BIJLAGE 6

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2003

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 Koninklijke marine Ambtelijk burgerpersoneelEenheid2001200220032004200520062007 Totaal personeelsaantalaantal vte'n4 3504 3704 3134 2654 2194 2144 214– gemiddeld salarisx € 1,–39 15040 42740 70540 61040 67240 74340 772Totaal ambtelij

Ministerie van Financiën

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 Koninklijke marine

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	4 350	4 370	4 313	4 265	4 219	4 214	4 214
– gemiddeld salaris	x € 1,–	39 150	40 427	40 705	40 610	40 672	40 743	40 772
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	170 301	176 664	175 562	173 203	171 597	171 693	171 815

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	11 812	11 831	12 009	12 180	12 298	12 374	12 472
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	7 584	7 346	7 114	6 764	6 341	5 978	5 607
– gemiddeld salaris	x € 1,–	45 692	48 521	48 590	48 688	49 076	49 462	48 342
– totale uitgaven	x € 1000,–	346 527	356 437	345 668	329 327	311 189	295 681	271 053
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	4 123	4 323	4 709	5 209	5 745	6 179	6 640
– gemiddeld salaris	x € 1,–	31 238	30 380	29 986	30 043	29 897	29 836	31 053
– totale uitgaven	x € 1000,–	128 795	131 333	141 203	156 493	171 761	184 357	206 194
– ANT-/ARUMIL	aantal vte'n	105	162	186	207	212	217	225
– gemiddeld salaris	x € 1,–	29 336	21 963	19 339	17 377	16 967	16 576	15 987
– totale uitgaven	x € 1000,–	3 080	3 558	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597
Totaal militair personeel	x € 1000,–	478 402	491 328	490 468	489 417	486 547	483 635	480 844

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	540,0	444,3	339,0	322,5	297,4	282,1	306,4
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	33 308	35 359	35 359	35 359	35 359	35 359	35 359
– totale uitgaven	x € 1000,–	17 987	15 711	11 986	11 402	10 516	9 975	10 834
– kleding en uitrusting	aantal vte'n (bp en mp)	15 949	15 930	16 036	16 138	16 205	16 271	16 361
– gemiddeld per vte	x € 1,–	81	93	97	96	96	96	95
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 294	1 482	1 548	1 557	1 557	1 558	1 558
– voeding	aantal vte'n (bp en mp)	15 949	15 930	16 036	16 138	16 205	16 271	16 361
– gemiddeld per vte	x € 1,–	641	685	682	633	631	633	630
– totale uitgaven	x € 1000,–	10 225	10 907	10 931	10 211	10 231	10 295	10 314
– overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de Admiraliteit	aantal vte'n (bp en mp)	1 735	1 866	1 737	1 736	1 734	1 734	1 734
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 930	1 533	1 629	1 631	1 633	1 636	1 636
– totale uitgaven	x € 1000,–	3 348	2 860	2 830	2 832	2 831	2 836	2 836
– overige persoonsgebonden personele uitgaven overige KM-ressorts	aantal vte'n (bp en mp)	14 214	14 064	14 299	14 402	14 471	14 537	14 627
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 646	3 060	2 794	2 818	2 710	2 750	2 623
– totale uitgaven	x € 1000,–	37 613	43 040	39 946	40 590	39 214	39 974	38 370
– overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de gehele KM	aantal vte'n (bp en mp)	15 949	15 930	16 036	16 138	16 205	16 271	16 361
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 126	1 084	1 016	1 021	1 046	1 134	1 130
– totale uitgaven	x € 1000,–	17 965	17 267	16 293	16 480	16 953	18 448	18 494
– vliegopleidingen	aantal vliegers in opleiding	15	15	17	15	17	15	17
– gemiddeld per vte	x € 1,–	82 134	97 467	106 000	97 467	106 000	97 467	106 000
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 232	1 462	1 802	1 462	1 802	1 462	1 802
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	89 663	92 729	85 335	84 534	83 104	84 548	84 208

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	2,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	127 966
– totale uitgaven	x € 1000,–	256
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	15 949	15 930	16 036	16 138	16 205	16 271	16 361
– gemiddeld per vte	x € 1,–	6 266	5 615	5 634	5 238	5 225	5 205	5 079
– totale uitgaven	x € 1000,–	99 929	89 440	90 350	84 537	84 665	84 696	83 103
– Brandstoffen, oliën en smeermiddelen
– gasolie schepen	1 000 m³	62,0	58,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
– kerosine patrouillevliegtuigen	1 000 m³	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
– helikopterbrandstof	1 000 m³	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
– totale uitgaven	x € 1000,–	24 295	17 378	13 050	17 513	17 518	18 441	17 518
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	124 481	106 818	103 400	102 050	102 183	103 137	100 621
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	154 784	171 744	157 809	154 538	153 035	157 621	155 336
Sub-totaal	x € 1000,–	154 784	171 744	157 809	154 538	153 035	157 621	155 336
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	279 264	278 562	261 209	256 588	255 217	260 757	255 957

Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	8 832	8 681	8 498	8 457	8 460	8 461	8 463
– gemiddeld salaris	x € 1,–	37 299	41 446	41 388	41 505	41 512	41 519	41 484
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	329 426	359 791	351 715	351 007	351 188	351 288	351 077

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	21 327	21 460	21 971	22 332	22 924	23 742	24 531
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	10 254	10 174	10 028	9 742	9 622	9 637	9 728
– gemiddeld salaris	x € 1,–	44 806	46 689	46 796	46 779	46 834	46 803	46 725
– totale uitgaven	x € 1000,–	459 437	475 019	469 272	455 720	450 639	451 037	454 538
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	11 073	11 286	11 943	12 590	13 302	14 105	14 803
– gemiddeld salaris	x € 1,–	25 062	27 252	27 383	27 667	27 585	27 424	27 401
– totale uitgaven	x € 1000,–	277 514	307 563	327 041	348 325	366 935	386 809	405 624
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	736 951	782 581	796 313	804 045	817 574	837 846	860 162
Andere volumegegevens:
– Uitgaven inzake de Nationale reserve	x € 1000,–	8 953	6 875	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Totaal militair personeel	x € 1000,–	745 904	789 457	804 708	812 440	825 969	846 241	868 557

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	891,9	606,6	594,0	568,4	548,2	528,4	528,4
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	44 998	44 997	45 976	45 934	45 939	45 903	45 884
– totale uitgaven	x € 1000,–	40 134	27 295	27 310	26 109	25 184	24 255	24 245
– overige persoonsgebonden personele uitgaven ressorts	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 202	2 305	2 362	2 350	2 342	2 327	2 316
– totale uitgaven	x € 1000,–	66 419	69 480	71 983	72 367	73 495	74 932	76 429
– overige persoonsgebonden personele uitgaven KL-breed	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	705	985	1 050	1 100	974	926	904
– totale uitgaven	x € 1000,–	21 271	29 691	32002	33 864	30 570	29 823	29 811
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	21 327	21 460	21 971	22 332	22 924	23 742	24 531
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 423	1 995	1 512	1 873	1 628	1 700	1 645
– totale uitgaven	x € 1000,–	30 352	42 802	33 226	41 828	37 312	40 371	40 355
– voeding	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 058	1 023	1 023	1 045	1 026	1 032	1 007
– totale uitgaven	x € 1000,–	31 919	30 833	31 184	32 181	32 208	33 229	33 216
– onderwijs en opleiding t.b.v. BBT-personeel	aantal vte'n	11 073	11 286	11 943	12 590	13 302	14 105	14 803
– gemiddeld per vte	x € 1,–	728	706	616	585	540	478	455
– totale uitgaven	x € 1000,–	8 062	7 973	7 352	7 366	7 179	6 743	6 740
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	198 157	208 074	203 057	213 716	205 948	209 354	210 796
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	– 16 528	– 12 088	– 52 504	– 66 080	– 65 740	– 64 650	– 64 813
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	181 629	195 986	150 553	147 635	140 208	144 704	145 984

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	75,4
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	79 947
– totale uitgaven	x € 1000,–	6 028
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	527	606	639	640	634	627	622
– totale uitgaven	x € 1000,–	15 881	18 274	19 457	19 698	19 882	20 183	20 510
– huisvesting KL-breed	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 841	1 925	1 793	1 734	1 671	1 618	1 579
– totale uitgaven	x € 1000,–	55 510	58 011	54 623	53 391	52 428	52 119	52 098
– inventarisgoederen en klein materieel KL-breed	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	722	958	793	791	776	728	711
– totale uitgaven	x € 1000,–	21 765	28 890	24 175	24 341	24 358	23 455	23 445
– data- en telecommuniciatie	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	2 634	1 550	2 331	2 207	2 103	1 905	1 858
– totale uitgaven	x € 1000,–	79 436	46 725	71 017	67 950	65 995	61 339	61 314
– onderhoud van gebouwen en terreinen	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	1 024	1 160	1 043	1 015	965	956	933
– totale uitgaven	x € 1000,–	30 882	34 975	31 781	31 236	30 275	30 791	30 779
– groot onderhoud gebouwen en terreinen	aantal vte'n (bp en mp)	30 159	30 141	30 469	30 789	31 384	32 203	32 994
– gemiddeld per vte	x € 1,–	963	890	981	973	935	911	889
– totale uitgaven	x € 1000,–	29 054	26 825	29 893	29 953	29 353	29 346	29 334
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	238 556	213 700	230 946	226 569	222 292	217 234	217 481
Andere volumegegevens:
– brandstoffen, olie, smeermiddelen en bedrijfsstoffen	x € 1000,–	22 964	22 293	20 630	21 403	21 418	23 455	23 445
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	257 131	286 757	245 883	259 464	256 215	250 654	235 297
Sub-totaal	x € 1000,–	280 095	309 050	266 513	280 866	277 633	274 108	258 743
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	518 651	522 750	497 459	507 435	499 925	491 342	476 224

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 786	1 804	1 708	1 709	1 709	1 708	1 708
– gemiddeld salaris	x € 1,–	35 842	37 751	38 159	38 168	37 487	37 471	36 138
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	64 014	68 102	65 175	65 228	64 065	64 000	61 723

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	10 888	11 160	11 090	11 100	11 220	11 519	11 870
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	7 160	6 928	6 740	6 556	6 420	6 340	6 281
– gemiddeld salaris	x € 1,–	43 843	46 045	45 909	45 983	46 046	45 731	44 382
– totale uitgaven	x € 1000,–	313 916	319 000	309 427	301 466	295 618	289 938	278 765
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	3 728	4 232	4 350	4 544	4 800	5 179	5 365
– gemiddeld salaris	x € 1,–	29 608	29 274	28 547	28 225	28 354	28 187	28 089
– totale uitgaven	x € 1000,–	110 378	123 889	124 179	128 256	136 099	145 980	150 698
Totaal militair personeel	x € 1000,–	424 294	442 889	433 606	429 723	431 718	435 918	429 462

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	233,0	307,0	258,0	230,0	170,0	142,0	144,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	79 635	88 824	88 605	88 339	87 175	87 733	86 340
– totale uitgaven	x € 1000,–	18 555	27 269	22 860	20 318	14 820	12 458	12 433
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	12 674	12 964	12 798	12 809	12 929	13 227	13 578
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 060	3 606	3 465	3 828	3 944	3 878	3 766
– totale uitgaven	x € 1000,–	51 451	46 754	44 340	49 031	50 998	51 299	51 139
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	10 888	11 160	11 090	11 100	11 220	11 519	11 870
– gemiddeld per vte	x € 1,–	713	795	768	683	563	548	532
– totale uitgaven	x € 1000,–	7 767	8 874	8 518	7 579	6 313	6 313	6 313
– kleding en uitrusting t.b.v. vliegers	aantal vte'n (mp)	564	563	570	573	573	573	573
– gemiddeld per vte	x € 1,–	6 881	5 080	4 211	3 490	3 490	3 490	3 490
– totale uitgaven	x € 1000,–	3 881	2 860	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000
– voeding t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (mp)	10 888	11 160	11 090	11 100	11 220	11 519	11 870
– gemiddeld per vte	x € 1,–	778	751	765	765	756	737	715
– totale uitgaven	x € 1000,–	8 471	8 383	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487
– vliegopleidingen (initieel)	aantal vliegers in opleiding	96	96	94	94	94	94	94
– gemiddeld per vlieger in opleiding	x € 1,–	126 302	237 229	314 574	444 968	381 926	386 298	329 298
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 125	22 774	29 570	41 827	35 901	36 312	30 954
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	102 250	116 914	116 175	129 242	118 519	116 869	111 326
Andere volumegegevens:
Overige personele uitgaven	x € 1000,–	20 956	4 057	6 905	5 638	2 684	6 905	5 638
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	123 206	120 971	123 080	134 880	121 203	123 774	116 964

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	32,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	270 906
– totale uitgaven	x € 1000,–	8 669
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	12 674	12 964	12 798	12 809	12 929	13 227	13 578
– gemiddeld per vte	x € 1,–	7 412	6 052	4 526	3 992	5 162	5 072	4 879
– totale uitgaven	x € 1000,–	93 936	78 453	57 925	51 129	66 743	67 087	66 245
– vliegtuigbrandstoffen	aantal m³	171 735	34 506	44 984	44 972	44 972	45 278	45 736
– gemiddeld per vte	x € 1,–	253	679	698	698	698	697	696
– totale uitgaven	x € 1000,–	43 449	23 414	31 395	31 388	31 388	31 574	31 853
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	146 054	101 867	89 320	82 517	98 131	98 661	98 098
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	231 694	259 036	280 818	289 670	302 144	284 144	287 370
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	377 748	360 903	370 138	372 187	400 275	382 805	385 468

Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	309	374	463	488	533	576	596
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 337	40 869	41 227	41 064	40 865	40 785	40 668
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	11 846	15 285	19 088	20 039	21 781	23 492	24 238

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	5 212	5 668	5 875	5 965	5 995	6 006	6 012
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	3 117	3 277	3 209	2 180	3 077	2 966	2 852
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 048	41 301	41 866	42 037	42 070	42 112	42 132
– totale uitgaven	x € 1000,–	124 829	135 345	134 348	133 678	129 450	124 905	120 161
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	2 095	2 391	2 666	2 785	2 918	3 040	3 160
– gemiddeld salaris	x € 1,–	26 010	25 456	26 299	26 295	26 255	26 225	26 184
– totale uitgaven	x € 1000,–	54 491	60 865	70 112	73 232	76 613	79 723	82 740
Totaal militair personeel	x € 1000,–	179 320	196 210	204 460	206 910	206 063	204 628	202 901

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	56	215	185	141	135	130	143
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	64 071	63 600	63 595	63 482	63 674	63 708	63 497
– totale uitgaven	x € 1000,–	3 588	13 674	11 765	8 951	8 596	8 282	9 080
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	5 521	6 030	6 322	6 437	6 512	6 566	6 592
– gemiddeld per vte	x € 1,–	4 275	3 756	3 506	3 684	3 633	3 763	3 763
– totale uitgaven	x € 1000,–	23 605	22 649	22 163	23 717	23 656	24 708	24 804
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	27 193	36 323	33 928	32 668	32 252	32 990	33 884

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	101	58
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	63 317	63 759
– totale uitgaven	x € 1000,–	6 395	3 698
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	5 521	6 030	6 322	6 437	6 512	6 566	6 592
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 243	5 044	4 633	4 744	4 427	4 371	4 636
– totale uitgaven	x € 1000,–	28 945	30 418	29 292	30 534	28 826	28 700	30 561
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen	aantal m³	2 668	2 222	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
– gemiddeld per m³	x € 1,–	774	994	994	994	994	994	994
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 064	2 209	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	37 404	36 325	31 432	32 674	30 966	30 840	32 701
Andere volumegegevens:
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	9 098	12 568	15 128	17 062	20 144	21 056	18 868
Sub-totaal	x € 1000,–	9 098	12 568	15 128	17 062	20 144	21 056	18 868
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	46 502	48 893	46 560	49 736	51 110	51 896	51 569

Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 10 Civiele taken

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– actief personeel	aantal vte'n	160	159	159	159	159	159	159
– gemiddeld salaris	x € 1,–	41 618	39 851	40 449	40 461	40 458	40 474	40 471
– totale uitgaven	x € 1000,–	6 659	6 336	6 431	6 433	6 433	6 435	6 435
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	6 659	6 336	6 431	6 433	6 433	6 435	6 435

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	140	148	147	147	148	149	149
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	123	130	128	126	124	123	123
– gemiddeld salaris	x € 1,–	82 916	61 549	60 939	61 139	60 753	60 846	60 830
– totale uitgaven	x € 1000,–	10 199	8 001	7 800	7 704	7 533	7 484	7 482
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	17	18	19	21	24	26	26
– gemiddeld salaris	x € 1,–	23 897	24 592	28 473	32 222	33 601	34 276	34 240
– totale uitgaven	x € 1000,–	406	443	541	677	806	891	890
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	10 605	8 444	8 341	8 380	8 340	8 375	8 372
Totaal militair personeel	x € 1000,–	20 804	16 446	16 141	16 084	15 873	15 859	15 854

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 282	1 192	1 178	1 160	1 160	1 156	1 156
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 720	41 561	40 920	40 814	40 476	40 497	40 497
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	49 643	49 553	48 216	47 344	46 952	46 814	46 815

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1 334	1 249	1 285	1 276	1 273	1 273	1 273
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	958	954	969	959	956	956	956
– gemiddeld salaris	x € 1,–	46 725	50 231	48 487	48 705	49 522	49 537	49 553
– totale uitgaven	x € 1000,–	44 763	47 920	46 984	46 708	47 343	47 357	47 373
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	376	295	316	317	317	317	317
– gemiddeld salaris	x € 1,–	31 689	29 732	28 753	28 744	28 744	28 744	28 744
– totale uitgaven	x € 1000,–	11 915	8 771	9 086	9 112	9 112	9 112	9 112
Totaal militair personeel	x € 1000,–	56 678	56 691	56 070	55 820	56 455	56 469	56 485

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	81	117	150	149	150	150	150
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	54 210	71 468	72 067	57 490	57 555	57 523	57 523
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 391	8 376	10 774	8 589	8 639	8 640	8 640
– overige persoonsgebonden personele uitgaven ressorts	aantal vte'n (bp en mp)	2 616	2 441	2 463	2 436	2 433	2 429	2 429
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 708	4 499	3 311	3 901	3 953	3 959	3 959
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 700	10 983	8 155	9 502	9 617	9 617	9 617
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	14 091	19 359	18 929	18 091	18 256	18 257	18 257
Andere volumegegevens:
– overige personele uitgaven	x € 1000,–	1 012
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	15 103	19 359	18 929	18 091	18 256	18 257	18 257

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	15,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	75 533
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 133
– onderhoud voertuigen	aantal kentekens	618	612	604	589	583	553	553
– gemiddeld per kenteken	x € 1,–	3 461	3 922	3 725	3 820	3 859	4 069	4 069
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 139	2 400	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
– onderhoud spoorwagons	aantal wagons	403	403	403	403	403	403	403
– gemiddeld per wagon	x € 1,–	2 643	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 065	820	820	820	820	820	820
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen (diesel)	aantal x m³	17 649	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257
– gemiddeld per m³	x € 1,–	126	135	135	135	135	135	135
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 218	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	2 616	2 441	2 463	2 436	2 433	2 429	2 429
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 681	3 552	3 563	3 499	3 503	3 509	3 509
– totale uitgaven	x € 1000,–	9 630	8 672	8 777	8 524	8 524	8 524	8 524
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	16 185	14 227	14 182	13 929	13 929	13 929	13 929
Andere volumegegevens:
– inhuur vervoerscapaciteit	x € 1000,–	25 919	26 311	27 294	27 188	27 167	27 277	27 277
– budget werving	x € 1000,–	42 973	4 893	5 002	5 002	5 002	5 002	5 002
– budget selectie	x € 1000,–	1 299	327	327	327	327	327	327
– overige onderwijsgerelateerde uitgaven	x € 1000,–	1 870	2 040	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
– uitgaven geneeskundige zorg	x € 1000,–	8 076	8 173	8 173	8 173	7 800	8 173	7 800
– automatisering	x € 1000,–	10 856	8 746	8 838	8 838	9 004	8 891	8 891
– uitgaven Euroconversie	x € 1000,–	37	45
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	19 527	19 294	19 738	22 024	20 528	22 924	23 713
Sub-totaal	x € 1000,–	110 557	69 829	71 437	73 617	71 893	74 659	75 075
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	126 742	84 056	85 619	87 546	85 822	88 588	89 004

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 Algemeen (onderdeel Kerndepartement)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	609	626	617	613	613	613	613
– gemiddeld salaris	x € 1,–	52 158	55 280	49 582	50 240	50 261	50 331	50 630
– totale uitgaven	x € 1000,–	31 764	34 605	30 592	30 797	30 810	30 583	31 036
– TRIP	aantal vte'n	36	50	50	50	50	50	50
– gemiddeld salaris	x € 1,–	38 528	35 300	36 960	36 960	36 960	36 960	36 960
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 387	1 765	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	33 151	36 370	32 440	32 645	32 658	32 701	32 884

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	237	237	237	235	235	235	235
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	206	217	217	215	215	215	215
– gemiddeld salaris	x € 1,–	61 257	59 935	55 802	56 233	56 279	56 358	56 386
– totale uitgaven	x € 1000,–	12 619	13 006	12 109	12 090	12 100	12 117	12 123
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	31	20	20	20	20	20	20
– gemiddeld salaris	x € 1,–	37 903	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 175	680	680	680	680	680	680
Totaal militair personeel	x € 1000,–	13 794	13 686	12 789	12 770	12 780	12 797	12 803

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	14,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	83 286	204 921	182 018	196 728	170 623	180 702	214 465
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 166	23 361	20 750	22 427	19 451	20 600	24 449
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	846	863	854	848	848	848	848
– gemiddeld per vte	x € 1,–	5 124	4 663	4 895	5 085	5 274	4 980	4 980
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 335	4 024	4 180	4 312	4 472	4 223	4 223
Andere volumegegevens:
Georganiseerd overleg	x € 1000,–	2 197	1 090	1 301	1 434	1 591	1 591	1 591
Raden en commissies	x € 1000,–	691	869	869	869	869	869	914
Employee benefits	x € 1000,–	353	112	898	113	112	112	112
TRIP	x € 1000,–	175	1 517	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434
Representatie bijzondere projecten	x € 1000,–	149
Overige personele zaken	x € 1000,–	1 367	1 072	957	943	927	926	926
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	10 433	32 045	30 389	31 532	28 856	29 755	33 649

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	102,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	225 147
– totale uitgaven	x € 1000,–	22 965
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	846	863	854	848	848	848	848
– gemiddeld per vte	x € 1,–	21 275	14 980	14 719	13 475	13 450	13 449	13 449
– totale uitgaven	x € 1000,–	17 999	12 928	12 570	11 427	11 406	11 405	11 405
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	40 964	12 928	12 570	11 427	11 406	11 405	11 405
Andere volumegegevens:
– kleine bedrijfsmatige investeringen	x € 1000,–	1 880	994	1 743	4 840	6 630	6 194	6 828
– informatiesystemen	x € 1000,–	22 540	12 266	10 092	12 273	13 239	13 997	14 079
– voertuigen	x € 1000,–	688	525	513	530	405	405	405
– TRIP	x € 1000,–		136	136	136	136	136	136
– kennis en kunde	x € 1000,–	722	1 201	1 016	716	558	559	559
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–	1 493	1 552	965	965	965	964	964
Sub-totaal	x € 1000,–	27 323	16 674	14 465	19 460	21 933	22 255	22 971
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	68 287	29 602	27 035	30 887	33 339	33 660	34 376

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 Algemeen (onderdeel MIVD)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	364	396	396	396	386	373	373
– gemiddeld salaris	x € 1,–	44 162	48 338	48 303	48 689	48 806	49 059	49 059
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,–	16 075	19 142	19 128	19 281	18 839	18 299	18 299

Militair personeel	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	277	369	373	367	357	349	349
waarvan:
– beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	271	363	367	361	351	343	343
– gemiddeld salaris	x € 1,–	48 970	50 069	49 455	50 211	50 262	50 329	50 370
– totale uitgaven	x € 1000,–	13 271	18 175	18 150	18 126	17 642	17 263	17 277
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	6	6	6	6	6	6	6
– gemiddeld salaris	x € 1,–	40 500	41 833	41 833	41 833	41 833	42000	42000
– totale uitgaven	x € 1000,–	243	251	251	251	251	252	252
Totaal militair personeel	x € 1000,–	13 514	18 426	18 401	18 377	17 893	17 515	17 529

Overige personele uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensjaren	45,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x € 1,–	27 956	17 808	17 538	17 000	16 962	16 962	16 962
– totale uitgaven	x € 1000,–	1 258	463	456	442	441	441	441
– overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	641	765	769	763	743	722	722
– gemiddeld per vte	x € 1,–	3 309	3 532	3 505	3 547	3 642	3 748	3 748
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 121	2 702	2 695	2 706	2 706	2 706	2 706
Andere volumegegevens:
Employee benefits	x € 1000,–	132
Overige uitgaven	x € 1000,–	108	220	220	214	213	213	213
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,–	3 619	3 385	3 371	3 362	3 360	3 360	3 360

Materiële uitgaven	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensjaren	10,0
– gemiddeld per mensjaar	x € 1,–	226 200
– totale uitgaven	x € 1000,–	2 262
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	641	765	769	763	743	722	722
– gemiddeld per vte	x € 1,–	6 332	3 858	1 454	2 624	2 973	3 087	2 522
– totale uitgaven	x € 1000,–	4 059	2 951	1 118	2002	2 209	2 229	1 821
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,–	6 321	2 951	1 118	2002	2 209	2 229	1 821
Andere volumegegevens:
– kleine bedrijfsmatige investeringen	x € 1000,–	7 769	10 359	8 667	7 702	8 341	9 229	9 629
– overige materiële uitgaven	x € 1000,–
Sub-totaal	x € 1000,–	7 769	10 359	8 667	7 702	8 341	9 229	9 629
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,–	14 090	13 310	9 785	9 704	10 550	11 458	11 450

Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 90 Algemeen (onderdeel Pensioenen, Uitkeringen en Wachtgelden)

Militaire en Nabestaandenpensioenen	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	4 318	4 513	4 538	4 567	4 599	4 633	4 665
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	7 011	6 667	6 702	6 758	6 801	6 822	6 845
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	30 272	30 087	30 415	30 866	31 276	31 605	31 933

Militaire diensttijdpensioenen	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	25 862	24 782	25 196	26 195	27 152	27 832	28 526
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	12 082	13 030	12 690	12 337	11 998	11 717	11 464
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	312 460	322 900	319 743	323 161	325 778	326 108	327 029
Kapitaaldekking nominale bijdrage	x € 1000,–	35 622	41 949	46 375	47 572	49 396	51 139	53 327
Totaal militaire diensttijdpensioenen	x € 1000,–	348 082	364 849	366 118	370 733	375 174	377 247	380 356

Militaire Invaliditeitspensioenen	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen < 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	6 743	6 596	6 442	6 258	6 039	5 790	5 519
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	4 930	5 222	5 166	5 195	5 217	5 225	5 240
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	33 241	34 442	33 282	32 508	31 505	30 254	28 917
Invaliditeitspensioenen beroeps < 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	921	939	960	982	1 002	1 022	1 046
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	5 497	5 862	5 755	5 773	5 774	5 768	5 761
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	5 063	5 504	5 525	5 669	5 786	5 895	6 026
Invaliditeitspensioenen ex-dienstplichtigen >= 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	4 466	4 980	4 895	4 836	4 807	4 803	4 814
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	4 868	4 604	4 466	4 487	4 499	4 495	4 495
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	21 741	22 930	21 861	21 698	21 625	21 590	21 639
Invaliditeitspensioenen beroeps >= 65 jaar
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	1 793	373	369	363	361	358	351
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	6 414	9 850	9 802	9 862	9 886	9 872	9 889
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	11 501	3 674	3 617	3 580	3 569	3 534	3 471
Arbeidsongeschiktheidspensioenen 65+
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal		1 738	1 748	1 699	1 638	1 589	1 500
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–		5 453	5 416	5 444	5 468	5 471	5 490
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–		9 478	9 467	9 249	8 957	8 693	8 235
Arbeidsongeschiktheidspensioenen < 15%
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	2 563	2 662	2 708	2 743	2 777	2 816	2 847
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	806	844	842	845	847	846	845
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	2 065	2 246	2 281	2 318	2 351	2 381	2 405
Bovenwettelijke Arbeidsongeschiktheid
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	1 397	1 377	1 394	1 401	1 424	1 424	1 424
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	3 896	3 627	3 563	3 544	3 422	3 517	3 517
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	5 443	4 995	4 967	4 965	4 873	5 008	5 008
Suppletieregeling
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	535	404	365	331	240	173	148
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	6 159	3 601	3 625	3 659	3 746	3 861	3 939
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	3 295	1 455	1 323	1 211	899	668	583
Totaal militaire invaliditeitspensioenen		82 349	84 724	82 323	81 198	79 565	78 023	76 284

Uitkeringswet gewezen militairen	Eenheid	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	10 604	10 775	10 856	11 002	11 190	11 221	11 110
– bedrag per uitkeringsjaar	x € 1,–	35 738	36 584	36 232	36 031	35 850	35 488	35 264
– toegelicht begrotingsbedrag	x € 1000,–	378 962	394 190	393 334	396 411	401 161	398 215	391 786
Overige artikelonderdelen
Sociale Zorg	x € 1000,–	5 978	5 978	5 978	5 978	5 978	5 979	5 978
Overige uitkeringen	x € 1000,–	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Reserve-overdracht	x € 1000,–	8 778	11 345	7 624	7 624	7 624	7 624	7 624
Veteranenbeleid	x € 1000,–	373	719	550	550	550	551	551
Sub-totaal		21 228	24 141	20 251	20 251	20 251	20 253	20 252