Artikelnummer | Uitgaven | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 2.065.497 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 (incl. ISB, NvW) | 2.360.021 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Onderuitputting saneringsregeling varkenshouderij (Srv) | 21 | ‒ 62.512 |
Kasschuif waterbassins mest | 21 | ‒ 12.862 |
Kasschuif EG (Urgenda LED middelen) | 21 | ‒ 12.000 |
Onderuitputting Maatregelen gerichte opkoop (MGO-1) (stikstof) | 21 | ‒ 133.300 |
Algemene Uitkering Programma Natuur 2021 | 22 | ‒ 17.961 |
BTW-compensatie Regio Deals | 22 | ‒ 5.483 |
PAS-melders | 22 | ‒ 4.800 |
Ramingsbijstelling Stikstofpakket | 22 | ‒ 6.581 |
Meevaller opdrachtgeversbudget NVWA | 24 | ‒ 10.159 |
Overige mutaties | div | ‒ 14.452 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 2.079.911 |
Toelichting
Onderuitputting saneringsregeling varkenshouderij
Er wordt € 55,3 mln. van de middelen van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) doorgeschoven naar 2022. Voor € 35 mln. komt dit ten behoeve van projectspecifieke mitigatie van de 7 MIRT projecten en van de regeling voor Walstroom zeevaart van het Ministerie van IenW.
Daarnaast wordt € 20,3 mln. van het budget van de Srv doorgeschoven naar 2022 ten behoeve van de uitfinanciering van de subsidieregeling en de specifieke uitkering aan gemeenten in dat jaar. Verder wordt € 7,2 mln. aan onderuitputting verwacht in 2021.
Kasschuif waterbassins mest
De middelen voor de regeling waterbassins mest van € 12,9 mln. worden doorgeschoven naar 2022 en latere jaren. Deze subsidieregeling is pas dit najaar opengesteld en dit zorgt ervoor dat een groot deel van de uitgaven later plaatsvinden.
Kasschuif EG
De EG regeling, waarvan de LED middelen onderdeel uitmaken, is dit jaar opengesteld en de uitfinanciering van deze regeling zal over meerdere jaren lopen. Hierdoor is € 12 mln. van het LED budget uit 2021 naar 2022 verschoven.
Onderuitputting Maatregel gerichte opkoop
Vanwege vertraging in de uitvoering van de Maatregel Gerichte Opkoop is er sprake van € 133,3 mln. onderuitputting in 2021.
Algemene Uitkering Programma natuur 2021
Deze mutatie betreft een overheveling van € 18,0 mln. van artikel 22 naar het Provinciefonds voor de verhoging van de beheervergoeding vanuit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van 75% naar 84% in het beheerjaar 2021. Dit is onderdeel van het Programma Natuur.
BTW-compensatie Regio Deals
Het budget wordt met € 5,5 mln. verlaagd. Dit komt door de overboeking van geïnventariseerde compensabele BTW naar het BTW Compensatiefonds (BCF) voor de laatste termijn van de regio deals 3e tranche en de laatste termijn deal Rotterdam Zuid.
PAS-melders
Doordat de regeling voor PAS-melders pas aan het einde van het jaar wordt opengesteld, is er sprake van € 4,8 mln. onderuitputting.
Ramingsbijstelling Stikstofpakket
Wegens vertraging bij het Programma Natuur is er sprake van € 6,6 mln. onderuitputting.
Meevaller opdrachtgeversbudget NVWA
Door met name het uitstel en de onzekerheid over de ingangsdatum en de vorm van de Brexit (harde of zachte Brexit) is het voor 2021 lastig geweest om een juiste uitgavenprognose te doen. Hierdoor is er op het in december 2020 vastgestelde budgettair kader een meevaller van € 10,2 mln.
Artikelnummer | Ontvangsten | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 237.139 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 482.573 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Terugontvangen subsidievoorschotten COVID Noodsteun | 21 | 21.000 |
CO2 middelen warmtenet | 21 | 4.760 |
Onttrekking begrotingsreserve - middelen Natuurbank | 22 | 112.143 |
Onttrekking begrotingsreserve - middelen Omschakelprogramma | 22 | 10.000 |
Overige mutaties | div | 9.518 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 639.994 |
Toelichting
Terugontvangen subsidievoorschotten COVID noodsteun
De terugontvangen subsidievoorschotten COVID noodsteun (sierteelt en de fritesaardappelsector) zijn het resultaat van de situatie dat veel ondernemers bij de start van de coronacrisis in 2020, hun omzetterugval te hoog hebben ingeschat. Deze ondernemers zullen hun eerder toegekende steun (deels) terug moeten betalen Hierdoor nemen de ontvangsten met € 21 mln. toe en komen ten goede aan het generale beeld.
CO2 middelen warmtenet
Een deel van de CO2 middelen die in 2020 zijn ontvangen (als gevolg van de overschrijding van het afgesproken sectorale CO2 plafond 2017) zijn afgestort in de begrotingsreserve Landbouw. De middelen worden onttrokken en ingezet om het eerste deel van het traject overdimensionering warmtenetten (Polanen en Maasdijk en koppelleidingen tussen Polanen en Trias Westland en tussen Trias Westland en Kralingerpolder) te bekostigen.
Onttrekking begrotingsreserve stikstof - middelen Natuurbank
Uit de begrotingsreserve stikstof is € 112 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken voor het ontwikkelen van een natuurcompensatiebank. De begrotingsreserve stikstof vervalt eind 2021.
Onttrekking begrotingsreserve Stikstof - middelen Omschakelprogramma
Uit de begrotingsreserve stikstof is € 10 mln. onttrokken voor het omschakelprogramma. De begrotingsreserve stikstof vervalt eind 2021.