Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Artikelnummer | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | Uitgaven 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 12.994.137 | ||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1) Steun Oekraine | 1.990.000 | 138.000 | 1.000.000 | ||||
2) Compensatie voorraad Oekraine | ‒ 250.000 | ||||||
3) Overige mutaties Oekraine | ‒ 164.015 | ||||||
4) Extrapolatie | 11.177.811 | ||||||
5) Eindejaarsmarge | 36.122 | ||||||
6) Eindejaarsmarge HGIS | 18.159 | ||||||
7) Kasschuiven NFE, DOO, ATM | ‒ 13.777 | ‒ 24.310 | ‒ 4.234 | 18.321 | 16.000 | 8.000 | |
8) Overboekingen met andere ministeries | 54.031 | 59.826 | 93.790 | 145.367 | 178.532 | 214.846 | |
9) Loonbijstelling | 413.823 | 424.726 | 442.570 | 449.083 | 455.072 | 458.223 | |
10) Prijsbijstelling | 54.051 | 53.730 | 56.024 | 56.499 | 55.034 | 55.657 | |
11) Grensbewaking | 14.266 | 27.917 | 33.563 | 67.497 | 82.623 | 85.777 | |
12) Overige mutaties | 8.584 | ‒ 23.648 | ‒ 29.270 | ‒ 61.971 | ‒ 77.089 | 54.789 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 15.155.381 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Steun Oekraïne
Om de militaire steun aan Oekraïne onverminderd voort te zetten zijn additionele middelen toegekend. Van deze middelen is € 2,0 miljard geplaatst in 2025, om vanwege de militaire en geopolitieke ontwikkelingen een versnelling van de steun te bewerkstellingen. Daarnaast is € 0,1 miljard in 2026 en € 1,0 miljard in 2027 geplaatst. Voor 2025 en 2026 is er € 10,0 miljoen overgeveld naar BZ . Op een later moment zullen deze middelen conform de Comptabilteitswet (3.1) onderbouwd worden. In 2025 vinden ook diverse andere mutaties plaats met betrekking tot de steun aan Oekraïne.
Compensatie voorraad Oekraine
Ter compensatie van geleverd materieel uit eigen voorraad aan Oekraïne is € 250,0 miljoen overgeheveld naar het DMF. Door deze compensatie kan het geleverde materieel worden vervangen.
Overige mutaties Oekraine
€ 117,0 miljoen aan kasuitgaven is vervallen vanwege niet gerealiseerde ontvangsten in 2024. Deze ontvangsten van een partnerland waren verbonden aan een levering die niet meer plaats zal vinden. De benodigde kas- en verplichtingenruimte die aan de levering waren gekoppeld vervallen daarmee ook. Daarnaast is € 47,0 miljoen aan uitgaven voor Oekraïne eerder dan geraamd gerealiseerd in 2024. Dit bedrag komt in mindering op het 2025 budget.
Extrapolatie
Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar (t+ 5 jaar) toegevoegd aan de begroting van Defensie.
Eindejaarsmarge
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2024 van € 36,1 miljoen euro.
Eindejaarsmarge HGIS
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2024 van € 18,2 miljoen euro.
Kasschuiven NFE, DOO, ATM
Dit betreft het saldo van verschillende kasschuiven verspreid over meerdere jaren om meer aansluiting te krijgen bij een realistische kasreeks. De onderwerpen betreffen Nationeel Fonds Ereschuld (NFE), Defensie Open op Orde (DOO) en Air Traffic Management (ATM).
Overboekingen met andere ministeries
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 54,0 miljoen. Dit betreft met name opdrachten vanuit andere ministeries waarvoor Defensie budget ontvangt.
Loonbijstelling
De loonbijstelling van € 413,8 miljoen is toegevoegd aan de defensiebegroting. De loonbijstelling is inmiddels uitgekeerd aan de betreffende Defensieonderdelen. Sinds dit jaar is er geen sprake meer van loon en- en prijsbestelling op basis van LPO maar slechts volume en prijsbijstelling op basis van groei BBP.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling van € 54,0 miljoen is toegevoegd aan de defensiebegroting. De prijsbijstelling is inmiddels uitgekeerd aan de betreffende Defensieonderdelen. Sinds dit jaar is er geen sprake meer van loon en- en prijsbestelling op basis van LPO maar slechts volume en prijsbijstelling op basis van groei BBP.
Grensbewaking
Zoals genoemd in het Hoofdlijnenakkoord en het Regeerprogramma is het versterken van de grensbewaking één van de prioriteiten van het kabinet. Voor het intensiveren van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee wordt extra geld beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een oplopende reeks van € 45 miljoen in 2025 naar structureel € 151 miljoen vanaf 2029. Met de eerste suppletoire begroting wordt in 2025 € 14,3 miljoen van de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van Defensie overgemaakt. Naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds wordt € 30,7 miljoen overgeheveld.
Overige mutaties
Als gevolg van het saldo van de overige mutaties wordt de begroting van Defensie met € 8,6 miljoen naar boven bijgesteld.