4. VERDIEPINGSBIJLAGE

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2014

Opbouw uitgaven (x € 1.000) 1 Raad van State 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stand ontwerpbegroting 2013 57.417 56.025 53.215 53.031 53.031 1.3 Raad van State 57.417 56.025 53.215 53.031 53.031 Mutatie

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
1 Raad van State		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		57.417	56.025	53.215	53.031	53.031
1.3	Raad van State	57.417	56.025	53.215	53.031	53.031

Mutaties Nota van Wijziging 2013		0	0	0	0	0
1.3	Raad van State	0	0	0	0	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		3.462	2.976	3.570	3.572	3.727
1.3	Raad van State	3.462	2.976	3.570	3.572	3.727

Nieuwe mutaties		603	649	626	– 335	– 1.397
1.3	Raad van State	603	649	626	– 335	– 1.397
	Waarvan:
	a. Loon- en prijsbijstelling	603	649	626	623	518
	b. Taakstelling Rutte II				– 958	– 1.915
Stand ontwerpbegroting 2014		61.482	59.650	57.411	56.268	55.361	55.322
1.3	Raad van State	61.482	59.650	57.411	56.268	55.361	55.322

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	2.002	2.002	1.950	1.950	1.950

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	300	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	2.302	2.002	1.950	1.950	1.950	1.950

Toelichting

a. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2013.

b. Taakstelling Rutte II

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Toelichting

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
2 Algemene Rekenkamer		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		28.895	29.566	28.031	27.904	27.904
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	28.895	29.566	28.031	27.904	27.904

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		841	– 80	– 26	– 5	– 5
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	841	– 80	– 26	– 5	– 5

Nieuwe mutaties		352	355	306	– 198	– 755
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	352	355	306	– 198	– 755
	Waarvan:
	a. taakstellling Rutte II				– 503	– 1.009	– 1.176
Stand ontwerpbegroting 2014		30.088	29.841	28.311	27.701	27.144	26.985
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	30.088	29.841	28.311	27.701	27.144	26.985

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

a. Taakstelling Rutte II

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
3 De Nationale ombudsman		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		15.250	15.048	14.846	14.815	14.815
3.1	Reguliere klachten	13.477	13.275	13.073	13.042	13.042
3.2	Klachten van lagere overheden	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		764	363	377	381	381
3.1	Reguliere klachten	364	– 37	– 23	– 19	– 19
3.2	Klachten van lagere overheden	400	400	400	400	400

Nieuwe mutaties		159	170	165	– 104	– 398
3.1	Reguliere klachten	159	170	165	– 104	– 398
3.2	Klachten van lagere overheden	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		16.173	15.581	15.388	15.092	14.798	14.730
3.1	Reguliere klachten	14.000	13.408	13.215	12.919	12.625	12.557
3.2	Klachten van lagere overheden	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	400	400	400	400	400

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
4 Kanselarij Nederlandse Orden		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		3.424	3.516	3.414	3.378	3.378
4.1	Apparaat	1.737	1.738	1.636	1.601	1.601
4.2	Decoraties	1.682	1.773	1.773	1.772	1.772
4.3	Riddertoelagen	5	5	5	5	5

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		1.559	377	378	378	378
4.1	Apparaat	1.009	377	378	378	378
4.2	Decoraties	550	0	0	0	0
4.3	Riddertoelagen	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		100	106	104	75	37
4.1	Apparaat	100	106	104	75	37
4.2	Decoraties	0	0	0	0	0
4.3	Riddertoelagen	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		5.083	3.999	3.896	3.831	3.793	3.786
4.1	Apparaat	2.846	2.221	2.118	2.054	2.016	2.009
4.2	Decoraties	2.232	1.773	1.773	1.772	1.772	1.772
4.3	Riddertoelagen	5	5	5	5	5	5

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	29	29	29	29	29

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	29	29	29	29	29	29

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
6 Kabinet Gouverneur Aruba		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		1.865	1.764	1.764	1.772	1.772
6.1	Apparaat	1.865	1.764	1.764	1.772	1.772

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		76	0	0	0	0
6.1	Apparaat	76	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		19	20	20	– 12	– 48
6.1	Apparaat	19	20	20	– 12	– 48
Stand ontwerpbegroting 2014		1.960	1.784	1.784	1.760	1.724	1.714
6.1	Apparaat	1.960	1.784	1.784	1.760	1.724	1.714

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	60	60	60	60	60

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	60	60	60	60	60	60

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
7 Kabinet Gouverneur Curacao		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		2.786	2.786	2.686	2.698	2.698
7.1	Kabinet Gouverneur Curacao	2.786	2.786	2.686	2.698	2.698

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		0	0	0	0	0
7.1	Kabinet Gouverneur Curacao	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		27	29	28	– 21	– 74
7.1	Kabinet Gouverneur Curacao	27	29	28	– 21	– 74
Stand ontwerpbegroting 2014		2.813	2.815	2.714	2.677	2.624	2.608
7.1	Kabinet Gouverneur Curacao	2.813	2.815	2.714	2.677	2.624	2.608

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	200	200	200	200	200

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	200	200	200	200	200	200

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
8 Kabinet Gouverneur St. Maarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		2.119	2.017	2.017	1.946	1.934
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	2.119	2.017	2.017	1.946	1.934

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		251	0	0	0	0
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	251	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		24	26	25	– 10	– 49
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	24	26	25	– 10	– 49
Stand ontwerpbegroting 2014		2.394	2.043	2.042	1.936	1.885	1.873
8.1	Kabinet Gouverneur St. Maarten	2.394	2.043	2.042	1.936	1.885	1.873

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	50	50	50	50	50

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	50	50	50	50	50	50

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
10 Nominaal en onvoorzien		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		191	290	286	286	86
10.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0
10.2	Prijsbijstelling	299	301	301	301	101
10.3	Onvoorzien	– 108	– 11	– 15	– 15	– 15

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		986	975	936	– 943	– 2.822
10.1	Loonbijstelling	132	130	125	124	124
10.2	Prijsbijstelling	746	834	796	792	787
10.3	Onvoorzien	108	11	15	– 1.859	– 3.733

Nieuwe mutaties		– 1.177	– 1.265	– 1.222	657	2.736
10.1	Loonbijstelling	– 132	– 130	– 125	– 124	– 124
	Waarvan:
	a. Loonbijstelling 2013	– 132	– 130	– 125	– 124	– 124
10.2	Prijsbijstelling	– 1.045	– 1.135	– 1.097	– 1.093	– 888
	Waarvan:
	b. Prijsbijstelling 2013	– 1.045	– 1.135	– 1.097	– 1.093	– 888
10.3	Onvoorzien	0	0	0	1.874	3.748
	Waarvan:
	c. Taakstelling Rutte II				1.874	3.748
Stand ontwerpbegroting 2014		0	0	0	0	0	– 17
10.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
10.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
10.3	Onvoorzien	0	0	0	0	0	– 17

Toelichting

a. Loonbijstelling 2013

Dit betreft de uitgedeelde loonbijstellingtranche 2013.

b. Prijsbijstelling 2013

Dit betreft de uitgedeelde prijsbijstellingtranche 2013.

c. Taakstelling Rutte II

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.