Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 1.218,7 | 1.218,7 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.373,3 | 1.373,3 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021) | 32,3 | 32,3 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1) Saldo 2021 | diversen | ‒ 126,3 | 6,0 |
2) Diverse overboekingen ministeries | diversen | 11,3 | 11,3 |
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW | diversen | ‒ 0,1 | ‒ 0,1 |
4) Desalderingen | 1 en 2 | 2,3 | 2,3 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 1.292,8 | 1.425,1 |
Toelichting
1. Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
• € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
• € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
• € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
• € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
• € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
• € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
9. Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
• Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
• Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.
12. De desaldering betreft bijdragen van derden;
• Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen.
• Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen)voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.