In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotings mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 8.951 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 21.913 | 1.887 | 354 | 1.107 | ‒ 196 | ‒ 10.911 | 0 | 4.052 | 0 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 101.261 | 99.309 | 96.778 | 2.062 | 11.530 | 12.824 | 13.051 | 75.854 | 8.951 | |||||||
Correctie ontvangst prov Overijsel | ‒ 36 | ‒ 36 | ||||||||||||||
Covid | 298 | 298 | ||||||||||||||
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP | 80.000 | 60.000 | 20.000 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | 34.401 | 9.486 | ‒ 6.657 | 0 | ‒ 10.757 | ‒ 13.051 | ‒ 4.471 | ‒ 8.951 | |||||||
Prijsbijstelling 2021 | 2.275 | 575 | 704 | 180 | 33 | 12 | 302 | 469 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 35.238 | 10.190 | ‒ 6.477 | 33 | ‒ 10.745 | 60.302 | 6.949 | ‒ 4.002 | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.951 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 136.499 | 109.499 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 127.471 | 1.270 | 73.595 | 48.524 | ‒ 308.467 | 28.046 | ‒ 25.370 | 8.198 | 29.650 | 30.650 | 650 | 650 | ‒ 5.437 | ‒ 90.479 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 511.688 | 447.367 | 603.369 | 610.321 | 316.645 | 510.113 | 447.202 | 510.391 | 530.430 | 379.923 | 279.998 | 227.195 | 307.620 | 206.428 | ||
Correctie ontvangst prov Overijsel | 36 | 36 | ||||||||||||||
Covid | 359 | 359 | ||||||||||||||
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP | ‒ 80.000 | ‒ 60.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Desalderingen | 7.931 | ‒ 2.566 | 6.687 | ‒ 13.103 | ‒ 7.320 | ‒ 6.235 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 131 | 132 | 28.065 | 1.356 |
Extrapolatie | 452.851 | 452.851 | ||||||||||||||
IJsseldelta fase 2 | 13.500 | 13.500 | ||||||||||||||
Kasschuiven beheer en vernieuwing | 0 | ‒ 4.377 | ‒ 7.116 | ‒ 8.862 | ‒ 1.540 | 11.895 | ‒ 14.366 | ‒ 13.831 | ‒ 14.900 | ‒ 14.900 | ‒ 15.923 | 14.784 | 14.784 | 14.784 | 24.784 | 14.784 |
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | ‒ 5.801 | ‒ 2.599 | ‒ 14.567 | ‒ 2.654 | 10.566 | ‒ 11.144 | ‒ 55.098 | ‒ 21.543 | 13.870 | 14.222 | 13.481 | 14.690 | 197.680 | 54.504 | ‒ 205.607 |
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 34.955 | ‒ 8.614 | 6.657 | 0 | 10.757 | ‒ 336 | 13.069 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatneutrale en circulaire projecten | 1.512 | 756 | 756 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 147.556 | 9.878 | 10.162 | 10.020 | 10.566 | 10.873 | 9.991 | 9.817 | 10.019 | 10.327 | 10.132 | 9.846 | 9.366 | 9.789 | 8.385 | 8.385 |
Programmabudget rijkskeringen | 1.000 | 400 | 300 | 300 | ||||||||||||
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter | 1.000 | 700 | 300 | |||||||||||||
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk | 3.700 | 1.700 | 2.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 549.445 | ‒ 36.326 | 820 | ‒ 3.299 | ‒ 192 | 37.856 | ‒ 75.725 | ‒ 65.912 | ‒ 21.822 | 9.428 | 8.562 | 38.241 | 47.922 | 222.385 | 115.738 | 271.769 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 475.362 | 448.187 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | 271.769 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 7.525 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | ‒ 93 | ‒ 118 | ‒ 123 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 19.310 | 13.213 | 15.777 | 13.685 | 8.196 | 6.671 | 6.966 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | ||
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Extrapolatie | 6.831 | 6.831 | ||||||||||||||
MIRT onderzoek Water | 11.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | ||||||||
Programmabudget rijkskeringen | ‒ 1.000 | ‒ 400 | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||
Samen in Transitie | ‒ 100 | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
Klimaatneutrale en circulaire projecten | ‒ 12.500 | ‒ 220 | ‒ 3.222 | ‒ 4.450 | ‒ 4.608 | |||||||||||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 18 | ‒ 18 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 670 | ‒ 2.522 | ‒ 3.200 | ‒ 2.558 | 2.000 | 2.018 | 1.982 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 18.640 | 10.691 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | 6.831 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 632.259 | 559.889 | 715.924 | 626.068 | 336.371 | 529.608 | 467.219 | 593.316 | 537.501 | 386.994 | 287.069 | 243.217 | 314.707 | 213.259 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 630.501 | 568.377 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | 278.600 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 70 | 323 | ‒ 3.061 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | ||
Desaldering Investeren Waterveiligheid | 7.931 | ‒ 2.566 | 6.687 | ‒ 13.103 | ‒ 7.320 | ‒ 6.235 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 131 | 132 | 28.065 | 1.356 |
Extrapolatie | 160.121 | |||||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 554 | 872 | ‒ 318 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 55.837 | 3.722 | 3.723 | 3.723 | 3.722 | 3.723 | 3.723 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.723 | 3.722 | 3.722 | 3.723 | 3.723 |
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter | 1.000 | 700 | 300 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.302 | 11.582 | ‒ 9.380 | ‒ 3.598 | ‒ 2.512 | 3.535 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.854 | 31.788 | 165.200 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.111 | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 166.111 | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP
Dit betreft een overboeking van 80 miljoen vanuit het HWBP 2 naar artikel onderdeel 1.01 ten gunste van de financiering van het project Markermeerdijk.
Prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Desaldering Investeren waterveiligheid
De aanpassing van de ontvangsten betreft met name de bijdragen Water schappen aan het HWBP conform de geactualiseerde programmering HWBP. Deze ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven binnen dit artikel.
Kasschuiven Beheer en vernieuwing
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van het versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven investeren in waterveiligheid
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Renovatie monument de Vlieter op de Afsluitdijk
Dit betreft een bijdrage van € 1 miljoen van de Regio aan het renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk. Daarnaast wordt voor de renovatie € 3,7 miljoen vanuit de investeringsruimte aan dit artikel toegevoegd.
Extrapolatie
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
MIRT onderzoek Water
Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten
IJsseldelta fase 2
Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegekomen kosten N307 en Roggebotsluizen.
Klimaatneutrale en circulaire projecten
Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 30.365 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | 18.431 | 15.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 45.567 | 46.979 | 47.193 | 40.934 | 40.934 | 21.487 | 15.934 | 934 | 1.525 | |||||||
Prijsbijstelling 2021 | 6.746 | 1.073 | 1.342 | 1.464 | 964 | 964 | 506 | 375 | 22 | 36 | ||||||
Zoetwater overboeking van artikel 5.04 | 25.000 | 10.000 | 15.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.073 | 11.342 | 16.464 | 964 | 964 | 506 | 375 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 46.640 | 58.321 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 573 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 50.240 | 51.647 | 52.343 | 45.723 | 44.571 | 23.687 | 18.134 | 934 | 1.525 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 51.313 | 62.989 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsuimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met prijsbijstelling.
Zoetwater overboeking van artikel 5.04
Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | ||
Prijsbijstelling 2021 | 2.605 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Extrapolatie | 7.274 | 7.274 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 7.445 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.634 | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 31.693 | 71.846 | 71.967 | ‒ 15.875 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 178.759 | 210.116 | 232.506 | 171.742 | 245.749 | 132.661 | 135.330 | 177.245 | 171.552 | 149.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | ||
Extrapolatie | 226.583 | 226.583 | ||||||||||||||
Covid | 70 | |||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2021 | 6.270 | 6.270 | ||||||||||||||
Kasschuiven beheer en vernieuwing | 0 | 4.377 | 7.116 | 8.862 | 1.540 | ‒ 11.895 | 14.366 | 13.831 | 14.900 | 14.900 | 15.923 | ‒ 14.784 | ‒ 14.784 | ‒ 14.784 | ‒ 24.784 | ‒ 14.784 |
Klimaatneutrale en circulaire projecten | 10.388 | 220 | 2.622 | 3.694 | 3.852 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 47.640 | 4.222 | 4.849 | 5.382 | 3.267 | 4.432 | 2.182 | 2.244 | 2.131 | 2.190 | 2.082 | 3.123 | 2.890 | 2.984 | 2.831 | 2.831 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 15.159 | 14.587 | 17.938 | 8.659 | ‒ 7.463 | 16.548 | 16.075 | 17.031 | 17.090 | 18.005 | ‒ 11.661 | ‒ 11.894 | ‒ 11.800 | ‒ 21.953 | 214.630 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 193.918 | 224.703 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | 214.630 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing | 186.217 | 217.574 | 239.964 | 179.226 | 253.233 | 140.145 | 143.025 | 184.519 | 178.826 | 157.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing | 201.552 | 232.337 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 | 222.075 |
Artikel 3 Onderhoud en vernieuwing
Prijsbijstelling
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kasschuiven Beheer en vernieuwing
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking tot beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van de versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.
EZK: Wind op zee 2021
Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.
Klimaatneutrale en circulaire projecten
Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46.981 | ‒ 21.079 | ‒ 15.839 | 26.982 | 29.325 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | ||
Extrapolatie | 53.107 | 53.107 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 17.418 | 1.489 | 357 | 3.520 | 1.459 | 1.462 | 961 | 947 | 936 | 923 | 910 | 897 | 894 | 888 | 893 | 882 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.489 | 357 | 3.520 | 1.459 | 1.462 | 961 | 947 | 936 | 923 | 910 | 897 | 894 | 888 | 893 | 53.989 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 91.169 | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 91.169 | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Extrapolatie
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Prijsbijstelling
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 691 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 302 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 259.142 | 244.754 | 236.013 | 241.411 | 246.956 | 241.964 | 241.713 | 241.309 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | ||
Extrapolatie | 240.961 | 240.961 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2021 | 1.856 | 1.856 | ||||||||||||||
Personele uitgaven DGWB | ‒ 2.406 | ‒ 96 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 |
Loon en prijsbijstelling 2021 | 79.719 | 5.673 | 5.358 | 5.169 | 5.287 | 5.407 | 5.300 | 5.294 | 5.285 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.433 | 5.193 | 5.004 | 5.122 | 5.242 | 5.135 | 5.129 | 5.120 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 246.074 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 266.575 | 249.947 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ‒ 324 | ‒ 324 | ‒ 315 | ‒ 148 | ‒ 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.586 | 69.277 | 67.231 | 67.484 | 67.752 | 66.135 | 67.704 | 64.195 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.837 | 63.837 | ||
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging | ‒ 150 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||
Extrapolatie | 63.837 | 63.837 | ||||||||||||||
EZK KIRE 2021 2023 | ‒ 180 | ‒ 60 | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||
Generieke IV-kosten | 458 | 458 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Landelijk Meetnet Water | 6.174 | 6.174 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 23.491 | 1.905 | 1.624 | 1.575 | 1.579 | 1.587 | 1.591 | 1.594 | 1.511 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
Samen in Transitie | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||
Staf DC Programmaruimte | 1.736 | 1.736 | ||||||||||||||
Verrekening teruggave cybersecurity | ‒ 400 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.377 | 1.364 | 1.465 | 1.529 | 1.587 | 3.327 | 1.594 | 1.511 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.503 | 1.503 | 65.340 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 81.963 | 70.641 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | 65.340 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.411 | ‒ 14.200 | 4.400 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | ‒ 43.913 | 71.129 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.489 | 7.191 | 17.325 | 7.425 | 27.425 | 23.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 199.700 | 399.096 | ||
correctie extrapolatie HWBP | 46 | 46 | ||||||||||||||
Extrapolatie | 63.837 | 122.182 | ||||||||||||||
Generieke IV-kosten | ‒ 458 | ‒ 458 | ||||||||||||||
IJsseldelta fase 2 | ‒ 13.500 | ‒ 13.500 | ||||||||||||||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 5.801 | 2.166 | 14.623 | 2.679 | ‒ 10.461 | 11.269 | 55.220 | 21.543 | ‒ 13.870 | ‒ 14.222 | ‒ 13.481 | ‒ 14.690 | ‒ 197.680 | ‒ 54.504 | 205.607 |
Landelijk Meetnet Water | ‒ 6.174 | ‒ 6.174 | ||||||||||||||
Meettechniek | ‒ 15.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling | 189.618 | 831 | 243 | 8.768 | 11.021 | 33.661 | 10.467 | 9.780 | 13.457 | 13.870 | 14.222 | 13.481 | 14.690 | 14.180 | 15.733 | 15.214 |
Kennisbasis NGR | 4.500 | 600 | 800 | 1.300 | 1.800 | |||||||||||
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk | ‒ 3.700 | ‒ 1.700 | ‒ 2.000 | |||||||||||||
Staf DC Programmaruimte | ‒ 1.736 | ‒ 1.736 | ||||||||||||||
zoetwater extra impuls | ‒ 100.000 | ‒ 10.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 15.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | ‒ 3.691 | 3.691 | 0 | 0 | ‒ 5.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 183.500 | ‒ 38.771 | 343.049 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.489 | 3.500 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | 343.049 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 14.241 | ‒ 14.459 | ‒ 21.189 | ‒ 43.000 | ‒ 39.720 | ‒ 39.400 | ‒ 46.500 | 4.400 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 20.484 | 30.026 | 81.313 | 108.300 | 111.550 | 119.400 | 120.400 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | ||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 433 | ‒ 56 | ‒ 25 | ‒ 105 | ‒ 125 | ‒ 122 | |||||||||
Extrapolatie | 211.800 | 211.800 | ||||||||||||||
Grote wateren | ‒ 40.000 | ‒ 19.000 | ‒ 21.000 | |||||||||||||
Meettechniek | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
Kennisbasis NGR | ‒ 4.500 | ‒ 600 | ‒ 800 | ‒ 1.300 | ‒ 1.800 | |||||||||||
Zoetwater overboeking naar artikel 2.02 | ‒ 25.000 | ‒ 10.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Zoetwater extra impuls | 100.000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | ‒ 5.167 | ‒ 10.856 | 13.675 | 23.095 | 24.875 | 24.878 | 15.000 | 0 | ‒ 19.000 | ‒ 21.000 | 0 | 0 | 0 | 211.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 337.217 | 341.706 | 350.595 | 397.633 | 450.433 | 443.234 | 530.425 | 443.229 | 403.163 | 554.763 | 598.838 | 532.838 | 716.298 | 915.694 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 352.027 | 339.405 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | 866.263 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.235 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Extrapolatie
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Prijsbijstelling
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Landelijk meetnet water
Het beheer van het Landelijk Meetnet Water is met de huidige budgetten niet meer mogelijk door nieuwe wettelijke verplichtingen, toename van functionaliteiten, zwaardere beveiligingseisen en de aangetrokken economische situatie wat leidt tot hogere marktprijzen. Om het LMW in stand te houden is in 2021 € 6,174 miljoen extra benodigd. Dit bedrag wordt vanuit de investeringsruimte artikel 5.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 overige uitgaven.
Grote wateren
Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.
Meettechniek
Ten behoeve van toepassing van innovatieve meettechnieken wordt € 15 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte artikelonderdeel 5.03 naar reserveringen artikelonderdeel 5.04.
Aan de hand van nieuwe meettechnieken kan aanvullende informatie worden verkregen over de toestand van het water. Door innovatieve meettechnieken om te zetten naar de meetpraktijk kan bijvoorbeeld beter bepaald worden of en welke maatregelen nodig zijn voor de waterkwaliteit.
IJsseldelta fase 2
Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegenomen kosten N307 en Roggebotsluizen.
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk
Voor de renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.
Kennisbasis NGR
Vanaf 2022 betreft de reservering alleen de middelen voor de Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves. Het totaalbedrag van de reservering is nu € 2,7 miljoen in plaats van € 7,2 miljoen. Hetverschil van € 4,5 miljoen vloeit door het besluit terug naar de programmaruimte.
Zoetwater overboeking naar artikel 2.0
Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.
Zoetwater extra impuls
Vanuit de investeringsruimte wordt een impuls € 100 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028 overgeboekt naar de beleidsreservering Zoetwater.
EZK: Wind op zee 2021
Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 159.454 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | ‒ 271.000 | ‒ 50.000 | ‒ 20.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 | ||
Extrapolatie | 1.225.351 | 1.225.351 | ||||||||||||||
EZK KIRE 2021 2023 | ‒ 180 | ‒ 60 | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||
EZK: Wind op zee 2021 | 8.126 | 8.126 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Covid | 727 | 727 | ||||||||||||||
MIRT onderzoek Water | 11.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | ||||||||
Personele uitgaven DGWB | ‒ 2.406 | ‒ 96 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 |
Prijsbijstelling 2021 | 482.724 | 23.474 | 23.264 | 35.072 | 33.119 | 57.615 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 30.541 |
Verrekening teruggave cybersecurity | ‒ 400 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 31.021 | 23.839 | 36.347 | 34.954 | 59.450 | 32.906 | 32.906 | 31.406 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 1.255.727 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.244.214 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.244.214 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Extrapolatie
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
EZK: Wind op zee 2021
Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.
MIRT onderzoek Water
Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten
Prijsbijstelling
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 47.779 | ‒ 17.660 | 35.936 | 10.699 | ‒ 8.123 | ‒ 7.063 | 36.035 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water | 45.516 | 70.987 | 82.278 | 65.890 | 77.021 | 86.277 | 124.392 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2021 | 12.997 | 1.071 | 1.671 | 1.937 | 1.551 | 1.813 | 2.031 | 2.923 | ||||||||
Klimaatneutrale en circulaire projecten | 600 | 600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.071 | 2.271 | 1.937 | 1.551 | 1.813 | 2.031 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water | 46.587 | 73.258 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.429 | ‒ 2.933 | ‒ 5.626 | ‒ 34.492 | 10.891 | 33.680 | 48.590 | 12.652 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 12.853 | 21.266 | 25.684 | 39.822 | 40.423 | 54.680 | 69.590 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | ||||||
Grote wateren | 40.000 | 19.000 | 21.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 8.496 | 303 | 501 | 604 | 938 | 951 | 1.287 | 1.638 | 792 | 494 | 494 | 494 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 303 | 501 | 604 | 938 | 951 | 1.287 | 1.638 | 792 | 494 | 19.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 13.156 | 21.767 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 49 | ‒ 11.000 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | 7.513 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 77.642 | 100.703 | 114.062 | 116.712 | 126.957 | 142.957 | 195.982 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 79.016 | 103.475 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 57 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 431 | 602 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 488 | 602 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 488 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 57 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 488 | 602 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 488 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Grote wateren
Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.
Klimaatneutrale en circulaire projecten
Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.