| Stand ontwerpbegroting 2018 (1) | Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2018 (3)=(1+2) | Stand na ISB (4) | Mutaties 1e suppletoire begroting (5) | Stand 1e suppletoire begroting (6)=(4+5) | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 0 | 0 | 0 | 64.755 | 64.755 | 63.200 | 44.200 | 39.200 | 37.200 | |
| UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 64.755 | 64.755 | 63.200 | 44.200 | 39.200 | 37.200 | |
| 43.10 Prijsbijstelling | ||||||||||
| 43.20 Loonbijstelling | ||||||||||
| 43.30 Onvoorzien | 0 | 0 | 64.755 | 64.755 | 63.200 | 44.200 | 39.200 | 37.200 | ||
| 43.40 Nog te verdelen |
Toelichting
Bij de 1e suppletoire begroting is voor het jaar 2018 € 50 mln toegevoegd voor de herinrichting van LNV/EZK. Daarnaast is de eindejaarsmarge 2017van € 14,8 mln toegevoegd aan de begroting van LNV, de toedeling naar de relevante onderdelen zal bij Miljoenennota verwerkt worden.
Meerjarig wordt voor de inrichting van het nieuwe Ministerie van LNV en de herinrichting van het Ministerie van EZK (beide voormalig EZ) een generale bijdrage gedaan van € 37,2 mln, die bestaat uit een structureel bedrag van € 24,2 mln voor extra personeel, ICT en materiële kosten en € 13,0 mln structureel voor voornamelijk ICT- en uitvoeringsgerelateerde problematiek bij LNV. Daarnaast wordt nog eens € 69,9 mln incidenteel over de periode 2018–2021 aan de inrichting besteed, hoofdzakelijk aan ICT voor de herinrichting van het departement en andere ICT-problematiek.