| Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 61.308 | 63.133 | – 220 | – 1.295 | 61.618 |
| Waarvan garantieverplichtingen | – | – | – | – | – |
| Uitgaven | 61.308 | 63.133 | – 220 | – 1.295 | 61.618 |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | – | 94,6% | 100% | ||
| Programma-uitgaven | |||||
| Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid | 2.198 | 2.198 | – 108 | – 49 | 2.041 |
| Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling | 594 | 594 | 0 | – 80 | 514 |
| Apparaatsuitgaven | 32.701 | 33.953 | – 228 | – 1.155 | 32.570 |
| Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 591 | 604 | 0 | 0 | 604 |
| Bijdrage agentschap | |||||
| Dienst Publiek en Communicatie | 25.224 | 25.784 | 116 | – 11 | 25.889 |
| Ontvangsten | 4.402 | 4.439 | 0 | – 500 | 3.939 |
Toelichting
De neerwaarste bijstelling van € 157.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name bijdragen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.
Als gevolg van de vertraging in een aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van lagere dan verwachte uitgaven in 2018. De neerwaarste bijstelling betreft € 80.000.
Als gevolg van onder andere vacatureruimte, vertraging in ICT projecten, enkele andere diverse meevallers en overboekingen worden de apparaatsuitgaven neerwaarts bijgesteld met circa € 1,4 miljoen.
De bijstelling van € 105.000 voor de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name bijdragen voor projecten vanuit «Coordinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid».