In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 0 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 117 | 78 | 2.551 | 2.551 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 47 | 47 | |||
afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 118 | 79 | 2.768 | 2.768 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 68 | 79 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 5 | 5 | 2.249 | 2.248 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 5 | 5 | 2.249 | 2.248 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 5 | 5 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 4 | 0 | 113 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 21 | 25 | 398 | 398 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 25 | 26 | 511 | 513 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 25 | 26 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 20 | 28 | 655 | 655 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 364 | 378 | 6.280 | 6.277 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 10 | 7 | 138 | 122 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 0 | 0 | 180 | 182 | 2021 | 2021 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 27 | 27 | |||
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 1 | 2 | 1 | ||||
Zandhonger Oosterschelde | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 3 | 2 | 9 | 9 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Afsluitdijk | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 7 | 8 | 30 | 20 | 2023 | 2023 | 1 |
IJsseldelta 2e fase | 0 | 0 | 95 | 95 | 2021 | ||
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 0 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 4 | 0 | 830 | 828 | 2023 | 2023 | |
afrondingen | 3 | ||||||
Programma | 417 | 431 | 9.437 | 9.410 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 377 | 394 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 40 | ‒ 37 | |||||
Toelichting
1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 5 | 5 | 2.025 | 2.025 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 10 | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 129 | 133 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 104 | 109 | 2022 | 2022 | |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 262 | 268 | |||
Begroting DF 1.02.01 | 262 | 268 | |||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 24 | 21 | 70 | 70 | 2024 | 2024 | |
Impulsregeling ruimtelijke adaptie | 83 | 26 | 205 | 205 | |||
Zoetwatermaatregelen | 21 | 10 | 25 | 25 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | ||
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 2 | 1 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | ||||
Programma | 131 | 58 | 395 | 395 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 131 | 58 | |||||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 124 | 22 | 2.111 | 1.780 | 2025 | 2025 | 1 |
Totaal programma | 124 | 22 | 2.111 | 1.780 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 124 | 22 | |||||
Toelichting
1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 30 | 30 | ||||
KRW 2e en 3e tranche | 43 | 73 | 638 | 639 | 2027 | 2027 | 1 |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 43 | 73 | 668 | 669 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 43 | 73 | |||||
Toelichting
1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 8 | 6 | 61 | 61 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 9 | 10 | 194 | 194 | 2032 | 2032 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 17 | 16 | 281 | 281 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 17 | 16 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 11 | 15 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 102 | 2028 | 2028 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 111 | 117 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 111 | 117 | |||