Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2022

AlgemeenIn dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2021 en de stand ontwerpbegroting 2022. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht: Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljo

Ministerie van Financiën

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2021 en de stand ontwerpbegroting 2022. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

De mutaties uit de eerste suppletoire begroting en de reeks incidentele suppletoire begrotingen zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2021 en de memorie van toelichting op de incidentele suppletoire begrotingen 2021. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

1. leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven;
2. loon- en prijsbijstelling (lpo);
3. Regeerakkoordmaatregelen.

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel belangrijkste beleidsmatige mutaties in de beleidsagenda voor een toelichting.

Tabel 92 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
Art.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Primair onderwijs	‒ 10.402	‒ 35.523	‒ 50.489	‒ 70.750	‒ 91.910	‒ 150.897
3	Voortgezet onderwijs	‒ 63.033	‒ 34.176	‒ 29.081	‒ 13.934	‒ 11.532	7.135
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	1.300	89.421	105.621	56.264	22.199	7.392
6	Hoger beroepsonderwijs	0	243.350	325.429	384.671	431.011	458.164
7	Wetenschappelijk onderwijs	0	155.773	210.602	250.562	286.753	322.936
11,12,13	Studiefinanciering (relevant)	55.086	107.038	84.308	98.807	120.802	140.926
Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering		‒ 17.049	525.883	646.390	705.620	757.323	785.656

2. Loon- en prijsbijstelling (lpo)

De loon- en prijsbijstelling(lpo) 2021 is uitgekeerd aan de departementen. In onderstaande tabellen wordt de uitgekeerde loonbijstelling en prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 93 Uitgekeerde relevante loonontwikkeling tranche 2021 (bedragen x € 1.000)
Art.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Primair onderwijs	248.231	246.591	244.833	244.321	244.108	243.112
3	Voortgezet onderwijs	175.956	174.949	174.816	174.782	174.064	172.012
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	84.075	79.089	86.161	81.957	81.782	81.507
6	Hoger beroepsonderwijs	65.643	66.462	66.373	66.790	67.246	67.199
7	Wetenschappelijk onderwijs	85.057	86.452	87.311	88.274	88.992	89.151
8	Internationaal beleid	121	113	113	113	113	113
9	Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid	3.522	3.683	3.611	3.681	3.681	3.682
11	Studiefinanciering	1.668	1.591	1.618	1.665	1.732	1.734
12	Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten	32	32	32	33	33	33
13	Lesgelden	176	179	179	183	183	192
14	Cultuur	10.506	10.678	11.001	10.960	10.921	10.921
15	Media	170	102	102	102	102	102
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	16.995	16.905	16.866	16.856	16.854	16.854
25	Emancipatie	223	231	250	251	261	261
91	Nog onverdeeld	0	0	0	0	0	0
95	Apparaat Kerndepartement	4.976	4.946	4.953	4.903	4.895	4.885
Totaal1		697.351	692.003	698.219	694.871	694.967	691.758

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000).

Tabel 94 Uitgekeerde relevante prijsontwikkeling tranche 2021 (bedragen x € 1.000)
Art.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Primair onderwijs	27.564	27.384	27.177	27.127	27.124	27.792
3	Voortgezet onderwijs	26.831	26.675	26.663	26.637	26.546	27.024
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	24.769	23.304	25.397	24.160	24.108	24.030
6	Hoger beroepsonderwijs	17.506	17.724	17.703	17.813	17.936	17.925
7	Wetenschappelijk onderwijs	34.773	35.357	35.712	36.105	36.400	36.460
8	Internationaal beleid	119	113	113	113	113	113
9	Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid	230	229	234	230	230	231
11	Studiefinanciering	9.273	26.400	26.912	27.376	27.819	28.163
12	Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten	1.318	1.292	1.260	1.239	1.225	1.221
13	Lesgelden	105	106	107	109	109	115
14	Cultuur	12.168	11.210	11.063	11.053	10.996	11.095
15	Media	16.174	16.553	16.637	16.718	16.965	17.061
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	7.867	7.837	7.827	7.824	7.821	7.821
25	Emancipatie	70	72	79	79	85	85
91	Nog onverdeeld	0	0	0	0	0	0
95	Apparaat Kerndepartement	1.222	1.149	1.148	1.132	1.134	1.134
Totaal1		179.989	195.405	198.032	197.715	198.611	200.270

3. Regeerakkoordmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de budgettaire verwerking op de OCW-begroting van de diverse maatregelen uit het Regeerakkoord. Alle maatregelen zijn al in eerdere begrotingen verwerkt. In deze begroting is nog de laatste mutatie op de middelen voor werkdruk doorgevoerd.

Tabel 95 RA maatregelen per maatregel en sector (bedragen x € 1.000)
Art.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	G32 Voor- en vroegschoolse educatie
1	Primair onderwijs	40.000	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. € 20 miljoen voor kleine scholen)
1	Primair onderwijs	108.000	297.500	373.604	401.750	381.646	353.500	394.000	450.000	450.000
	G34 Modernisering cao primair onderwijs
1	Primair onderwijs	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo
3	Voortgezet onderwijs	40.000	70.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	G36 Fundamenteel onderzoek OCW
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	95.000	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	G37 Toegepast onderzoek
6	Hoger beroepsonderwijs	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	G38 Onderzoeksinfrastructuur
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	G40 Cultuur en Historisch Democratisch bewustzijn
14	Cultuur	25.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	G41 Nederlandse scholen in het buitenland
1	Primair onderwijs	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	G42 Media/onderzoeksjournalistiek
15	Media	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	G43 RA Intensivering Erfgoed en monumenten
14	Cultuur	98.500	137.000	60.000	25.000	0	0	0	0	0
	G44 Aanpak laaggeletterdheid
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	G45 Onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde
1	Primair onderwijs	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	Voortgezet onderwijs	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	G46 Doelmatiger onderwijs
1	Primair onderwijs	‒ 6.666	‒ 30.664	‒ 45.663	‒ 60.996	‒ 60.996	‒ 60.996	‒ 60.996	‒ 60.996	‒ 60.996
3	Voortgezet onderwijs	‒ 5.171	‒ 23.786	‒ 35.420	‒ 47.313	‒ 47.313	‒ 47.313	‒ 47.313	‒ 47.313	‒ 47.313
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	‒ 2.754	‒ 12.666	‒ 18.862	‒ 25.195	‒ 25.195	‒ 25.195	‒ 25.195	‒ 25.195	‒ 25.195
6	Hoger beroepsonderwijs	‒ 1.913	‒ 8.800	‒ 13.104	‒ 17.503	‒ 17.503	‒ 17.503	‒ 17.503	‒ 17.503	‒ 17.503
7	Wetenschappelijk onderwijs	‒ 2.854	‒ 13.129	‒ 19.551	‒ 26.116	‒ 26.116	‒ 26.116	‒ 26.116	‒ 26.116	‒ 26.116
16	Onderzoek en wetenschapsbeleid	‒ 642	‒ 2.955	‒ 4.400	‒ 5.877	‒ 5.877	‒ 5.877	‒ 5.877	‒ 5.877	‒ 5.877
	G47 Terugdraaien taakstelling OCW
91	Nominaal en Onvoorzien	244.000	415.000	410.000	338.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	G48 Terugdraaien Taakstelling Groen Onderwijs
3	Voortgezet onderwijs	0	3.606	5.075	5.326	4.905	4.501	4.501	4.501	4.501
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	0	1.993	2.834	2.989	2.672	2.387	2.387	2.387	2.387
6	Hoger beroepsonderwijs	0	1.088	1.648	1.866	1.789	1.685	1.685	1.685	1.685
7	Wetenschappelijk onderwijs	0	2.313	3.443	3.819	3.634	3.427	3.427	3.427	3.427
	G49 Halvering Collegegeld eerstejaars hoger onderwijs
6	Hoger beroepsonderwijs	48.602	112.100	111.266	113.527	112.079	114.831	114.831	114.831	114.831
7	Wetenschappelijk onderwijs	21.398	52.900	53.734	56.473	57.921	60.169	60.169	60.169	60.169
Totaal		1.068.500	1.742.500	1.817.604	1.698.750	1.477.646	1.453.500	1.494.000	1.550.000	1.550.000

Tabel 96 Uitgaven artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	12.142.752	12.059.996	11.972.475	11.946.944	11.937.519
Mutatie 3e Nota van wijziging 2021	102.000	0	0	0	0
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021	250	0	0	0	0
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021	20.500	0	0	0	0
Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021	900	0	0	0	0
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021	259.848	‒ 35.523	‒ 50.489	‒ 70.750	‒ 91.910
Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021	30.500	0	0	0	0
Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021	1.682	‒ 1.682	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	963.909	1.374.906	463.222	263.019	277.478
Nieuwe mutaties	‒ 41.354	34.971	37.893	57.378	104.306
1. Overheveling werkdrukmiddelen vanuit de Aanvullende Post	0	0	0	40.500	96.500
2. Overig	‒ 41.354	34.971	37.893	16.878	7.806
Stand ontwerpbegroting 2022	13.480.987	13.432.668	12.423.101	12.196.591	12.227.393	12.162.162

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. Overheveling derde tranche van de werkdrukmiddelen vanuit de Aanvullende Post;
2. De onderuitputting in 2021 op de coronamiddelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's.

Tabel 97 Ontvangsten artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	10.461	9.308	9.208	9.208	9.208
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021	5.500	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	12.900	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	28.861	9.308	9.208	9.208	9.208	9.208

Tabel 98 Uitgaven artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	8.970.169	8.917.863	8.910.930	8.908.074	8.872.493
Mutatie 3e Nota van wijziging 2021	56.000	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021	250	0	0	0	0
Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021	129.800	0	0	0	0
Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021	47.300	0	0	0	0
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021	169.367	‒ 34.176	‒ 29.081	‒ 13.934	‒ 11.532
Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021	‒ 31.250	0	0	0	0
Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021	149.493	‒ 149.493	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	755.871	968.635	290.486	200.069	199.413
Nieuwe mutaties	‒ 27.863	‒ 37.207	‒ 14.867	‒ 1.315	‒ 1.037
Stand ontwerpbegroting 2022	10.219.137	9.665.622	9.157.468	9.092.894	9.059.337	9.014.085

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. De mutatie van € 27,9 miljoen in 2021 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de onderuitputting op de middelen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's van € 24 miljoen en door de overboeking naar PO voor de arbeidsmarkttoelage ter hoogte van € 10 miljoen.
2. De mutatie van € 37,2 miljoen in 2022 wordt voor een groot deel verklaard door een overboeking naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) voor de werkzaamheden van de gelijke kansen alliantie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (€ 12,7 miljoen) en door de overboeking voor de arbeidsmarkttoelage naar artikel 1 (Primair Onderwijs) (€ 24,5 miljoen).
3. De mutatie van € 14,9 miljoen in 2023 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een overboeking naar artikel 1 (Primair Onderwijs) voor de arbeidsmarkttoelage (€ 14,3 miljoen).

Tabel 99 Ontvangsten artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391
Stand ontwerpbegroting 2022	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391	7.391

Tabel 100 Uitgaven artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	4.838.265	4.551.759	4.958.146	4.716.547	4.706.546
Mutatie 2e Nota van wijziging 2021	11.500	0	0	0	0
Mutatie 3e Nota van wijziging 2021	52.000	0	0	0	0
Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021	3.000	0	0	0	0
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021	282.109	119.421	105.621	56.264	22.199
Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021	23.200	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	147.785	420.405	104.869	106.922	95.977
Nieuwe mutaties	‒ 4.886	‒ 25.687	3.405	9.559	9.670
1. Overboeking aanpak jeugdwerkloosheid aan SZW	0	‒ 34.500	0	0	0
2. Gelijke Kansen Alliantie	0	12.666	0	0	0
3. Overig	‒ 4.886	‒ 3.853	3.405	9.559	9.670
Stand ontwerpbegroting 2022	5.352.973	5.065.898	5.172.041	4.889.292	4.834.392	4.813.672

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. middelen voor de verlenging van de aanpak jeugdwerkloosheid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden overgeheveld naar SZW-begroting;
2. een intensivering van de Gelijke Kansen Alliantie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn van artikel 3 (Voortgezet onderwijs) overgeboekt naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie).

Tabel 101 Ontvangsten artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nieuwe mutaties	1.200	0	0	0	0
1. Terugbetaling Edudelta	1.200	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Toelichting op nieuwe mutaties

Ontvangsten

1. Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. Een toekomstbestendige oplossing werd gevonden in de overdracht van onderwijsactiviteiten aan verschillende instellingen uit de regio. Het Ministerie van OCW heeft circa € 2,5 miljoen aan transitiekosten betaald om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren. Deze kosten zijn vooraf in 2018 ten laste gekomen van bekostiging van alle onderwijsinstellingen aangezien hier geen dekking voor was op de OCW-begroting. Tevens is ook afgesproken dat de middelen die overbleven na de liquidatie van Edudelta weer achteraf worden toegevoegd aan de bekostiging van de onderwijsinstellingen. Het eigen vermogen van Edudelta komt uit op € 1,2 miljoen en wordt in 2021 terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Tabel 102 Uitgaven artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021		3.688.678	3.734.684	3.729.825	3.753.303	3.778.843
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021		11.317	0	0	0	0
Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021		3.000	0	0	0	0
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021		410.000	559.350	325.429	384.671	431.011
Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021		3.600	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021		202.523	243.068	81.529	70.727	71.306
Nieuwe mutaties		‒ 6.244	‒ 57.327	‒ 53.895	‒ 41.704	‒ 40.311
1.	Overheveling praktijkgericht onderzoek	0	‒ 57.278	‒ 55.229	‒ 55.229	‒ 53.229
2.	Overig	‒ 6.244	‒ 49	1.334	13.525	12.918
Stand ontwerpbegroting 2022		4.312.874	4.479.775	4.082.888	4.166.997	4.240.849	4.265.700

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. inbedding van het praktijkgericht onderzoek hbo in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en de daaraan gekoppelde overheveling van het budget van artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid).

Tabel 103 Ontvangsten artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Stand ontwerpbegroting 2022	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	16

Tabel 104 Uitgaven artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	5.552.647	5.643.236	5.699.250	5.762.008	5.809.080
Mutatie amendementen 2021	‒ 400	0	0	0	0
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021	8.683	0	0	0	0
Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021	3.000	0	0	0	0
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021	280.000	394.773	210.602	250.562	286.753
Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021	44.700	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	237.373	232.077	118.046	99.494	100.734
Nieuwe mutaties	2.504	1.156	2.506	21.512	22.179
Stand ontwerpbegroting 2022	6.128.507	6.271.242	6.030.404	6.133.576	6.218.746	6.267.608

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

1. Betreft aanvulling op de naar universiteiten overgehevelde NWO-onderzoekmiddelen uit de SEO-regeling en de sectorplannen bèta en techniek.

Tabel 105 Ontvangsten artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	16	16	16	16	16
Stand ontwerpbegroting 2022	16	16	16	16	16	16

Tabel 106 Uitgaven artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	11.855	11.212	11.212	11.215	11.215
Mutatie amendement 2021	400	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	3493	2556	2556	2756	2556
Nieuwe mutaties	0	600	600	600	600
Stand ontwerpbegroting 2022	15.748	14.368	14.368	14.571	14.371	14.371

Tabel 107 Ontvangsten artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	99	99	99	99	99
Stand ontwerpbegroting 2022	99	99	99	99	99	99

Tabel 108 Uitgaven artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	163.803	170.723	167.926	170.735	170.735
6e incidentele suppletoire begroting 2021	500	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	10.990	5.762	8.845	5.911	4.911
Nieuwe mutaties	15.047	29.234	8.826	4.917	‒ 68
Stand ontwerpbegroting 2022	190.340	205.719	185.597	181.563	175.578	174.727

Tabel 109 Ontvangsten artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	‒ 2.500	‒ 2.500	‒ 2.500	‒ 2.000	‒ 2.000
Nieuwe mutaties	10	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	6.510	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000

Tabel 110 Uitgaven artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	4.767.938	5.501.405	5.575.672	5.631.684	5.680.018
Mutatie 2e Nota van wijziging 2021	5.500	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021	3.970	0	0	0	0
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	310.258	266.733	282.699	266.527	253.385
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	7.585	103.106	173.011	121.987	122.788
Nieuwe mutaties	1.087.648	‒ 1.034.422	11.087	11.487	2.562
1. Nationaal Programma Onderwijs niet-relevant	25.000	5.000	0	0	0
2. OV-kasschuif	1.050.000	‒ 1.050.000	0	0	0
3. Overige mutaties	12.648	10.578	11.087	11.487	2.562
Stand ontwerpbegroting 2022	6.182.899	4.836.822	6.042.469	6.031.685	6.058.753	6.074.591

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. de niet-relevante boeking van de SF maatregelen in het Nationaal Programma Onderwijs;
2. een kasschuif op verzoek van de openbaarvervoerbedrijven als gevolg van de door corona onder druk staande liquiditeitspositie van deze bedrijven.

Tabel 111 Ontvangsten artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.005.737	1.062.958	1.112.207	1.168.825	1.227.432
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	142.252	148.993	153.858	140.044	127.759
Stand ontwerpbegroting 2022	1.147.989	1.211.951	1.266.065	1.308.869	1.355.191	1.403.705

Tabel 112 Uitgaven artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	72.432	71.040	69.323	68.153	67.401
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	‒ 6.324	‒ 5.194	‒ 4.593	‒ 3.669	‒ 2.818
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	1.350	1.325	1.292	1.272	1.258
Nieuwe mutaties	‒ 64	‒ 54	‒ 62	‒ 69	‒ 56
Stand ontwerpbegroting 2022	67.394	67.116	65.960	65.687	65.785	66.107

Tabel 113 Ontvangsten artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	3.167	3.103	3.025	2.971	2.938
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	‒ 984	‒ 929	‒ 888	‒ 844	‒ 809
Stand ontwerpbegroting 2022	2.183	2.174	2.137	2.127	2.129	2.135

Tabel 114 Uitgaven artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	13.997	14.149	14.221	14.562	14.556
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	41	117	185	151	102
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	281	285	286	292	292
Nieuwe mutaties	‒ 387	‒ 302	‒ 342	‒ 384	‒ 313
Stand ontwerpbegroting 2022	13.932	14.249	14.350	14.621	14.637	15.654

Tabel 115 Ontvangsten artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	247.018	254.513	260.287	265.335	270.104
Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021	‒ 75.000	‒ 65.000	0	0	0
Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021	16.725	25.967	31.006	20.694	12.066
Stand ontwerpbegroting 2022	188.743	215.480	291.293	286.029	282.170	281.453

Tabel 116 Uitgaven artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.001.772	973.450	982.955	980.442	975.877
Mutatie 2e Nota van wijziging 2021	264.000	15.000	15.000	15.000	0
Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021	24.000	0	0	0	0
Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021	10.000	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	95.220	25.518	24.804	23.992	23.052
Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021	20.000	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	3.856	969	‒ 15.716	‒ 6.892	8.889
Stand ontwerpbegroting 2022	1.418.848	1.014.937	1.007.043	1.012.542	1.007.818	1.010.217

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Het bedrag van de nieuwe mutaties bestaat grotendeels uit:

• een overboeking naar artikel 1 (Primair onderwijs) van de middelen voor cultuureducatie en museumbezoek in het primair onderwijs tot en met het schooljaar 2023-2024 (2022: € 10,8 miljoen, 2023 € 25,5 miljoen en 2024 € 15,0 miljoen);
• een overboeking van voor speelfilms geoormerkte middelen voor het Filmfonds vanuit artikel 15 (Media) (€ 5,0 miljoen in 2022 en 2023, daarna structureel € 6,3 miljoen), zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 15 (Media);
• een overboeking van het Ministerie van BZK van middelen uit de bestuurlijke afspraken voor het aardbevingsgebied Groningen (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830), bestemd voor het behoud en onderhoud van erfgoedpanden in dat gebied (€ 2 miljoen in 2021, € 5 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023);
• een desaldering uit het Museaal Aankoopfonds naar aanleiding van de moties van het lid Geluk-Poortvliet c.s.(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 360) over toevoeging van het Scapino Ballet aan de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (jaarlijks € 1,9 miljoen) en van het lid Belhaj c.s. (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 359) over financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag in de periode 2021-2024 (jaarlijks € 0,6 miljoen).

Tabel 117 Ontvangsten artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	494	494	494	494	494
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	12.814	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	2.682	2.549	2.549	2.549	0
Stand ontwerpbegroting 2022	15.990	3.043	3.043	3.043	494	494

Toelichting op nieuwe mutatiesOntvangstenDe belangrijkste mutatie betreft de desaldering uit het Museaal Aankoopfonds, zoals toegelicht bij de uitgavenmutaties (jaarlijks € 2,5 miljoen in de periode 2021-2024).

Tabel 118 Uitgaven artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.033.170	1.054.914	1.054.973	1.063.797	1.072.554
Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021	5.491	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	26.500	17.700	16.739	16.820	17.067
Nieuwe mutaties	0	‒ 19.092	‒ 26.467	‒ 30.842	‒ 36.412
Stand ontwerpbegroting 2022	1.065.161	1.053.522	1.045.245	1.049.775	1.053.209	1.056.576

Tabel 119 Ontvangsten artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	155.700	160.200	155.700	160.200	155.700
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	9.300	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	‒ 14.090	‒ 21.465	‒ 24.540	‒ 30.110
Stand ontwerpbegroting 2022	165.000	146.110	134.235	135.660	125.590	123.690

Toelichting op nieuwe mutaties

Ontvangsten

De ontvangsten van de STER worden aangepast voor de nieuwe erkenningsperiode. Hiervoor heeft de STER een nieuwe raming ingediend voor de periode 2022 tot en met 2026.

Tabel 120 Uitgaven artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.134.749	1.129.340	1.126.994	1.126.365	1.126.200
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	43.951	49.574	29.190	27.907	26475
Nieuwe mutaties	2.759	62.715	58.264	56.454	54.409
1. Overheveling Praktijkgericht onderzoek	0	57.278	55.229	55.229	53.229
2. Overig	2.759	5.437	3.035	1.225	1180
Stand ontwerpbegroting 2022	1.181.459	1.241.629	1.214.448	1.210.726	1.207.084	1.204.501

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. van hogescholen wordt verwacht dat zij een centrale rol in de Nederlandse en internationale kennisinfrastructuur vervullen. Voor praktijkgericht onderzoek hebben hogescholen direct toegang tot de competitieve onderzoekgeldstroom voor het hbo bij het NWO. Het praktijkgericht onderzoek in het hbo is inmiddels structureel ingebed in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en wordt daarom vanaf het jaar 2022 volledig overgeheveld naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid).

Tabel 121 Ontvangsten artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	101	101	101	101	101
Stand ontwerpbegroting 2022	101	101	101	101	101	101

Tabel 122 Uitgaven artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	14.147	14.610	15.862	15.951	16.659	17.005
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	8.019	‒ 23	204	208	229
Mutatie begroting 2021	‒ 54	‒ 46	‒ 20	0	0
Bijdrage Alliantie Werk en Gezin	‒ 34	‒ 46	‒ 20	0	0
Ophoging instellingssubsidie SSV	‒ 50	0	0	0	0
Bijdrage Theater aan Zet	30	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	22.112	14.541	16.046	16.159	16.888	17.005

Tabel 123 Ontvangsten artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	0	0	0	0	0	0

Tabel 124 Uitgaven artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	585.126	614.383
Stand ontwerpbegroting 2022	585.126	614.383	0

Tabel 125 Ontvangsten artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	0	0	0	0	0	0

Tabel 126 Uitgaven artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	277.179	272.376	272.684	269.451	269.228
Mutatie 9e suppletoire begroting 2021	750	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	25.789	11.214	11.810	12.755	13.114
Nieuwe mutaties	‒ 12.165	‒ 7.179	‒ 6.835	‒ 4.203	2.555
1. Overboekingen (intern)	‒ 6.722	‒ 6.769	‒ 6.927	‒ 6.928	93
2. Overboekingen met andere departementen	323	‒ 171	‒ 187	‒ 218	‒ 321
3. Kasschuiven	‒ 5.766	‒ 239	279	2.943	2.783
Stand ontwerpbegroting 2022	291.553	276.411	277.659	278.003	284.897	282.990

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

1. een interne overboeking van het budget dat gereserveerd stond voor beheer en onderhoud van de OCW VDI-werkplek dat nu structureel overgeboekt wordt naar het DUO artikel;
2. mede als gevolg van de coronacrisis lopen diverse programma’s en projecten vertraging op. Daarnaast wordt jaarlijks gereserveerd voor vervanging van hardware. Deze middelen worden middels een kasschuif naar het jaar geschoven waar de kosten worden verwacht. Tevens wordt het kasritme van de middelen voor het Lerarenportfolio aangepast, zodat deze in lijn komen met de uitgaven.

Tabel 127 Ontvangsten artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	567	567	567	567	567
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022	567	567	567	567	567	567