In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In artikel 2.10 van het bestuursakkoord is afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting en daarmee het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Onderstaand overzicht van het jaarverslag 2023 is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. In het overzicht is uitgegaan van de ontwerpbegroting 2023. Gedurende het jaar 2023 hebben er nog verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. In de vijfde voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur is het financieel overzicht van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen Kamerstukken vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 2 (bijlage 8).
Omschrijving | Begroting | Artikel | Instrument | Realisaties | Begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||
Totaal | ‒ | 35.742 | 47.030 | 16.180 | 15.571 | 18.967 | ‒ 3.396 | |||
0. Compensatie gemaakte kosten | ‒ | 35.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vergoeding directe schade | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | ‒ | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZB-achterstand | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en Democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overdracht gronden | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | ‒ | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Law Delta | ‒ | ‒ | 980 | 1.100 | 2.304 | 2.000 | 304 | |||
Extra beveiligde inrichting (EBI) | JenV (VI) | 34. Straffen en Beschermen | Bijdrage aan agentschappen | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beveiligde overnachtingslocatie | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenniscentrum ondermijning | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 980 | 1.100 | 2.304 | 2.000 | 304 |
2. Bereikbaarheid | ‒ | ‒ | 10.000 | 0 | 0 | 4.500 | ‒ 4.500 | |||
Aanpassing dienstregeling NS | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 4.500 | ‒ 4.500 |
Aanleg extra infrastructuur | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slimme mobiliteit | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rail Gent - Terneuzen | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Delta Kenniscentrum | ‒ | ‒ | 283 | 63 | 800 | 0 | 800 | |||
Toevoeging bekostiging opstartfase | OCW (VIII) | 7. Hoger onderwijs | bekostiging | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Kwartiermakersfase | OCW | 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid | Opdrachten | ‒ | ‒ | 283 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Delta Kenniscentrum (DCC) | OCW | 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid | Subsidies | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Eerstelijnszorg | ‒ | ‒ | 3.117 | 4.617 | 6.217 | 6.217 | 0 | |||
Toekomstgerichte zorginfrastructuur | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0 |
Huisartsen / Physical Assistant | VWS (XVI) | 4. Zorgbreed beleid | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 800 | 2.300 | 3.900 | 3.900 | 0 |
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
5/6. Industrie en haven | ‒ | ‒ | 400 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderzoek industrie/haven | EZK (XIII) | 2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek industrie/haven | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Versterken Investeringsfonds Zeeland | ‒ | ‒ | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |||
Versterken Investeringsfonds Zeeland | EZK (XIII) | 3. Toekomstfonds | Leningen | ‒ | ‒ | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
8. Kenniswerf | ‒ | ‒ | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenniswerf | BZK (VII) | 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Aardgasvrije wijken | ‒ | ‒ | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Aardgasvrije wijk Vlissingen | BZK (VII) | 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 4.000 | 0 | ‒ | 0 |
10. Werkzoekenden naar werk in de regio | ‒ | ‒ | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arbeidsmarktregio Zeeland | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Ontvlechten Evides en PZEM | ‒ | ‒ | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |||
Evides | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Toelichting
1. Law Delta
Kenniscentrum ondermijning
Het Strategisch Kenniscentrum ondermijnende criminaliteit (SKC) heeft als doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhavings- en toezichtdiensten en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen. De uitgaven voor 2023 hebben betrekking op personeelskosten, van personeel wonend in Zeeland, huisvestingskosten en onderzoekskosten waarbij wordt samengewerkt met de Hogeschool Zeeland.
2. Bereikbaarheid
Op artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel op het Mobiliteitsfonds (bijvoorbeeld artikel 13 Spoorwegen) of naar de beleidsbegroting HXII (bijvoorbeeld artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor).
Op artikel 11 MF vinden geen uitgaven plaats. De realisatie op artikel 11 MF van zowel de reservering aanpassing dienstregeling NS als de reservering voor Rail Gent Terneuzen zijn daarom 0 euro.
Aanpassing dienstregeling NS
Ten behoeve van de uitbreiding dienstregeling Zeeland is € 4,3 mln. overgeboekt naar HXII, artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor voor de exploitatiebijdrage NS. Daarnaast is uit de reservering € 4,3 mln euro overgeboekt naar planuitwerking (€ 2,0 mln) en realisatie (€ 2,3 mln) (MF art 13 Spoorwegen) in verband met een ingediende subsidieaanvraag voor extra spoorinfrastructuur om extra treinen van en naar Zeeland mogelijk te maken. Ter dekking van de verkenning Rail Gent Terneuzen is € 2,3 mln. overgeboekt naar het Studie- en innovatiebudget (art 13 MF). Het restant van de reserveringen schuift door naar 2024.
3. Delta Kenniscentrum
Delta Kenniscentrum
De middelen ten behoeve van het Delta Kenniscentrum (DCC) zijn na vaststelling van de begroting 2023 toegevoegd aan de OCW-begroting. Vanwege vertraging bij het oprichten van de stichting is het budget voor de instellingssubsidie aan het DCC, gecorrigeerd voor de bekostiging van de opstartfase, verschoven van 2023 naar 2024. Per saldo valt de realisatie hierdoor hoger uit dan de oorspronkelijke begroting zonder de DCC-middelen.
4. Eerstelijnszorg
Toekomstgerichte zorginfrastructuur
De Zeeuwse coalitie heeft op basis van Zeeuwse data een gezamenlijk plan opgesteld om de infrastructuur voor de zorg te versterken. Het plan bevat o.a. acties om: huisartsenzorg meer te digitaliseren, praktijken te clusteren en nieuwe serviceconcepten voor de eerstelijnszorg te introduceren. In 2023 is het volledige budget van € 1.067 mln. tot besteding gekomen.
Huisartsen / Physical Assistant
In 2023 is het beoogde aantal plaatsten voor nieuwe PA's en AIO's behaald. Hiermee zijn uitgaven gerealiseerd van € 3.9 mln. welke gelijk zijn aan de vooraf begrote uitgaven.
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren
De investering in een gezondheidscentrum in Vlissingen met potentieel nog een satelliet gezondheidscentrum elders op Walcheren heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, waarvan zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn, door eerstelijns professionals. In 2023 bedroeg het bestede bedrag € 1.250 mln.
7. Versterken Investeringsfonds Zeeland
Versterken Investeringsfonds Zeeland
Er is € 5 mln. uitgegeven ten behoeve van investeren in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) Zeeland met als doel het aantrekken van kennisintensieve bedrijven en het investeren in startups.
11. Ontvlechten Evides en PZEM
De ontvlechting Evides en PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) betreft fiche 1K uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. Op 23 november 2021 heeft het Rijk via een specifieke uitkering € 10 mln. toegekend aan de provincie Zeeland met als doel het ophogen van het weerstandsvermogen van de provincie Zeeland door storting van de middelen in de reserve ten behoeve van de garantiestelling voor het aankopen van aandelen Evides tegen marktwaarde. De afsplitsing van Evides van PZEM is in 2021 gerealiseerd; de aandeelhouders waaronder de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten krijgen nu een structurele dividendopbrengst. In de beschikking is opgenomen dat de provincie Zeeland het bedrag in vier termijnen ontvangt, te weten € 6,25 mln. in december 2021 en in 2022 t/m 2024 jaarlijks een bedrag van € 1,25 mln. . Na de laatste betaling in 2024 zal afrekening van de SPUK plaatsvinden.