Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vastgestelde begroting (3) = (2) - (1) | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen1 | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 12.595.707 | 12.981.307 | 42.871 | 12.495.274 | 12.333.414 | 46.750 | ‒ 100.433 | ‒ 647.893 | 3.879 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 48.100 | 59.877 | 30 | 43.237 | 52.905 | 109 | ‒ 4.863 | ‒ 6.972 | 79 |
13 | Bodem en Ondergrond | 117.282 | 130.944 | 0 | 127.442 | 109.413 | 107 | 10.160 | ‒ 21.531 | 107 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 206.740 | 293.933 | 5.782 | 417.039 | 329.675 | 4.072 | 210.299 | 35.742 | ‒ 1.710 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 26.306 | 210.828 | 0 | 200.147 | 277.447 | 3.202 | 173.841 | 66.619 | 3.202 |
17 | Luchtvaart | 93.241 | 46.693 | 5.167 | 209.745 | 81.118 | 7.631 | 116.504 | 34.425 | 2.464 |
18 | Scheepvaart en Havens | 115.127 | 130.251 | 0 | 47.518 | 75.267 | 620 | ‒ 67.609 | ‒ 54.984 | 620 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 10.955 | 11.377 | 0 | 9.727 | 11.009 | 729 | ‒ 1.228 | ‒ 368 | 729 |
20 | Lucht en Geluid | 52.142 | 54.838 | 0 | 69.552 | 59.611 | 2.072 | 17.410 | 4.773 | 2.072 |
21 | Duurzaamheid | 74.209 | 71.886 | 0 | 55.167 | 57.443 | 548 | ‒ 19.042 | ‒ 14.443 | 548 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 77.333 | 87.006 | 250 | 57.697 | 69.940 | 999 | ‒ 19.636 | ‒ 17.066 | 749 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 70.402 | 69.462 | 0 | 76.609 | 75.414 | 0 | 6.207 | 5.952 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 203.598 | 203.598 | 24.700 | 195.959 | 196.662 | 14.666 | ‒ 7.639 | ‒ 6.936 | ‒ 10.034 |
25 | Brede doeluitkering | 991.492 | 991.493 | 0 | 1.126.467 | 1.066.020 | 0 | 134.975 | 74.527 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 10.064.928 | 10.160.555 | 0 | 9.356.499 | 9.356.499 | 0 | ‒ 708.429 | ‒ 804.056 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen departement | 41.543 | 50.988 | 1.101 | 55.728 | 59.129 | 2.102 | 14.185 | 8.141 | 1.001 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 401.985 | 407.254 | 5.841 | 446.741 | 455.862 | 9.893 | 44.756 | 48.608 | 4.052 |
99 | Nog onverdeeld | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 324 | ‒ 324 | 0 |