| uitgaven | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 61.308 | |
| Suppletoire mutaties: | ||
| 1 | Eindejaarsmarge 2017 | 635 |
| 2 | Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | – 24 |
| 3 | Loon -en prijsbijstelling 2018 | 1.417 |
| 4 | Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD | – 117 |
| 5 | Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | – 86 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 63.133 |
Toelichting
-
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Algemene Zaken.
-
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
-
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.
| ontvangsten | ||
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 4.402 | |
| Suppletoire mutatie: | ||
| 1 | Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018 | 37 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 4.439 |
Toelichting
-
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.