| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2015 | |
| Dienst Justitiële Instellingen | ||||
| Totale baten | 2.151.742 | 2.350.249 | 198.507 | 2.315.360 |
| Totale lasten | 2.210.742 | 2.247.238 | 36.496 | 2.253.879 |
| Saldo van baten en lasten | – 59.000 | 103.011 | 162.011 | 61.481 |
| Totale kapitaalontvangsten | 15.000 | 10.921 | – 4.079 | 89.225 |
| Totale kapitaaluitgaven | 46.047 | 50.330 | 4.283 | 56.430 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
| Totale baten | 413.260 | 450.244 | 36.984 | 409.245 |
| Totale lasten | 413.260 | 443.553 | 30.293 | 404.487 |
| Saldo van baten en lasten | – | 6.691 | 6.691 | 4.758 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.200 | 16.605 | 6.405 | 14.000 |
| Totale kapitaaluitgaven | 28.900 | 29.235 | 335 | 29.934 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
| Totale baten | 140.957 | 130.920 | – 10.037 | 124.499 |
| Totale lasten | 140.957 | 129.353 | – 11.604 | 122.570 |
| Saldo van baten en lasten | – | 1.567 | 1.567 | 1.929 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.750 | 525 | – 2.225 | 11.738 |
| Totale kapitaaluitgaven | 9.324 | 9.637 | 313 | 12.296 |
| Nederlands Forensisch Instituut | ||||
| Totale baten | 70.916 | 98.153 | 27.237 | 80.930 |
| Totale lasten | 70.916 | 95.026 | 24.110 | 84.201 |
| Saldo van baten en lasten | – | 3.127 | 3.127 | – 3.271 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.495 | 1.946 | – 2.549 | 3.030 |
| Totale kapitaaluitgaven | 8.981 | 4.848 | – 4.133 | 7.003 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
| Totale baten | 30.218 | 34.882 | 4.664 | 37.126 |
| Totale lasten | 30.218 | 29.795 | – 423 | 34.727 |
| Saldo van baten en lasten | – | 5.087 | 5.087 | 2.399 |
| Totale kapitaalontvangsten | – | – | – | 12 |
| Totale kapitaaluitgaven | – | – | – | 613 |