3 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2021

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen. Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)OmschrijvingMutatie 2022Mutatie 2023Mutatie 2024Mutatie 2025Mutatie 2026Mutatie 20

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	97.989	381.208	238.700	258.039	201.747	63.473	‒ 68.771	‒ 43.824	26.348	24.661	24.812	159.448	152.369

Uitgaven	97.989	381.208	238.700	258.039	201.747	63.473	‒ 68.771	‒ 43.824	26.348	24.661	24.812	159.448	152.369

Verwerving
Opdrachten	‒ 129.702	‒ 68.865	‒ 91.746	163.551	162.718	79.076	2.125	33.489	1.357	15.135	5.984	5.929	‒ 15.033
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 130.292	54.378	‒ 3.377	‒ 15.316	‒ 19.432	29.789	4.922	4.419	4.825	19.375	11.022	12.321	‒ 4.355
Verwerving: onderzoeksfase	0	‒ 39.980	‒ 103.701	‒ 14.356	2.154	2.154	1	1	1	1	1	1	1
Verwerving: realisatie	590	‒ 83.263	15.332	193.223	179.996	47.133	‒ 2.798	29.069	‒ 3.469	‒ 4.241	‒ 5.039	‒ 6.393	‒ 10.679

Instandhouding
Opdrachten	61.568	101.566	64.446	63.986	64.487	61.832	61.832	61.832	61.832	61.832	69.327	69.327	69.327
Instandhouding Materieel	61.568	101.566	64.446	63.986	64.487	61.832	61.832	61.832	61.832	61.832	69.327	69.327	69.327

Kennis en Innovatie
Bekostiging	225	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
Technologieontwikkeling	225	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kort Cyclische Innovatie	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537

Reserve valutaschommelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onzekerheidsreservering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	165.898	348.432	266.000	30.502	‒ 25.458	‒ 77.435	‒ 132.728	‒ 139.145	‒ 36.841	‒ 52.306	‒ 50.499	84.192	98.075

Ontvangsten	11.940	15.780	25.780	15.780	15.780	15.780	15.780	12.300	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	‒ 288.909	‒ 259.778	‒ 296.544	‒ 231.177	‒ 153.233	‒ 118.325	70.849	160.614	194.200	238.242	200.895	‒ 102.613	‒ 148.036

Uitgaven	‒ 288.909	‒ 259.778	‒ 296.544	‒ 231.177	‒ 153.233	‒ 118.325	70.849	160.614	194.200	238.242	200.895	‒ 102.613	‒ 148.036

Verwerving
Opdrachten	‒ 253.903	‒ 266.948	‒ 256.693	‒ 152.532	374.755	363.798	76.495	118.586	‒ 4.882	2.390	223.942	20.906	‒ 3.851
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 19.239	‒ 1.899	2.927	16.630	‒ 9.014	4.035	‒ 5.351	‒ 1.452	‒ 714	5.188	9.698	14.025	8.099
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 187.353	‒ 291.977	‒ 261.771	‒ 217.340	337.809	326.761	57.513	102.513	28.635	7.133	224.349	173	173
Verwerving: realisatie	‒ 47.311	26.928	2.151	48.178	45.960	33.002	24.333	17.525	‒ 32.803	‒ 9.931	‒ 10.105	6.708	‒ 12.123

Instandhouding
Opdrachten	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.200	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000
Instandhouding Materieel	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.500	‒ 7.200	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000	‒ 7.000

Over-/ onderprogrammering	‒ 27.506	14.670	‒ 32.351	‒ 71.145	‒ 520.788	‒ 475.123	1.354	49.028	206.082	242.852	‒ 16.047	‒ 116.519	‒ 137.185

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	38.310	‒ 64.034	27.905	73.890	‒ 4.767	‒ 42.792	‒ 50.208	‒ 156.660	‒ 94.364	‒ 134.525	‒ 103.176	‒ 12.898	31.098

Uitgaven	38.310	‒ 64.034	27.905	73.890	‒ 4.767	‒ 42.792	‒ 50.208	‒ 156.660	‒ 94.364	‒ 134.525	‒ 103.176	‒ 12.898	31.098

Verwerving
Opdrachten	8.112	‒ 14.847	‒ 12.194	25.152	‒ 1.038	89.655	‒ 972	‒ 8.770	‒ 5.732	‒ 31.455	‒ 40.030	‒ 23.184	‒ 25.929
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 30.158	‒ 79.515	‒ 49.070	‒ 61.671	401	8.053	‒ 98	25.709	25.677	7.697	‒ 4.966	9.986	11.755
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 10.375	‒ 14.401	‒ 2.635	‒ 26.350	662	6.704	47	47	47	47	47	47	225
Verwerving: realisatie	48.645	79.069	39.511	113.173	‒ 2.101	74.898	‒ 921	‒ 34.526	‒ 31.456	‒ 39.199	‒ 35.111	‒ 33.217	‒ 37.909

Instandhouding
Opdrachten	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhouding Materieel	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	29.859	‒ 49.187	40.099	48.738	‒ 3.729	‒ 132.447	‒ 49.236	‒ 147.890	‒ 88.632	‒ 103.070	‒ 63.146	10.286	57.027

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	‒ 84.846	‒ 285.799	‒ 126.039	164.211	22.944	149.141	113.818	112.431	‒ 57.176	‒ 62.612	‒ 47.333	20.613	29.208

Uitgaven	‒ 84.846	‒ 285.799	‒ 126.039	164.211	22.944	149.141	113.818	112.431	‒ 57.176	‒ 62.612	‒ 47.333	20.613	29.208

Verwerving
Opdrachten	‒ 199.449	‒ 342.864	60.389	161.642	125.355	70.115	24.909	138.386	‒ 30.362	‒ 30.817	‒ 29.562	‒ 31.381	‒ 30.730
Verwerving: voorbereidingsfase	739	‒ 11666	11786	53637	9069	‒ 3681	‒ 58201	788	497	‒ 267	‒ 316	‒ 9876	‒ 304
Verwerving: realisatie	‒ 200.188	‒ 331.198	48.603	108.005	116.286	73.796	83.110	137.598	‒ 30.859	‒ 30.550	‒ 29.246	‒ 21.505	‒ 30.426

Instandhouding
Opdrachten	496	496	496	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767
Instandhouding Materieel	496	496	496	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767

Over-/ onderprogrammering	114.107	56.569	‒ 186.924	‒ 26.198	‒ 131.178	50.259	60.142	‒ 54.722	‒ 55.581	‒ 60.562	‒ 46.538	23.227	31.171

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	215.226	202.306	28.306	28.306	28.306	18.660	3.827	2.861	4.642	4.642	4.642	4.642	4.637

Uitgaven	215.226	202.306	28.306	28.306	28.306	18.660	3.827	2.861	4.642	4.642	4.642	4.642	4.637

Verwerving
Opdrachten	111.172	13.468	‒ 11.930	16.013	‒ 7.832	55.108	131.081	113.454	12.476	‒ 2.548	‒ 2.548	‒ 2.119	‒ 2.548
Verwerving: voorbereidingsfase	76.841	18.122	‒ 14.854	41.164	‒ 8.074	60.241	90.191	86.133	702	702	702	1.131	702
Verwerving: realisatie	34.331	‒ 4.654	2.924	‒ 25.151	242	‒ 5.133	40.890	27.321	11.774	‒ 3.250	‒ 3.250	‒ 3.250	‒ 3.250

Instandhouding
Opdrachten	144.375	144.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
Instandhouding Infrastructuur	144.375	144.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405


Over-/ onderprogrammering	‒ 40.321	44.466	35.864	7.921	31.766	‒ 40.820	‒ 131.626	‒ 113.998	‒ 11.239	3.785	3.785	3.356	3.780

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen	71.681	75.528	20.811	18.852	16.584	1.659	650	6.878	1.693	5.860	6.366	13.603	13.155

Uitgaven	71.831	75.528	20.811	18.852	16.584	1.659	650	6.878	1.693	5.860	6.366	13.603	13.155

Verwerving
Opdrachten	38.560	65.884	27.896	23.054	9.613	613	‒ 2.243	6.095	23.359	6.784	6.739	6.715	‒ 4.564
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 20.137	14.781	10.739	12.575	7.829	‒ 927	‒ 2.308	6.158	23.409	6.880	6.880	6.880	‒ 4.420
Verwerving: realisatie	58.697	51.103	17.157	10.479	1.784	1.540	65	‒ 63	‒ 50	‒ 96	‒ 141	‒ 165	‒ 144

Instandhouding
Opdrachten	56.296	65.874	14.209	15.920	13.868	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Instandhouding IT	56.296	65.874	14.209	15.920	13.868	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825


Over-/ onderprogrammering	‒ 23.025	‒ 56.230	‒ 21.294	‒ 20.122	‒ 6.897	‒ 779	1.068	‒ 1.042	‒ 23.491	‒ 2.749	‒ 2.198	5.063	15.894

Ontvangsten	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034

Verplichtingen

Uitgaven


Ontvangsten	27.561	23.551	‒ 142.741	286.241	85.701	45.936	44.285	59.900	56.783	57.708	67.646	64.235	63.871

Ontvangsten
Ontvangsten	27.561	23.551	‒ 142.741	286.241	85.701	45.936	44.285	59.900	56.783	57.708	67.646	64.235	63.871