418 | – 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Wabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Architectonisch beleid | 2.427 | – 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– OLO | 2.847 | – 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 2.144 | – 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.02 | Subsidies | 1.215 | – 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02 | Geo-informatie | 23.470 | – 23.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.01 | Opdrachten | 2.267 | – 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.02 | Subsidies | 680 | – 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Basisregistraties | 680 | – 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 20.523 | – 20.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Kadaster | 20.523 | – 20.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.03 | Gebiedsontwikkeling | 17.782 | – 5.342 | 12.440 | 12.440 | – 90 | 12.350 | – 75 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 |
13.03.01 | Opdrachten | 3.016 | – 2.986 | 30 | 30 | – 30 | 0 | – 15 | ||||
13.03.02 | Subsidies | 60 | 0 | 60 | 60 | – 60 | 0 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 |
13.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 2.356 | – 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 2.356 | – 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.03.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 12.350 | 0 | 12.350 | 12.350 | 0 | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Projecten BIRK | 4.950 | 0 | 4.950 | 4.950 | 0 | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Projecten Nota Ruimte | 4.850 | 0 | 4.850 | 4.850 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.04 | Ruimtegebruik bodem | 50.497 | – 15.897 | 34.600 | 34.600 | – 12.053 | 22.547 | – 7.504 | – 14.004 | 996 | 996 | 996 |
13.04.01 | Opdrachten | 5.005 | – 265 | 4.740 | 4.740 | 5.209 | 9.949 | 7.090 | 6.090 | 2.000 | 0 | 0 |
13.04.02 | Subsidies | 13.707 | 0 | 13.707 | 13.707 | 1.412 | 15.119 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 |
– Bedrijvenregeling | 8.684 | 0 | 8.684 | 8.684 | 0 | 8.684 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | |
– Bodemsanering NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Subsidies Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 5.023 | 0 | 5.023 | 5.023 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | 5.905 | – 3.282 | 2.623 | 2.623 | 878 | 3.501 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 5.905 | – 3.282 | 2.623 | 2.623 | 878 | 3.501 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
13.04.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 25.880 | – 12.350 | 13.530 | 13.530 | – 19.552 | – 6.022 | – 15.590 | – 21.090 | – 2.000 | – 8.296 | 0 |
– Meerjarenprogramma Bodem | 25.880 | – 12.350 | 13.530 | 13.530 | – 19.696 | – 6.166 | – 15.590 | – 21.090 | – 2.000 | – 8.296 | 0 | |
– Programma Gebiedsgericht instrumentarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.04.07 | Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Uitvoering klimaatadaptie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.05 | Omgevingswet | 31.114 | – 24.314 | 6.800 | 6.800 | 100 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.01 | Opdrachten | 4.889 | – 1.489 | 3.400 | 3.400 | 100 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Eenvoudig Beter | 1.489 | – 1.489 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Omgevingswetgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.02 | Subsidies | 6.000 | – 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Stimuleringsregeling Impl. Omgevingswet | 6.000 | – 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 20.225 | – 16.825 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 20.225 | – 16.825 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 8.824 | – 8.824 | 0 | 0 | 2.950 | 2.950 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€ 5 miljoen) betreft het saldo een verhoging van het verplichtingenbudget om de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein) dit jaar aan te kunnen gaan (€ 11 miljoen) en een verlaging van het verplichtingenbudget in verband met overboekingen aan het Gemeentefonds (€ 8,3 miljoen) en Provinciefonds (€ 6,7 miljoen) in het kader van verschillende bodemsaneringen.
13.04 Ruimtegebruik Bodem
Opdrachten
De hogere uitgaven (€ 5,2 miljoen) hangen samen met:
-
– Stormpolderdijk (EMK-terrein) (€ 3 miljoen): Dit betreft een desaldering in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein). Specifiek betreft dit de ontvangst van de gemeente Krimpen a/d IJssel vanwege de verkoop van het terrein. Met deze mutatie wordt de bijdrage gesaldeerd met het uitgaven budget.
-
– Leefomgeving opdrachten (€ 2 miljoen): Dit betreft een herschikking van budgetten binnen het artikelonderdeel ten behoeve van beleidsondersteuning en advies van RWS. Dit budget wordt ingezet ter dekking van de afspraken uit het convenant voor het uitvoeringsprogramma bodem.
Bijdrage aan medeoverheden
In het kader van afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds en € 6,7 miljoen naar het Provinciefonds. Deze bijdragen worden ingezet voor bodemsaneringen in verschillende gemeenten en provincies.
Ontvangsten
Van de gemeente Krimpen a/d IJssel is € 3 miljoen ontvangen als gevolg van verkoop van terrein in het kader van de sanering van Stormpolderdijk (EMK-terrein). Daarnaast ontvangt IenW een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de saneringsopgave (€ 1,5 miljoen) in 2019.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 27.319 | 0 | 27.319 | 29.319 | 1.173 | 30.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 36.725 | 0 | 36.725 | 38.725 | 1.083 | 39.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 81% | 84% | ||||||||||
14.01 | Netwerk | 20.575 | 0 | 20.575 | 22.575 | 1.083 | 23.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.01 | Opdrachten | 15.304 | 0 | 15.304 | 17.304 | 1.083 | 18.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Beter Benutten | 10.141 | 0 | 10.141 | 10.141 | 853 | 10.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– BOA wegverkeersbeleid | 2.096 | 0 | 2.096 | 2.096 | – 678 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Wegverkeersbeleid | 1.146 | 0 | 1.146 | 3.146 | 1.880 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 1.921 | 0 | 1.921 | 1.921 | – 972 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.01.02 | Subsidies | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 4.621 | 0 | 4.621 | 4.621 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 4.621 | 0 | 4.621 | 4.621 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02 | Veiligheid | 16.150 | 0 | 16.150 | 16.150 | 0 | 16.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.01 | Opdrachten | 6.218 | 0 | 6.218 | 6.218 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Opdrachten Verkeersveiligheid | 6.218 | 0 | 6.218 | 6.218 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02.02 | Subsidies | 8.401 | 0 | 8.401 | 8.401 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– VVN | 3.736 | 0 | 3.736 | 3.736 | 0 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– SWOV | 3.870 | 0 | 3.870 | 3.870 | 0 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Euro NCAP | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– CBR | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 6.782 | 0 | 6.782 | 6.782 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01 Netwerk
Wegverkeersbeleid
De hogere uitgaven bij Wegverkeersbeleid worden onder andere veroorzaakt door een herprioritering van budgetten binnen het artikelonderdeel 14.01.01 opdrachten (€ 1,7 miljoen). Zo worden er minder opdrachten via BOA-wegverkeersbeleid uitgezet. Dit budget worden ingezet ten behoeve van opdrachten Wegverkeersbeleid.
Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor
16 | Openbaar vervoer en Spoor | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 7.846 | 0 | 7.846 | 7.846 | – 381 | 7.465 | – 245 | – 230 | – 230 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 18.622 | 0 | 18.622 | 18.622 | 354 | 18.976 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 85% | 88% | ||||||||||
16.01 | OV en Spoor | 18.622 | 0 | 18.622 | 18.622 | 354 | 18.976 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.01 | Opdrachten | 6.382 | 0 | 6.382 | 6.382 | 252 | 6.634 | – 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– ERTMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 6.382 | 0 | 6.382 | 6.382 | 242 | 6.624 | – 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.02 | Subsidies | 8.934 | 0 | 8.934 | 8.934 | 102 | 9.036 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– GSM-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Bodemsanering NS percelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 8.934 | 0 | 8.934 | 8.934 | 102 | 9.036 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 919 | 0 | 919 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan KNMI | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan RWS | 875 | 0 | 875 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 2.287 | 0 | 2.287 | 2.287 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– CLU Betuweroute en HSL | 2.287 | 0 | 2.287 | 2.287 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 17 Luchtvaart
17 | Luchtvaart | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 38.305 | 0 | 38.305 | 53.855 | 510 | 54.365 | – 930 | – 397 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 15.162 | 0 | 15.162 | 16.837 | 1.260 | 18.097 | – 140 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 81% | 92% | ||||||||||
17.01 | Luchtvaart | 15.162 | 0 | 15.162 | 16.837 | 1.260 | 18.097 | – 140 | 280 | 0 | 0 | 0 |
17.01.01 | Opdrachten | 4.926 | 0 | 4.926 | 6.601 | 502 | 7.103 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
– Opdrachten GIS | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 4.642 | 0 | 4.642 | 6.317 | 502 | 6.819 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
17.01.02 | Subsidies | 3.474 | 0 | 3.474 | 3.474 | 758 | 4.232 | – 152 | 268 | – 12 | – 12 | – 12 |
– Leefbaarheidsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 3.474 | 0 | 3.474 | 3.474 | 758 | 4.232 | – 152 | 268 | – 12 | – 12 | – 12 | |
17.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 5.186 | 0 | 5.186 | 5.186 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) | 4.748 | 0 | 4.748 | 4.748 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan RWS | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan KNMI | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.476 | 0 | 1.476 | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.06 | Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– LVNL | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 1.115 | 0 | 1.115 | 1.115 | 810 | 1.925 | 110 | 530 | 250 | 250 | 250 |
17.01 Luchtvaart
Overige opdrachten
Voor diverse opdrachten aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) wordt van de Federal Aviation Administration (FAA) € 0,4 miljoen ontvangen en middels desaldering aan het opdrachtenbudget op artikel 17 toegevoegd.
Subsidies
Bij Tweede suppletoire begroting 2017 was sprake van een overschot van € 0,75 miljoen als gevolg van het niet volledig tot betaling komen van het subsidiebudget voor luchthaven Twente (i.v.m. toetsen op staatssteunaspecten door de Europese Commissie). Dit budget is doorgeschoven naar 2018.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
18 | Scheepvaart en Havens | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 4.576 | 0 | 4.576 | 35.076 | 28.481 | 63.557 | 2.220 | – 441 | – 441 | – 441 | – 441 | |
Uitgaven: | 25.396 | 0 | 25.396 | 30.896 | 10.187 | 41.083 | 12.451 | 10.674 | 7 | 7 | 7 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 95% | 93% | ||||||||||
18.01 | Scheepvaart en havens | 25.396 | 0 | 25.396 | 30.896 | 10.187 | 41.083 | 12.451 | 10.674 | 7 | 7 | 7 |
18.01.01 | Opdrachten | 17.561 | 0 | 17.561 | 22.061 | 8.268 | 30.329 | 11.569 | 9.500 | 52 | 52 | 52 |
– Topsector logistiek | 8.071 | 0 | 8.071 | 10.571 | 8.137 | 18.708 | 11.517 | 9.448 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 9.490 | 0 | 9.490 | 11.490 | 131 | 11.621 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
18.01.02 | Subsidies | 5.044 | 0 | 5.044 | 6.044 | 1.940 | 7.984 | 927 | 1.219 | 0 | 0 | 0 |
– Topsector logistiek | 4.935 | 0 | 4.935 | 4.935 | 1.525 | 6.460 | 927 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 109 | 0 | 109 | 1.109 | 415 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.114 | 0 | 1.114 | 1.114 | 54 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 1.114 | 0 | 1.114 | 1.114 | 54 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 1.677 | 0 | 1.677 | 1.677 | – 75 | 1.602 | – 45 | – 45 | – 45 | – 45 | – 45 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 28,5 miljoen komt hoofdzakelijk door de overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van het jaarplan Topsector Logistiek (€ 23,6 miljoen). De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.
18.01 Scheepvaart en havens
Opdrachten Topsector Logistiek
Dit betreffen voornamelijk uitgaven in het kader van de uitvoering van opdrachten in het Jaarplan Topsector Logistiek. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.
Subsidies topsector Logistiek
In het najaar van 2017 is het programma Topsector Logistiek geactualiseerd. Hiervoor is budget vanuit 2019 en 2020 naar voren gehaald (€ 1 miljoen). Daarnaast zijn er middelen vanuit het Infrastructuurfonds toegevoegd ten behoeve van het Jaarplan Topsector Logistiek (€ 0,5 miljoen).
Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 67.226 | – 23.078 | 44.148 | 44.148 | 6.956 | 51.104 | 362 | 362 | 298 | 190 | 190 | |
Uitgaven: | 66.915 | – 21.799 | 45.116 | 45.116 | 7.545 | 52.661 | – 46 | – 46 | 190 | 190 | 190 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 94% | 93% | ||||||||||
19.01 | Tegengaan klimaatverandering | 20.001 | – 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.01 | Opdrachten | 8.999 | – 8.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.02 | Subsidies | 776 | – 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 10.226 | – 10.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Waarvan bijdrage aan KNMI | 398 | – 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Waarvan bijdrage aan Nea | 6.789 | – 6.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Waarvan bijdrage aan RWS | 3.039 | – 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02 | Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 46.914 | – 1.798 | 45.116 | 45.116 | 7.545 | 52.661 | – 46 | – 46 | 190 | 190 | 190 |
19.02.01 | Opdrachten | 5.688 | – 350 | 5.338 | 5.338 | – 102 | 5.236 | – 236 | – 236 | 0 | 0 | 0 |
– Uitvoering CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– RIVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Interreg | 546 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 5.142 | – 350 | 4.792 | 4.792 | – 145 | – 102 | – 236 | – 236 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.02 | Subsidies | 1.889 | 0 | 1.889 | 1.889 | – 850 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Interreg | 1.889 | 0 | 1.889 | 1.889 | – 850 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.03 | Bijdrage aan agentschappen | 37.007 | – 1.072 | 35.935 | 35.935 | 7.207 | 43.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RIVM | 28.844 | – 1.430 | 27.414 | 27.414 | 4.197 | 31.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan RVO | 7.958 | 358 | 8.316 | 8.316 | 2.931 | 11.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan RWS | 205 | 0 | 205 | 205 | 79 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 2.330 | – 376 | 1.954 | 1.954 | 1.290 | 3.244 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ontvangsten | 224.000 | – 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De jaarlijkse uitvoeringskosten aan de RVO en het RIVM worden centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden de middelen naar artikel 19 overgeheveld.
Subsidies
De in het kader van de Interreg-regelingen CETSI (cofinanciering) en PRS (projectvoorbereiding), worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. Deze uitkeringen worden opgenomen in de Meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit de artikelen 20, 21 en 22 middelen overgeheveld naar dit artikel.
Bijdrage aan internationale organisaties
De toename van de bijdrage aan internationale organisaties wordt met name veroorzaakt doordat de Wereldbank-gelden niet in 2017 maar in 2018 worden terugontvangen (€ 1,5 miljoen).
Artikel 20 Lucht en geluid
20 | Lucht en Geluid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 20.729 | – 355 | 20.374 | 20.374 | – 4.026 | 16.348 | – 19 | – 19 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 34.729 | – 355 | 34.374 | 34.374 | – 2.332 | 32.042 | – 19 | – 19 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 97% | 100% | ||||||||||
20.01 | Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 34.729 | – 355 | 34.374 | 34.374 | – 2.332 | 32.042 | – 19 | – 19 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 | Opdrachten | 4.453 | 0 | 4.453 | 4.453 | 37 | 4.490 | – 19 | – 19 | 0 | 0 | 0 |
– Verkeersemissies | 197 | 0 | 197 | 197 | 407 | 604 | – 10 | – 10 | 0 | 0 | 0 | |
– Geluid- en luchtsanering | 4.256 | 0 | 4.256 | 4.256 | – 516 | 3.740 | – 9 | – 9 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.02 | Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Euro 6 en Euro-VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Verkeersemissies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 804 | 0 | 804 | 804 | 96 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 804 | 0 | 804 | 804 | 96 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 28.719 | 0 | 28.719 | 28.719 | – 2.465 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– NSL | 11.239 | 0 | 11.239 | 11.239 | 0 | 11.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Wegverkeerlawaai | 17.480 | 0 | 17.480 | 17.480 | – 2.465 | 15.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige bijdrage medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.07 | Bekostiging | 753 | – 355 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door het in 2017 in de Staatscourant gepubliceerde budget sanering verkeerslawaai 2017 van € 13,3 miljoen. De verplichting is hiermee in 2017 in plaats van 2018 aangegaan. De geplande kasuitgaven wijzigen niet.
20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
Bijdrage aan medeoverheden – Wegverkeerslawaai
Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is € 2,3 miljoen overgeboekt van artikel 19 naar artikel 20. Deze middelen werden ingezet voor het tekort op het project sanering wegverkeerslawaai. Bij de Eerste suppletoire wet 2018 dient dit bedrag weer terug te vloeien van artikel 20 naar artikel 19. Echter, gegeven de overdracht van budgetten binnen IenW naar aanleiding van de departementale herindeling volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, vloeit het bedrag bij de Eerste suppletoire wet 2018 niet terug naar artikel 19, maar naar artikel 21.
Artikel 21 Duurzaamheid
21 | Duurzaamheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 18.571 | 16.605 | 35.176 | 68.776 | – 1.308 | 67.468 | – 3.770 | – 1.700 | – 108 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 19.719 | 14.702 | 34.421 | 68.021 | – 2.753 | 65.268 | – 183 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 82% | 79% | ||||||||||
21.04 | Duurzaamheidsinstrumentarium | 237 | 0 | 237 | 237 | 190 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.01 | Opdrachten | 237 | 0 | 237 | 237 | 190 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.05 | Duurzame Productketens | 18.276 | 0 | 18.276 | 28.876 | – 1.560 | 27.316 | 176 | 387 | 359 | 359 | 359 |
21.05.01 | Opdrachten | 9.617 | 0 | 9.617 | 15.217 | – 2.224 | 12.993 | – 431 | – 220 | – 220 | – 220 | – 220 |
– Uitvoering Duurzame productketens | 8.018 | 0 | 8.018 | 13.018 | – 2.424 | 10.594 | – 431 | – 220 | – 220 | – 220 | – 220 | |
– Caribisch Nederland afvalbeheer | 1.599 | 0 | 1.599 | 2.199 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.05.02 | Subsidies | 1.620 | 0 | 1.620 | 6.620 | 913 | 7.533 | 387 | 387 | 359 | 359 | 359 |
21.05.03 | Bijdrage aan agentschappen | 7.039 | 0 | 7.039 | 7.039 | – 469 | 6.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 7.039 | 0 | 7.039 | 7.039 | – 469 | 6.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.05.06 | Bijdrage ZBO en RWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
21.06 | Natuurlijk kapitaal | 1.206 | 0 | 1.206 | 3.206 | – 706 | 2.500 | – 359 | – 359 | – 359 | – 359 | – 359 |
21.06.01 | Opdrachten | 891 | 0 | 891 | 2.891 | – 391 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.06.02 | Subsidies | 315 | 0 | 315 | 315 | – 315 | 0 | – 359 | – 359 | – 359 | – 359 | – 359 |
21.06.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07 | Duurzame mobiliteit | 0 | 14.702 | 14.702 | 35.702 | – 677 | 35.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.07.01 | Opdrachten | 0 | 9.987 | 9.987 | 15.987 | – 9.044 | 6.943 | – 7.166 | – 1.620 | 0 | 0 | 0 |
– Mobiliteit en brandstofvisie | 0 | 9.740 | 9.740 | 15.740 | – 9.468 | 6.272 | – 7.166 | – 1.620 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 0 | 247 | 247 | 247 | 424 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07.02 | Subsidies | 0 | 452 | 452 | 15.452 | 7.967 | 23.419 | 7.166 | 1.620 | 0 | 0 | 0 |
21.07.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 400 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 178 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Waarvan bijdrage aan Nea | 0 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 400 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is binnen artikel 19 een verplichtingenschuif van 2018 naar 2017 doorgevoerd, omdat de bijdrage aan waterstofbussen pas in mei 2018 wordt aangegaan. Omdat naar aanleiding van de departementale herindeling, volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, de budgetten van artikelonderdeel 19.01 zijn overgegaan naar 21.07 betreft de verplichtingenschuif nu een afboeking van het verplichtingenbudget naar dit onderdeel. Daarnaast financiert IenW de jaarlijkse uitvoeringskosten aan RVO vanuit één artikel, te weten artikel 19. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden bij 1e suppletoire wet 2018 de middelen naar dit artikel overgeheveld.
21.05 Duurzame productketens
Uitvoering Duurzame productketens
IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel 19. Vanuit artikel 21 worden bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast worden middelen die in 2017 vanuit artikel 20 Klimaat, Lucht en Geluid beschikbaar zijn gesteld voor drugsafval in 2018 terugbetaald aan artikel 20.
21.07 Duurzame mobiliteit
Mobiliteit en brandstofvisie
De afname van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.
Subsidies
Zie ook de toelichting bij «mobiliteit en brandstofvisie» hierboven. De toename van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 28.439 | 0 | 28.439 | 28.439 | 9.071 | 37.510 | – 5.009 | – 6.709 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 34.937 | 0 | 34.937 | 34.937 | 10.806 | 45.743 | – 5.009 | – 6.709 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 86% | 90% | ||||||||||
22.01 | Veiligheid chemische stoffen | 7.115 | 0 | 7.115 | 7.115 | 3.884 | 10.999 | – 9 | – 9 | 0 | 0 | 0 |
22.01.01 | Opdrachten | 4.999 | 0 | 4.999 | 4.999 | 1.202 | 6.201 | – 69 | – 99 | 0 | 0 | 0 |
22.01.02 | Subsidies | 175 | 0 | 175 | 175 | 2.332 | 2.507 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 |
– NANoREG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 175 | 0 | 175 | 175 | 150 | 325 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.941 | 0 | 1.941 | 1.941 | 350 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 1.941 | 0 | 1.941 | 1.941 | 350 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22.02 | Veiligheid biotechnologie | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.01 | Opdrachten | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03 | Veiligheid bedrijven en transport | 24.822 | 0 | 24.822 | 24.822 | 6.922 | 31.744 | – 5.000 | – 6.700 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Opdrachten | 4.655 | 0 | 4.655 | 4.655 | – 4.086 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Omgevingsveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige opdrachten | 4.655 | 0 | 4.655 | 4.655 | – 4.086 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.02 | Subsidies | 15.372 | 0 | 15.372 | 15.372 | 10.800 | 26.172 | – 5.000 | – 6.700 | 0 | 0 | 0 |
– Asbest en safety deals | 12.591 | 0 | 12.591 | 12.591 | 11.700 | 24.291 | – 5.000 | – 6.700 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige subsidies | 2.781 | 0 | 2.781 | 2.781 | – 900 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.03 | Bijdrage aan agentschappen | 1.749 | 0 | 1.749 | 1.749 | 208 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– waarvan bijdrage aan RWS | 1.749 | 0 | 1.749 | 1.749 | 208 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Bijdragen asbestsanering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Bijdragen programma Externe Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.09 | Inkomensoverdracht | 3.046 | 0 | 3.046 | 3.046 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | 250 | 2.182 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen heeft met name te maken met de kasschuif voor de subsidieregeling Asbest en Safety deals. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 22.03 subsidies.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Opdrachten
Jaarlijks wordt met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen. De toename van de uitgaven betreft de BOA-financiering, waar BOA staat voor Beleidsondersteuning, Onderzoek en Advies.
Subsidies NANoREG
IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie (EC) voor de programma’s NaNoReg en ProSafe. De afrekening van deze programma’s vanuit de EC zal plaatsvinden in 2018 i.p.v. 2017. Dit geldt ook voor de doorbetaling van IenW aan het RIVM voor de uitvoering van deze programma’s. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen.
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Overige opdrachten
IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel 19. Vanuit artikel 22 wordt bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast wordt jaarlijks met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen.
Asbest en Safety deals
Om de voortgang op het beleid van asbestdakensanering te versnellen is besloten om het subsidieplafond voor 2018 te verhogen. Hiervoor wordt in totaal € 11,7 miljoen verschoven naar 2018 vanuit de jaren 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Deze kasschuif is gedaan in samenhang met de middelen voor de sanering Thermphos (zie ook toelichting op artikel 97.02). Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt de eerste tranche (€ 6,2 miljoen) ingezet om het subsidieplafond op te hogen naar € 17,5 miljoen.
Ontvangsten
IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor het programma NaNoReg. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen. Zie ook de toelichting onder «Subsidies NanoReg».
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 49.568 | 0 | 49.568 | 49.568 | – 60 | 49.508 | – 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 50.508 | 0 | 50.508 | 50.508 | – 60 | 50.448 | – 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 100% | 100% | 100% | |||||||||
23.01 | Meteorologie en seismologie | 24.751 | 0 | 24.751 | 24.751 | – 60 | 24.691 | – 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 23.811 | 0 | 23.811 | 23.811 | – 60 | 23.751 | – 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Meteorologie | 23.175 | 0 | 23.175 | 23.175 | – 60 | 23.115 | – 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Seismologie | 636 | 0 | 636 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Contributie WMO (HGIS) | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02 | Aardobservatie | 25.757 | 0 | 25.757 | 25.757 | 0 | 25.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 25.757 | 0 | 25.757 | 25.757 | 0 | 25.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Aardobservatie | 25.757 | 0 | 25.757 | 25.757 | 0 | 25.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 24 Handhaving en toezicht
24 | Handhaving en toezicht | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 103.314 | 0 | 103.314 | 103.314 | 0 | 103.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 103.314 | 0 | 103.314 | 103.314 | 0 | 103.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 100% | 100% | ||||||||||
24.01 | Handhaving en toezicht | 103.314 | 0 | 103.314 | 103.314 | 0 | 103.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.03 | Bijdrage aan het agentschap ILT | 103.314 | 0 | 103.314 | 103.314 | 0 | 103.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Afval, industrie en bedrijven | 23.122 | 0 | 23.122 | 23.122 | 0 | 23.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Rail en wegvervoer | 23.751 | 0 | 23.751 | 23.751 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Scheepvaart | 19.418 | 0 | 19.418 | 19.418 | 0 | 19.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Luchtvaart | 16.399 | 0 | 16.399 | 16.399 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– Water, producten en stoffen | 20.624 | 0 | 20.624 | 20.624 | 0 | 20.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 25 Brede doeluitkering
25 | Brede doeluitkering | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
Verplichtingen | 881.534 | 0 | 881.534 | 881.534 | 6.875 | 888.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 881.588 | 0 | 881.588 | 881.588 | 29.567 | 911.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 100% | 100% | 100% | |||||||||
25.01 | Brede doeluitkering | 881.588 | 0 | 881.588 | 881.588 | 29.567 | 911.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |