Base description which applies to whole site

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet

484.863

17.551

49.684

552.098

waarvan omzet moederdepartement

424.913

17.551

49.684

492.148

waarvan omzet overige departementen

0

  

0

waarvan omzet derden

59.950

  

59.950

Rentebaten

0

  

0

Vrijval voorzieningen

0

  

0

Bijzondere baten

0

  

0

Totaal baten

484.863

17.551

49.684

552.098

     

Lasten

    

Apparaatskosten

408.000

16.016

49.684

473.700

- Personele kosten

352.000

13.322

20.684

386.006

waarvan eigen personeel

326.000

12.322

 

338.322

waarvan inhuur externen

21.000

1.000

20.684

42.684

waarvan overige personele kosten

5.000

0

 

5.000

- Materiële kosten

56.000

2.694

29.000

87.694

waarvan apparaat ICT

2.000

50

 

2.050

waarvan bijdrage aan SSO's

50.000

2.494

5.000

57.494

waarvan overige materiële kosten

4.000

150

24.000

28.150

Materiele programmakosten

60.000

2.097

 

62.097

Afschrijvingskosten

16.813

‒ 562

 

16.251

- Materieel

3.000

0

 

3.000

waarvan apparaat ICT

1.500

0

 

1.500

waarvan overige materiële kosten

1.500

0

 

1.500

- Immaterieel

13.813

‒ 562

 

13.251

Rentelasten

50

0

 

50

Overige lasten

0

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

 

0

Totaal lasten

484.863

17.551

49.684

552.098

     

Saldo van baten en lasten

0

0

 

0

Tabel 16 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4 = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2021 +  depositorekeningen

97.673

0

0

97.673

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

484.863

17.551

49.684

552.098

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 468.050

‒ 17.551

‒ 49.684

‒ 535.285

2.

Totaal operationele kasstroom

16.813

0

 

16.813

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 4.100

0

 

‒ 4.100

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.100

0

 

‒ 4.100

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

 

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 8.000

0

 

‒ 8.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.100

0

 

4.100

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 3.900

0

 

‒ 3.900

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

106.486

0

 

106.486

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door uitgaven op externe inhuur op o.a. Taskforce (TF) en IV ontwikkeling, financiering huisvesiting en uitgaven overige materiele kosten voor inzet TF en IND. De bijdrage opdrachtgever is verhoogd door een desaldering op opdrachten en de centrale bekostiging FMH.

Licence