Bijlage 2 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2018

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Extrapolatie 2031	3.636															3.636
Prijsbijstelling 2017	630	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Mutaties Miljoenennota 2018		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	3.678
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.680	3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 18.546	350	2.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		590.618	632.342	619.643	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	– 2.200						– 2.200
Afspraken SLA BenO	0		48.665	– 3.959	– 52.030	89.555	– 11.638	– 23.548	– 27.708	– 13.361	– 10.904	– 4.647	– 3.475	6.525	6.525
BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	– 1.004			– 370	– 370	– 264
Bruggen A27	– 389.000							– 119.000	– 90.000	– 90.000	– 90.000
Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland–N14	– 1.564						– 626	– 938
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 50.284			– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868	– 3.868
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 23.864			– 1.836	– 1.836	– 1.836	– 1.836	– 1.835	– 1.835	– 1.836	– 1.836	– 1.835	– 1.835	– 1.836	– 1.836	– 1.836
DBFM SAA A6 Almere	– 39.828				– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319	– 3.319
Extrapolatie 2031	465.920															465.920
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	2.787	– 56.593	6.691	33.620	88.319	– 177.560	– 21.282	– 22.350	– 22.737	2.612	34.691	43.934	43.934	43.934
Nalevingskosten SWUNG	56.127	14.065	13.919	13.919	13.919	305
Omzetting payrollers	– 240	– 80	– 80	– 80
Prijsbijstelling 2017	120.087	6.985	7.340	7.535	6.066	6.639	5.328	5.353	5.353	5.640	5.640	5.640	5.735	5.850	35.133	5.850
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	64.590									10.765	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
Uitvoeringsbesluit ZuidasDok	32.800												8.200	8.200	8.200	8.200
Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet	– 334.000						– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 38.000	– 30.000
Mutaties Miljoenennota 2018		23.757	13.251	18.032	– 7.818	175.531	– 233.719	– 206.437	– 181.727	– 156.716	– 128.910	– 573	18.137	28.251	65.534	470.947
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		614.375	645.593	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		631.536	815.629	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		128.742	– 1.488	– 11.229	– 4.565	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	2.697	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		760.278	814.141	1.078.951	1.195.979	1.342.145	1.561.952	1.543.032	1.400.106	1.228.153	898.620	653.755	473.046	217.210	217.210	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	2.200						2.200
Afspraken SLA BenO	0		– 64.228	– 5.593	41.778	– 101.878	16.826	28.799	33.459	19.361	16.904	10.647	7.975	– 2.025	– 2.025
BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	1.004			370	370	264
Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend	– 104	– 104
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	– 1.221			– 1.221
Beter Benutten-ITS	– 1.000	– 500	– 500
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 8.509			– 15.490			6.981
Bruggen A27	389.000							119.000	90.000	90.000	90.000
BZK: eID	0		– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	– 877	12.048	– 1.524
Connecting Mobility	– 3.900	– 1.300	– 1.300	– 1.300
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	73.042													36.521	36.521
Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland–N14	1.564						626	938
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 246.195	– 121.974	– 23.842	– 8.117	– 3.510								– 88.752
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 207.477	– 126.519	– 9.963	– 47.346	– 9.117								– 14.532
DBFM SAA A6 Almere	– 232.119	– 35.541	– 62.165	– 86.037	– 5.435	– 42.941
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 805	– 3.242	– 3.643	– 3.939	– 3.666	– 3.261	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	– 2.480	38.756	– 2.840
Eenvoudig Beter	0	37	2.463	– 2.500
Extrapolatie 2031	36.521															36.521
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught	– 10	– 10
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	– 400	– 400
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	28.944	39.391	– 34.682	– 41.561	– 1.259	109.477	39.045	– 21.432	23.045	– 22.620	– 175.804	– 102.246	– 102.233	261.935
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 983	– 4.257	312	363	338	297	7.747	943	158	323	180	– 5.421
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 69.617	3.450			17.011	49.156
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	70.000	105.000	45.000			– 305.000		25.000	30.000	30.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	– 2.300												– 2.300
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	5.000														5.000
Nalevingskosten SWUNG	– 56.127	– 14.065	– 13.919	– 13.919	– 13.919	– 305
OCW: Beter Benutten	500	500
Ombouw programmadirectie Beter Benutten	– 6.000		– 3.000	– 3.000
Omzetting payrollers	– 1.170	– 390	– 390	– 390
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 4.280	– 5.350	– 5.350	– 5.082	– 3.173									23.235
Prijsbijstelling 2017	142.830	11.050	13.999	14.155	17.140	16.355	21.479	16.333	22.319	5.286	36.460	21.023	17.765	17.243	– 95.497	7.720
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 22.249	64	173		– 6.400		11.532		26.086			277.607		– 231.311	– 100.000
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	0	– 1.063	– 1.481	– 1.553	– 2.317	– 3.184	– 3.184								12.782
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Uitkomsten BO MIRT najaar 2016	695.000												245.000	300.000	150.000
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	0									– 10.765	– 10.765	– 10.765	53.825	– 10.765	– 10.765
Uitvoeringsbesluit ZuidasDok	– 32.800												– 8.200	– 8.200	– 8.200	– 8.200
Uitvoering tol: bijdrage aan RDW	– 3.898		– 814	– 966	– 1.243	– 875
Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS	– 7.136		– 1.699	– 1.699	– 1.699	– 2.039
Mutaties Miljoenennota 2018		– 266.956	– 32.551	– 173.846	– 35.448	– 126.229	– 89.748	212.505	177.018	157.728	140.945	123.531	103.757	– 127	327.790	35.677
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		493.322	781.590	905.105	1.160.531	1.215.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.083	545.000	35.677

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		47.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		609.455	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	1.221			1.221
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 7.140		– 7.140
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	168.370													84.299	84.071
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	201.035	7.942	9.739	31.116	20.065	15.735	12.342	12.173	12.014	11.852	11.691	11.532	11.375	11.283	11.158	11.018
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	226.362	13.256	26.195	58.527	20.154	9.069	8.939	8.811	8.715	8.611	8.501	8.393	22.819	8.214	8.126	8.032
DBFM SAA A6 Almere	265.839	7.013	9.105	8.782	41.888	58.092	14.941	14.734	14.530	14.372	14.193	14.004	13.817	13.634	13.455	13.279
Extrapolatie 2031	294.234															294.234
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 25.783	27.765	18.493	– 8.049	– 34.452	45.753	– 23.325	25.829	1.053	20.861	141.113	58.312	58.299	– 305.869
Prijsbijstelling 2017	65.982	7.038	6.605	5.178	5.238	4.665	4.311	3.734	3.666	3.698	3.841	3.369	3.242	4.041	– 155	7.511
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 308.998		– 173		6.400		– 11.532		– 26.086			– 277.607
Mutaties Miljoenennota 2018		9.466	72.096	123.317	85.696	53.109	74.754	16.127	38.668	39.586	59.087	– 99.196	109.565	179.770	– 189.214	334.074
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		618.921	581.030	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 1.497	– 516	– 568	– 509	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		547.384	531.112	526.635	527.144	517.520	505.208	511.490	503.588	505.048	505.482	504.003	510.809	510.809	510.809	0
ABP pensioenpremie	35.958	2.414	2.409	2.402	2.405	2.390	2.382	2.393	2.393	2.397	2.398	2.391	2.396	2.396	2.396	2.396
Afspraken SLA BenO	0		15.563	9.552	10.252	12.323	– 5.188	– 5.251	– 5.751	– 6.000	– 6.000	– 6.000	– 4.500	– 4.500	– 4.500
Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg	20	20
Connecting Mobility	3.900	1.300	1.300	1.300
Extrapolatie 2031	506.309															506.309
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	634	634	634	634	549	141	– 84	– 926	– 1.361	– 855
Loonbijstelling 2017	77.452	4.274	5.516	5.429	5.429	5.290	5.124	5.151	5.144	5.154	5.156	5.141	5.161	5.161	5.161	5.161
KNMI offerte 2017	– 216	– 40	– 20	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12	– 12
Omzetting payrollers	1.410	470	470	470
Overboeking coördinerende inkoopfunctie	– 750	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
Prijsbijstelling 2017	40.443	2.398	2.975	2.876	2.886	2.879	2.630	2.636	2.640	2.645	2.644	2.642	2.648	2.648	2.648	2.648
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	13.200	1.481	1.481	1.553	2.317	3.184	3.184
Verduurzaming SLA	2.000	1.000	1.000
Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS	7.136		1.699	1.699	1.699	2.039
Mutaties Miljoenennota 2018		13.901	32.977	25.853	25.560	28.592	8.211	4.783	3.438	2.773	3.281	4.112	5.643	5.643	5.643	516.452
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		561.285	564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 2.697	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.954	305.961	293.827	0
Calamiteiten opstelplaats	– 1.200												– 1.200
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	88.752												88.752
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	400												400
Meerjarenprogramma Geluidsanering	2.300												2.300
Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand	– 30.000														– 30.000
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	– 5.000														– 5.000
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	331.311													231.311	100.000
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	– 12.782														– 12.782
Uitkomsten BO MIRT najaar 2016	– 695.000												– 245.000	– 300.000	– 150.000
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	– 64.590												– 64.590
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 219.338	– 68.689	– 97.782	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.616	237.272	196.045	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN		2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN		2.511.373	2.490.167	2.561.183	2.639.353	2.675.001	3.214.329	3.205.816	3.030.587	2.862.468	2.498.557	2.341.418	2.386.268	1.987.439	1.975.305	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN		2.291.583	2.575.982	2.554.581	2.707.385	2.806.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		126.245	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		13.019	4.547	0	0	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		139.264	85.947	79.498	105.493	95.748	143.635	58.982	77.360	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
Bijdragen derden Hoofdwegennet	– 15.649		– 7.140	– 15.490			6.981
Extrapolatie 2031	38.534															38.534
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	6.582	11.197	– 8.864	– 15.356	53.157	– 22.189	– 5.646	– 18.879		– 2
Prijsbijstelling 2017	7.168	279	398	199	364	9	1.113	9	597		1					4.199
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	64	64
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mutaties Miljoenennota 2018		6.925	4.455	– 24.155	– 14.992	53.166	– 10.095	– 1.637	– 14.282	4.000	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	46.733
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		146.189	90.402	55.343	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733

ABP pensioenpremie

Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2017 ter compensatie van de pensioenpremiestijging aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op Hoofdstuk XII en de fondsen.

Afspraken SLA BenO

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Middels een kasschuif via artikelonderdeel aanleg 12.03 Aanleg worden middelen op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging en 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN conform de SLA gebudgetteerd.

Bijdragen derden Hoofdwegennet

De bijdrage vanuit de regio voor N33 Assen–Zuidbroek valt lager uit als gevolg van meevallende uitgaven (– € 7,1 miljoen). Tevens vallen de ontvangsten lager uit wegens het niet doorgaan van de bestuursovereenkomst voor hoogwaardig openbaar vervoer A27/A1 (– € 1,1 miljoen) en een aanbestedingsmeevaller op A4/A9 Badhoevedorp (– € 14,4 miljoen). Daarnaast zijn er extra ontvangsten vanuit de regio voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel met betrekking tot de A28/A1 knooppunt Hoevelaken (+ € 7,0 miljoen).

Bruggen A27

Naar aanleiding van de problematiek omtrent de Merwedebrug zijn de werkzaamheden met betrekking tot de bruggen op het traject A27 Houten – Hooipolder heroverwogen. Geconcludeerd is dat een versnelde vervanging en toekomstvaste aanleg over de totale levensduur van de bruggen leidt tot lagere Life Cycle Costs. Voor de vervangingsinvestering wordt € 389 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 57).

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Voor de stelselkosten van het programma elektronisch identificeren (eID) is structureel € 16 miljoen benodigd vanaf 2018. IenM levert hieraan een structurele bijdrage van € 2 miljoen. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van het Infrastructuurfonds. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Bij de begroting 2017 is de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar verlengd tot en met 2030. Bij deze verlenging is besloten om een deel van de vrijkomende middelen volledig vrij beschikbaar te houden voor toekomstige kabinetten, hetgeen is aangemerkt als beleidsruimte.

In de begroting 2017 is aangegeven dat de beleidsruimte nog kan wijzigen, indien in aanloop naar de begroting 2018 blijkt dat de omvang van de doorlopende verplichtingen voor de jaren 2029 en 2030 moet worden bijgesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is in de begroting 2017 aangekondigd dat deze budgetten in aanloop naar de begroting 2018 nader zullen worden bezien. Aanleiding hiervoor is dat de omvang van de doorlopende verplichtingen bij de verlenging tot en met 2030 technisch is bepaald door de omvang van de doorlopende verplichtingen in het begrotingsjaar 2028 als uitgangspunt te hanteren. In het afgelopen jaar is gebleken dat het hanteren van dit uitgangspunt niet voor alle budgetten heeft geresulteerd in het juiste benodigde bedrag in de jaren 2029 en 2030.

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 120,8 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 12 Hoofdwegennet. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Er is sprake van een aanbestedingsmeevaller van € 88,8 miljoen. Deze wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project N18 Varsseveld – Enschede afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

DBFM SAA A6 Almere

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere deeltraject A6 Almere afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

Defensie: MOC Kustwacht

De ministeries van IenM, VenJ, EZ, Financiën en Defensie investeren in een Maritiem Operatiecentrum (MOC) voor de Kustwacht. Dit betreft de budgettaire verwerking van het aandeel van IenM. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, vinden kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaats.

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Dit betreft de extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2031. De doorlopende verplichtingen worden overgeheveld naar desbetreffende productartikelen. De budgetten voor vervanging en renovatie worden voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging. Het restant van € 1,6 miljard wordt ten gunste gebracht van de programmaruimte op artikel 18 Overige uitgaven. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen wegens geactualiseerd kasritmes op met name de projecten A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere en A15 Maasvlakte–Vaanplein, en artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten wegens onder meer een ontvangstenschuif op A7 Zuidelijke Ringweg Groningen.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Op de verschillende modaliteiten treden diverse autonome wijzigingen van de programmering op. Om een betere verdeling van de overprogrammering over de verschillende modaliteiten te verkrijgen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Op de begroting HXII stond er voor € 75 miljoen aan activiteiten geraamd die vallen binnen de scope van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Hiervan was reeds € 43,7 miljoen gerealiseerd op Hoofdstuk XII. Hiermee was echter tot op heden geen rekening gehouden binnen het op het Infrastructuurfonds beschikbare budget voor MJPG. Dit betekent dus dat – gelet op het budget gestuurde karakter – er nu € 43,7 miljoen teveel staat geraamd bij het MJPG op het Infrastructuurfonds. Deze € 43,7 miljoen valt vrij naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 2,3 miljoen) en Spoorwegen (€ 41,4 miljoen).

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

Bij het notaoverleg over het MIRT van 28 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 52) is de motie ingediend en aangenomen € 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand. Met deze mutatie wordt € 30 miljoen onttrokken uit de investeringsruimte Hoofdwegennet en toegevoegd aan artikelonderdeel 15.03 Aanleg (Hoofdvaarwegennet).

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

Bij het notaoverleg over het MIRT van 28 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 52) is de motie ingediend en aangenomen om € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van de verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen met betrekking tot de N50 Kampen–Kampen Zuid. Met deze mutatie wordt € 5 miljoen onttrokken uit de investeringsruimte Hoofdwegennet en middels een kasschuif in 2020 toegevoegd aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Nalevingskosten SWUNG

Met deze overboeking wordt de reservering op planuitwerking en verkenning voor de nalevingskosten SWUNG toegevoegd aan artikelonderdeel 12.02 Beheer en onderhoud overeenkomstig de Service Level Agreement (SLA) met Rijkswaterstaat zoals eerder gemeld bij de begroting 2017.

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

De huidige programmadirectie Beter Benutten zal in 2017 worden omgebouwd. In het kader van de ombouw wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en Intelligente Transport Systemen (ITS) als primaire activiteit met raakvlakken met aanpalende thema’s als de fietsagenda, Logistiek en Duurzame mobiliteit. Hiertoe wordt in 2018 en 2019 in totaal € 6 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII.

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen, hebben kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De omvangrijkste meevallers doen zich voor bij aflossing tunnels (€ 303,7 miljoen) en A59 Rosmalen–Geffen (€ 11,5 miljoen).

Strategisch Capaciteit Management

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt Rijkswaterstaat meerjarig (tenminste vijf jaar) naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende Rijkswaterstaat producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte als gevolg van areaalgroei (bediening van sluizen, tunnels en stuwen). Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten. Via kasschuiven op de aanlegartikelonderdelen van Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden de middelen uit de investeringsruimte in het juiste ritme ter beschikking gesteld.

Uitgaven realisatie tolsysteem

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitvoering van de tijdelijke tolheffing, Blankenburgverbinding en ViA15. De dekking van het daarvoor benodigde budget komt uit de tolopbrengsten.

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet wordt € 695 miljoen overgeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen op artikelonderdeel 12.03 Aanleg voor de programma-aanpak Bereikbaarheid (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 9). Het gaat om het gebiedsprogramma Rotterdam–Den Haag (€ 200 miljoen), gebiedsprogramma Amsterdam (€ 200 miljoen), goederencorridor Oost (€ 200 miljoen), vervolgprogramma Meer Veilig (€ 30 miljoen), A4 Leiden (€ 50 miljoen) en A6 Almere–Lelystad (€ 15 miljoen). De programma’s dragen bij aan betere deur-tot-deur bereikbaarheid door inzet op zowel weg, OV/spoor, vaarwegen, fiets als smart oplossingen.

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam worden aanvullend benodigde middelen voor beheer en onderhoud vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet toegevoegd aan artikelonderdeel 12,02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Zuidasdok worden de middelen die voor beheer en onderhoud gereserveerd staan op artikelonderdeel 12.03 Aanleg overgeheveld naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

Op basis van het (tweejaarlijks) VenR-prognoserapport blijkt tot en met 2030 sprake te zijn van een tekort op de vervanging en renovatieopgave op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. Dit gewijzigde beeld is ontstaan doordat voor het hoofdvaarwegennet de VenR-behoefte op middellange termijn beter in beeld is gekomen, waarbij de toegenomen kosten voor issues als bruggen (stalen bruggen/draagkracht) en het opnemen van damwandenproblematiek een belangrijk deel van de toename veroorzaken. Het tekort op artikel 15 Hoofdvaarwegennet zorgt op fondsniveau niet voor een verhoging van de benodigde middelen voor VenR, aangezien het VenR-prognoserapport van Rijkswaterstaat tegelijkertijd een overschot liet zien op de vervanging- en renovatieopgave op artikel 12 Hoofdwegennet. In bijlage 4 wordt de vervanging en renovatieopgave nader toegelicht.

Voorbereiding tol: bijdrage aan Rijkswaterstaat

Voor de uitvoering van de tijdelijke tolheffing op Blankenburgverbinding en ViA15 en de hieraan gekoppelde uitbreiding van de formatie heeft Rijkswaterstaat extra capaciteit nodig. De dekking van het daarvoor benodigde apparaatbudget komt uit de tolopbrengsten, aanmaningsvergoedingen en boetes. Voor de openstelling van de projecten worden de uitgaven ingepast in de begroting van het Infrastructuurfonds (en later terugbetaald vanuit de tolontvangsten).

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		30.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.276.615	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499	0
Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail	1.788	1.788
Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten	2.250						2.250
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	299.608													149.793	149.815
Extrapolatie 2031	1.366.926															1.366.926
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	21.598	– 3.956	– 2.956	23.148	31.548	– 22.356	– 20.000	4.000	– 31.026		– 63.000	63.000
Overdracht Hoekse Lijn	– 18.679	– 18.679
Prijsbijstelling 2017	214.585	14.325	14.108	13.709	13.952	13.980	13.881	13.914	13.695	14.140	14.129	14.204	14.277	15.275	15.276	15.720
Programma aanpak suïcide	– 4.235		– 1.400	– 1.400	– 1.435
Restwerkzaamheden HSL-Zuid	291	291
Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging	542.000	7.260	9.680	37.110	44.370	44.370	73.910	73.910	73.920	44.330	44.330	44.330	44.480
Mutaties Miljoenennota 2018		26.583	18.432	46.463	80.035	89.898	67.685	67.824	91.615	27.444	58.459	– 4.466	121.757	165.068	165.091	1.382.646
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.303.198	1.245.258	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		735.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		187.567	– 2.118	– 513	– 659	– 710	– 626	– 250	– 250	– 250	0	0	0	0	3.952	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		923.072	672.465	675.732	705.116	768.870	480.748	339.426	304.198	469.662	262.030	237.502	83.743	229.463	294.125	0
Aanvullend budget programma NABO	25.000		5.000	5.000	7.500	7.500
Afrekening deelproject MJPG	12	12
ATB Vv	68.000	1.000	11.000	10.000	10.000	15.000	15.000	6.000
Bijdrage provincie Overijssel 2^e perron Zwolle	– 3.206	– 1.603	– 1.603
Bodemsanering station Groningen	4.200				4.200
Boetes NS en ProRail	2.300	2.300
Bureau Sanering Verkeerslawaai	2.100								2.100
BZK: eID	0		– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	– 647	7.764
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 594	– 2.393	– 2.690	– 2.908	– 2.707	– 2.408	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	– 1.831	26.517
Dekking budgetspanning PHS	84.000													70.000	14.000
Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations	40.000														40.000
PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer	– 9.458	– 9.458
Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 250.000	60.000	190.000
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	– 80.000			80.000
Intercity Dordrecht Breda	0	380													– 380
Kasschuiven binnen Megaprojecten	2	80.208	– 20.317	– 67.170	– 74.384	– 92.010	– 45.471	72.168	49.328	54.717	2.893	– 29.120	251.232	– 81.043	– 101.029
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 40.991	83.337	– 16.610	– 20.947	– 1.323	– 1.239	– 2.227
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	55.412	46.014	8.241	– 49.284	– 57.065	– 17.464	32.076	– 28.238	76.430	3.567	64.439	– 62.563	– 37.188	– 34.377
Kasschuiven tussen modaliteiten	0		– 80.000	– 165.000	– 60.000	50.000	255.000
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	2.000						2.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	– 41.400									– 41.400
Multimodale Knoop Schiphol	250.000								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 3.160	– 3.950	– 3.950	– 3.753	– 2.342									17.155
Prijsbijstelling 2017	74.151	5.107	6.252	7.419	6.005	8.972	9.899	13.223	11.437	30.686	– 348	12.579	14.560	14.128	– 65.768
Programma aanpak suïcide	14.235	2.500	3.900	3.900	3.935
Risicoreservering naar BOV	0	22.070	19.650	8.970	710	25.710	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.000	– 11.110
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	– 93.841	– 34.640	– 23.797	– 17.288	– 12.066			– 6.050
SpoDo regeling	– 29.193	– 20.555	– 8.638
Spooraansluiting VDL Nedcar	5.000														5.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 272.012	93.808	– 39.825	– 111.639	– 48.912	203.670	101.712	71.149	156.955	42.634	84.420	239.641	– 36.581	– 91.118	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		651.060	766.273	635.907	593.477	719.958	684.418	441.138	375.347	626.617	304.664	321.922	323.384	192.882	203.007	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		158.806	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		34.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.558	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	– 181.904													– 90.952	– 90.952
Extrapolatie 2031	38.590															38.590
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	230	230
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 18.000	10.500	7.500
Rentemeevaller Infraspeed	– 60.000		– 7.750	– 22.000	– 12.500	– 9.000	– 8.750
Mutaties Miljoenennota 2018		– 17.770	2.750	– 14.500	– 12.500	– 9.000	– 8.750	0	0	0	0	0	0	– 90.952	– 90.952	38.590
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		175.788	162.258	147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Extrapolatie 2031	16.597															16.597
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.597
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		40.581	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.345	– 4.045	– 45	– 1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 3.952	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		43.926	59.537	51.184	52.147	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	308.977	0
Aanvullend budget programma NABO	– 25.000		– 5.000	– 5.000	– 7.500	– 7.500
ATB Vv	– 68.000	– 1.000	– 11.000	– 10.000	– 10.000	– 15.000	– 15.000	– 6.000
Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten	– 2.250						– 2.250
Bodemsanering station Groningen	– 4.200				– 4.200
Bureau Sanering Verkeerslawaai	– 2.100								– 2.100
Dekking budgetspanning PHS	– 84.000													– 70.000	– 14.000
Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations	– 40.000														– 40.000
Extrapolatie 2031	200.224															200.224
Intercity Dordrecht Breda	380														380
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 65.450	– 51.270	– 11.497	27.424	26.805	41.108	– 12.076	24.238	– 45.404	– 3.567	– 1.439	– 437	37.188	34.377
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	– 2.000						– 2.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering	41.400									41.400
NSP Arnhem	– 424	– 424
Ontvangst SBNS	600	600
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland	– 177	– 177
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg	– 252	– 252
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland	– 288	– 288
Prijsbijstelling 2017	5.386		78	105	305	324	344	357	369	876	438	438	438	438	438	438
Programma aanpak suïcide	– 10.000	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
Rekenmodel Trillingen RIVM	– 1.000	– 300	– 700
Rentemeevaller Infraspeed	60.000		7.750	22.000	12.500	9.000	8.750
Risicoreservering naar BOV	– 542.000	– 29.330	– 29.330	– 46.080	– 45.080	– 70.080	– 62.910	– 62.910	– 62.920	– 33.330	– 33.330	– 33.330	– 33.370
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	93.841	34.640	23.797	17.288	12.066			6.050
SpoDo regeling	29.193	20.555	8.638
Spooraansluiting VDL Nedcar	– 5.000														– 5.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 43.926	– 59.537	– 35.684	– 16.985	– 56.451	– 31.958	– 74.579	– 40.413	– 36.458	– 36.459	– 34.331	– 33.369	– 32.374	– 23.805	200.662
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen		2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen		2.453.768	2.134.933	2.097.701	2.156.120	2.256.480	1.955.179	1.817.563	1.734.359	1.947.245	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen		2.146.643	2.190.386	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		249.039	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail	1.788	1.788
Afrekening deelproject MJPG	12	12
Bijdrage provincie Overijssel 2^e perron Zwolle	– 3.206	– 1.603	– 1.603
Boetes NS en ProRail	2.300	2.300
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	2.496													1.237	1.259
Extrapolatie 2031	201.505															201.505
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 6.440	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Ontvangst SBNS	600	600
Prijsbijstelling 2017	5.744		257	284	305	324	344	357	369	876	438	438	438	438	438	438
Mutaties Miljoenennota 2018		– 3.343	– 58	1.572	1.593	1.612	1.632	357	369	876	438	438	438	1.675	1.697	201.943
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		245.696	314.250	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943

Aanvullend budget programma NABO

Naar aanleiding van een aantal incidenten is besloten om € 25 miljoen toe te voegen aan het projectbudget voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (Kamerstukken II 2016–2017 29 983, nr. 209). Middels deze mutatie wordt dit geëffectueerd. De dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

ATB Vv

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg voor de verdere uitrol van Automatische TreinBeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv). Het betreft hier enkel trajecten waarop niet binnen afzienbare termijn ERTMS wordt aangelegd.

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 57,6 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 13 Spoorwegen. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

Defensie: MOC Kustwacht

Dekking budgetspanning PHS

Door de opheffing van de PHS-leenfaciliteit is een kasspanning van € 84 miljoen op het programma ontstaan (Kamerstukken II 2015–2016 34 404, nr. 79). De spanning wordt opgelost door € 84 miljoen te onttrekken uit de investeringsruimte Spoorwegen en toe te voegen aan het programmabudget van PHS op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij Stations

Om te waarborgen dat de doelstellingen van het actieplan Fietsparkeren bij Stations worden behaald, wordt € 40 miljoen aanvullend budget toegekend aan het programma Fietsparkeren bij Stations (Kamerstukken II 2016–2017 29 984, nr. 691). De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte Spoorwegen.

Extrapolatie 2031

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

Op basis van de budgettaire prognose is bij de eerste suppletoire begroting 2017 een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) verwerkt. Deze kasschuif is bij de eerste suppletoire begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. Zoals aangekondigd in de eerste suppletoire begroting 2017 wordt deze kasschuif – op basis de geactualiseerde programmering – bij begroting 2018 over de artikelen verdeeld. De kasschuif is bij begroting 2018 volledig ingepast op artikel 13 Spoorwegen, aangezien met name op dit artikel sprake is van diverse autonome vertragingen in de programmering.

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Bij begroting 2017 is een kasschuif van € 100 miljoen van 2017 naar 2020 toegepast ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. Deze kasschuif is bij begroting 2017 doorgevoerd op artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif. De meerjarige programmering is hiervoor niet aangepast en derhalve is de kasschuif bij begroting 2017 nog niet verdeeld over de artikelen. Bij begroting 2018 wordt deze kasschuif ingepast op artikel 13 Spoorwegen (€ 80 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 20 miljoen).

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen op de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed, en op 13.08 Investeringsruimte vanwege onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Multimodale knoop Schiphol

In de begroting 2017 is vermeld dat binnen het totale beschikbare ERTMS-budget € 250 miljoen wordt vrijgemaakt om de capaciteit van de multimodale knoop station Schiphol te vergroten. Middels deze mutatie wordt € 250 miljoen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.07 ERTMS naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Bij de begroting 2018 worden op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De vrijgemaakte middelen worden gereserveerd op het Deltafonds en worden tranchegewijs naar de begroting HXII overgeheveld waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord. Dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen hebben, kasschuiven via de aanlegprogramma's van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet plaatsgevonden.

Overdracht Hoekse Lijn

IenM draagt de hoofdspoorweg Schiedam–Hoek van Holland Strand (Hoekse Lijn) over aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). MRDH betaalt ProRail de boekwaarde van de lijn (€ 18,3 miljoen), hetgeen door IenM via artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt gecompenseerd. Voorts wordt de NS conform het contractuele kader gecompenseerd voor misgelopen inkomsten. Hiertoe wordt € 0,3 miljoen overgeheveld naar de begroting HXII. De totale boeking wordt gedekt uit met de overdracht gepaarde vrijval van middelen voor beheer, onderhoud en vervanging.

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Overijssel voor het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Programma aanpak suïcide

Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte Spoor (€ 10 miljoen) en vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 4,2 miljoen) naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg ten behoeve van het nieuwe programma aanpak suïcide. Het nieuwe programma is gericht op het versterken van suïcidepreventie en op de verkorting van de afhandeltijd van een suïcide-incident op het spoor (Kamerstukken II 2016–2017 29 893, nr. 212).

Rentemeevaller Infraspeed

Infraspeed, de infrabeheerder van HSL-Zuid, heeft voor de aanleg van HZL-zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Door de lage rentestand is sprake van een rentemeevaller van € 60 miljoen. Deze € 60 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Risicoreservering naar BOV

In de begroting 2017 is toegelicht dat in de investeringsruimte Spoorwegen een risicoreservering is opgenomen voor potentiële tekorten op beheer, onderhoud en vervanging van Spoorwegen. Uit de subsidieaanvraag van ProRail voor 2017 blijkt dat de risico's zijn opgetreden. Derhalve wordt de risicoreservering overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen. De omvangrijkste meevallers doen zich voor bij OV-SAAL korte termijn (€ 54,5 miljoen), Vleuten–Geldermalsen (€ 12,2 miljoen) en een garantstelling voor Rotterdam–Genua (€ 10,4 miljoen).

SpoDo regeling

De regeling eenmalige uitkering Spoorse Doorsnijdingen (SpoDo) bevindt zich in de afrondende fase. Projecten dienden uiterlijk begin 2017 in de realisatiefase te bevinden om een beroep te kunnen doen op de regeling. De resterende middelen worden toegevoegd naar de investeringsruimte Spoorwegen.

Spooraansluiting VDL Nedcar

IenM draagt bij aan het realiseren van een spooraansluiting van VDL Nedcar. Hiertoe wordt € 5 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		132.863	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 6.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		126.116	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	18.485	20.043	– 415	15.859	– 5.594	– 50.605	2.227
Overdracht Hoekse Lijn	18.332	18.332
Prijsbijstelling 2017	8.148	160	1.144		825	1.961		3.515					543
Mutaties Miljoenennota 2018		36.977	21.187	– 415	16.684	– 3.633	– 50.605	5.742	0	0	0	0	543	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		163.093	194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2017	105				105
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		83.469	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		92.228	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 5.500	– 5.500
GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 36.277	– 36.277
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	92.123	– 106.830	17.025	5.088	– 10.094	2.688
PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 105.104	– 105.104
Prijsbijstelling 2017	4.594	1.487		106	2.196		805
Mutaties Miljoenennota 2018		– 53.271	– 106.830	17.131	7.284	– 10.094	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		38.957	51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.		216.332	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.		202.050	246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BCF/GF/PF Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds (€ 105,1 miljoen), het Gemeentefonds (€ 36,3 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 5,5 miljoen) in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Hieraan ligt met name een snellere uitbetaling aan de medeoverheden in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ten grondslag.

Overdracht Hoekse Lijn

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Extrapolatie 2031	8.428															8.428
Prijsbijstelling 2017	1.455	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Mutaties Miljoenennota 2018		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	8.525
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		381	– 35.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		367.350	347.517	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	105.248													52.624	52.624
Extrapolatie 2031	204.769															204.769
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 20.302	– 300	– 300	– 7.483	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.018	– 1.019	– 1.019	– 1.019	– 1.018	– 1.018
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 32.899	28.207	69.303	– 6.819	– 22.911	– 32.662	– 9.249	– 29.880	– 631	– 488	– 282	38.987	– 338	– 338
Omzetting payrollers	– 849	– 283	– 283	– 283
Prijsbijstelling 2017	45.626	3.840	4.315	4.395	3.347	2.441	2.959	3.324	2.534	2.204	2.213	2.198	3.113	3.200	3.200	2.343
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	0			– 5.692									5.692
Uitvoeringsbesluit Lobith	12.132		108	108	108	108	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet	334.000						38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	30.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 29.642	32.047	60.348	– 4.382	– 21.380	8.579	32.357	10.936	39.855	40.007	40.197	86.073	93.767	85.768	206.094
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		337.708	379.564	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		87.741	5.226	5.932	134	134	134	134	134	134	124	0	35.525	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		274.102	307.781	291.518	203.637	262.945	129.935	47.299	71.390	128.869	293.683	237.894	139.341	28.420	28.420	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	17.760	5.000											12.760
BERZOB	– 34.840										– 20.000	– 14.840
Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend	104	104
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	8.644						668		7.976
BZK: eID	0		– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	– 115	1.495	– 115
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 8.705		– 8.705
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	44.322													22.161	22.161
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 74.087	– 19.870	– 25.247	– 13.816	– 6.813	– 827	– 7.514
Defensie: MOC Kustwacht	0	– 105	– 424	– 476	– 515	– 479	– 427	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	– 325	5.026	– 325
	– 2.698		– 2.698
Extrapolatie 2031	22.161															22.161
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	400	400
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	– 20.000			20.000
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	27.870	– 19.243	– 79.777	10.308	23.656	33.337	10.025	30.855	1.077	602	– 137	– 39.249	338	338
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	5.619	61		647								– 6.327
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 70.000	– 25.000	120.000	60.000	– 50.000	50.000		– 25.000	– 30.000	– 30.000
Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand	30.000														30.000
MSW: functioneel beheer	0	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320					1.920
Omzetting payrollers	– 480	– 160	– 160	– 160
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	– 560	– 700	– 700	– 665	– 415									3.040
Pilot Langsdammen Waal	0	– 968	– 986									1.954
Prijsbijstelling 2017	16.605	2.850	3.204	4.022	3.486	3.198	2.933	1.456	2.479	– 465	– 76	2.079	1.678	2.256	– 12.495
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	13.536	3.568		5.692									4.276
Strategisch Capaciteit Management	0	– 1.772	– 2.468	– 2.555	– 3.131	– 3.955	– 3.955					17.836
Uitvoeringsbesluit Lobith	– 12.132		– 108	– 108	– 108	– 108	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 1.300
Verdieping van de Wielingen	2.000											2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 68.344	– 82.909	31.687	82.774	– 29.365	73.307	9.741	14.570	– 31.128	– 51.214	9.072	– 28.602	23.015	48.265	21.721
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		205.758	224.872	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		10.904	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.935	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	0
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	85.951	5.313	2.640	8.027	13.699	5.479	12.103	4.527	4.466	4.406	4.352	4.295	4.239	4.183	4.128	4.094
Extrapolatie 2031	37.961															37.961
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 5.926	1.241	10.099	– 3.864	– 1.070	– 758	– 726	– 427	360	390	419	262
Prijsbijstelling 2017	11.056	394	510	2.646	1.896	533	605	512	507	511	503	497	489	485	484	484
Mutaties Miljoenennota 2018		– 219	4.391	20.772	11.731	4.942	11.950	4.313	4.546	5.277	5.245	5.211	4.990	4.668	4.612	42.539
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.716	44.839	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	287.689	288.456	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 361	– 52	– 77	– 211	– 134	– 134	– 134	– 134	– 134	– 124	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.555	296.336	293.476	292.336	290.072	284.920	287.555	288.322	287.617	287.794	288.535	291.161	291.161	291.161	0
ABP pensioenpremie	22.722	1.498	1.503	1.510	1.507	1.522	1.530	1.519	1.519	1.515	1.514	1.521	1.516	1.516	1.516	1.516
Extrapolatie 2031	291.161															291.161
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	375	375	375	375	325	83	– 50	– 548	– 806	– 504
KNMI offerte 2017	– 360	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24	– 24
Loonbijstelling 2017	49.021	2.646	3.451	3.411	3.403	3.374	3.301	3.274	3.281	3.271	3.269	3.284	3.264	3.264	3.264	3.264
Omzetting payrollers	1.329	443	443	443
Prijsbijstelling 2017	20.158	1.138	1.394	1.384	1.380	1.372	1.353	1.346	1.352	1.349	1.354	1.364	1.343	1.343	1.343	1.343
Strategisch Capaciteit Management	18.531	2.467	2.468	2.555	3.131	3.955	3.955
Verduurzaming SLA	2.000	1.000	1.000
Mutaties Miljoenennota 2018		9.543	10.610	9.654	9.772	10.524	10.198	6.065	5.580	5.305	5.609	6.145	6.099	6.099	6.099	297.260
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		309.098	306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 525	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	26.755	39.929	38.342	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	– 12.760												– 12.760
BERZOB	34.840										20.000	14.840
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	– 400												– 400
MSW: functioneel beheer	– 1.920											– 1.920
Pilot Langsdammen Waal	– 1.986	– 32										– 1.954
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 9.936	32											– 9.968
Strategisch Capaciteit Management	– 17.836											– 17.836
Verdieping van de Wielingen	– 2.000											– 2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	– 8.870	– 23.128	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN		872.578	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN		984.370	1.000.510	1.131.720	958.250	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	729.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN		895.805	964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		93.675	120.617	127.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.041	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		96.716	120.617	133.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening Zeetoegang IJmond	5.000	5.000
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	8.644						668		7.976
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 10.580	10.580
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	3.600	3.600
Mutaties Miljoenennota 2018		– 1.980	10.580	0	0	0	668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		94.736	131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0

ABP pensioenpremie

Afrekening Zeetoegang IJmond

Met de regionale partners provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam is overeenstemming bereikt over de afrekening van de bijdragen aan het project Zeetoegang IJmond. Van de gemeente Amsterdam wordt € 5 miljoen ontvangen. Voorts wordt vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet € 12,8 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 15.03 Aanleg, omdat de provincie Noord-Holland van de eerdere ontvangen bijdrage € 17,8 miljoen terugkrijgt.

BERZOB

De reservering voor Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant (BERZOB) komt te vervallen. De middelen vloeien terug naar de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

De bijdragen derden voor Hoofdvaarwegennet zijn verhoogd vanwege een subsidiebijdrage vanuit de EU in het kader van Connecting Europe Facility (CEF) voor de Nieuwe Sluis Terneuzen.

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Caribisch Nederland: havenprojecten

Dit betreft een overboeking vanuit planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar de begroting HXII ten behoeve van de renovatie van de haveninfrastructuur op Bonaire. Deze uitgaven worden op de begroting HXII verantwoord.

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 74,8 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt het niet DBFM gedeelte van Aanleg naar Geïntegreerde Contractvormen overgeheveld vanuit het oogpunt van integrale verantwoording van het project.

Defensie: MOC Kustwacht

Extrapolatie 2031

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging, artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen wegens geactualiseerd kasritmes op Zeetoegang IJmond en Keersluis Limmel, en artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten wegens een ontvangstenschuif op Nieuwe Sluis Terneuzen.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet. De omvangrijkste tegenvaller doet zich voor bij Wilhelminakanaal Tilburg (€ 14,0 miljoen).

Strategisch Capaciteit Management

Uitvoeringsbesluit Lobith

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Lobith worden de middelen die voor beheer en onderhoud gereserveerd staan op artikelonderdeel 15.03 Aanleg overgeheveld naar artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.095	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 4.000	4.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		3.095	4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	– 230	– 230
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 40.930	– 32.320	22.750	17.200	16.600	16.700
Prijsbijstelling 2017	938	469	469
Restwerkzaamheden HSL-Zuid	– 291	– 291
Mutaties Miljoenennota 2018		– 40.982	– 31.851	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		5.731	8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.219	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 35.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		15.085	34.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	28.163	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 6.266	– 61										6.327
Prijsbijstelling 2017	2.075	177	685	76	34	59	59	59	59	59	59	59	690
Mutaties Miljoenennota 2018		– 6.089	624	76	34	59	59	59	59	59	59	59	7.017	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		8.996	34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		36.811	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		81.274	56.727	110.613	161.245	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	– 2.714	– 7.023	– 8.025	– 9.657	27.419
Kasschuiven binnen Megaprojecten	– 2	– 35.278	48.637	44.420	57.184	75.410	28.771	– 72.168	– 49.328	– 54.717	– 2.893	29.120	– 251.232	81.043	101.029
Multimodale Knoop Schiphol	– 250.000								– 50.000	– 50.000	– 50.000	– 50.000	– 50.000
Prijsbijstelling 2017	26.448		482	253											25.713
Mutaties Miljoenennota 2018		– 37.992	42.096	36.648	47.527	102.829	28.771	– 72.168	– 99.328	– 104.717	– 52.893	– 20.880	– 301.232	81.043	126.742	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		43.282	98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		25.081	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		113.239	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	66.170	94.755	46.453	0	0	0
Calamiteiten opstelplaats	1.200												1.200
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	983	4.257	– 312	– 363	– 338	– 297	– 7.747	– 943	– 158	– 323	– 180	5.421
Prijsbijstelling 2017	16.754	1.314	1.307	1.874	2.185	2.040	1.791	1.449	1.381	957	757	1.089	610	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		2.297	5.564	1.562	1.822	1.702	1.494	– 6.298	438	799	434	909	7.231	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		115.536	114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV		181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV		263.406	242.064	282.466	353.308	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.405	256.990	484.348	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV		176.640	262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		15.178	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		37.839	37.130	68.822	77.272	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.362	23.820	19.484	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	– 2.714	– 7.023	– 8.025	– 9.657	27.419
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 647			647
Prijsbijstelling 2017	5.505	331	329	699	777	741	451	376	356	241	706	274	224
Mutaties Miljoenennota 2018		– 3.030	– 6.694	– 7.326	– 8.233	28.160	451	376	356	241	706	274	224	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		34.809	30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0

EU-subsidies ERTMS

ERTMS heeft bij de eerste suppletoire begroting een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Met de EU is een nieuwe ontvangstenritme afgesproken, deze boeking betreft de verwerking daarvan.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Multimodale Knoop Schiphol

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		4.568	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.705	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2017	56	35	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		35	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.740	1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300	0
BZK: eID	– 22.946														– 22.946
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	– 506.190													– 253.209	– 252.981
Defensie: MOC Kustwacht	– 76.406														– 76.406
Extrapolatie 2031	1.562.279															1.562.279
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	– 43.430														– 43.430
Prijsbijstelling 2017	183.636														156.587	27.049
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 253.209	– 239.176	1.589.328
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2031	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 60.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 290.000	60.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 350.000	60.000	190.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds	0	250.000	– 60.000	– 190.000
Inpassing minregel generale kasschuif OB2017	0	100.000			– 100.000
Mutaties Miljoenennota 2018		350.000	– 60.000	– 190.000	– 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 56.083	– 31.350	– 7.400	– 4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		18.918	8.950	1.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Eenvoudig Beter	0	7.463	– 7.463
Prijsbijstelling 2017	1.480	863	463	99	55
Mutaties Miljoenennota 2018		8.326	– 7.000	99	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		27.244	1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		24.292	41.308	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		– 291.867	69.958	192.072	100.969	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.		66.494	2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

Voor de jaren 2029 en 2030 is per saldo per jaar € 253 miljoen meer benodigd voor het dekken van de doorlopende verplichtingen. In deze begroting zijn derhalve deze budgetten voor de jaren 2029 en 2030 bijgesteld ten laste van de beleidsruimte op artikel 18 Overige uitgaven.

Defensie: MOC Kustwacht

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen voor externe inhuur in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

Inpassing minregel generale kasschuif begroting 2017

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 417.251	16.390	172.762	– 11.755	– 684	– 600	– 224	– 224	– 224	26	26	26	26	26	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
ABP pensioenpremie	58.680	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
Beter Benutten-ITS	– 1.000	– 500	– 500
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 5.500	– 5.500
Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg	20	20
BZK: eID	– 22.946		– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639	– 1.639
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 8.705		– 8.705
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	– 6.692	– 114.032	– 14.103	19.131	12.687	11.867	8.474	8.305	8.146	7.984	7.823	7.664	7.507	7.415	7.290	7.150
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	– 8.438	– 14.857	– 22.907	– 13.272	5.868	3.634	3.571	3.509	3.448	3.388	3.334	3.276	3.220	3.164	3.110	3.076
DBFM N18 Varsseveld – Enschede	– 4.979	– 113.263	16.232	9.345	9.201	7.233	7.103	6.976	6.880	6.775	6.665	6.558	6.452	6.378	6.290	6.196
DBFM SAA A6 Almere	– 6.108	– 28.528	– 53.060	– 77.255	33.134	11.832	11.622	11.415	11.211	11.053	10.874	10.685	10.498	10.315	10.136	9.960
Defensie: MOC Kustwacht	– 76.406	– 1.504	– 6.059	– 6.809	– 7.362	– 6.852	– 6.096	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 4.636	– 6.107	– 3.165
Defensie: Onderhoud Dorniers	– 2.698		– 2.698
Eenvoudig Beter	0	7.500	– 5.000	– 2.500
Extrapolatie 2031	5.260.879															5.260.879
GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 36.277	– 36.277
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught	– 10	– 10
Intercity Dordrecht Breda	380	380
KNMI offerte 2017	– 576	– 64	– 44	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36	– 36
Loonbijstelling 2017	126.473	6.920	8.967	8.840	8.832	8.664	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
MSW: functioneel beheer	– 1.920	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320	– 320
NSP Arnhem	– 424	– 424
OCW: Beter Benutten	500	500
Ombouw programmadirectie Beter Benutten	– 6.000		– 3.000	– 3.000
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	– 43.430	– 8.000	– 10.000	– 10.000	– 9.500	– 5.930
Overboeking coördinerende inkoopfunctie	– 750	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50	– 50
Overdracht Hoekse Lijn	– 347	– 347
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland	– 177	– 177
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg	– 252	– 252
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland	– 288	– 288
PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer	– 9.458	– 9.458
PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	– 105.104	– 105.104
Pilot Langsdammen Waal	– 1.986	– 1.000	– 986
Prijsbijstelling 2017	984.811	59.159	64.493	64.796	65.800	64.483	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608
Rekenmodel Trillingen RIVM	– 1.000	– 300	– 700
Strategisch Capaciteit Management	1.113	1.113
Uitvoering tol: bijdrage aan RDW	– 3.898		– 814	– 966	– 1.243	– 875
Verduurzaming SLA	4.000	2.000	2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		– 358.751	– 34.981	– 9.823	119.284	95.923	101.574	102.789	102.269	101.784	101.280	100.767	100.261	99.856	97.939	5.361.316
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09		4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.995.084	5.918.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018		4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.995.084	5.918.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316

ABP pensioenpremie

BCF/GF/PF Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

BZK: programma elektronisch identificeren (eID)

Caribisch Nederland: havenprojecten

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

DBFM SAA A6 Almere

Defensie: MOC Kustwacht

Eenvoudig Beter

In het kader van het programma Eenvoudig Beter wordt in 2017 € 7,5 miljoen overgeboekt van de begroting HXII naar artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet op het Infrastructuurfonds. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn de middelen voor externe inhuur in 2018 en 2019 benodigd. Via de aanlegprogramma’s van Hoofdwegennet vinden kasschuiven plaats om de middelen in de juiste jaren te begroten.

Extrapolatie 2031

Loonbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Overijssel voor het programma Grensoverschrijdend Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2017

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.