3 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2022

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen. Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)OmschrijvingMutatie 2023Mutatie 2024Mutatie 2025Mutatie 2026Mutatie 2027Mutatie 20

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	352.063	290.821	388.904	871.870	1.104.182	386.020	910.024	707.036	238.125	101.969	56.890	‒ 110.024	206.178	174.926

Uitgaven	243.682	1.029.210	935.393	252.885	‒ 18.063	295.501	372.640	‒ 36.661	36.921	167.548	257.861	437.829	681.973	1.839.236

Verwerving
Opdrachten	‒ 133.951	296.074	531.250	377.233	969.224	410.608	428.813	350.885	220.082	308.187	178.827	227.225	237.804	294.935
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 147.310	263.966	424.428	289.585	916.054	400.479	372.477	342.258	212.643	285.158	154.210	220.709	227.241	281.373
Verwerving: onderzoeksfase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwerving: realisatie	13.359	32.108	106.822	87.648	53.170	10.129	56.336	8.627	7.439	23.029	24.617	6.516	10.563	13.562

Instandhouding
Opdrachten	1.890	1.935	1.929	27.428	1.928	1.928	1.927	1.927	1.928	1.927	1.927	1.909	1.908	1.908
Instandhouding Materieel	1.890	1.935	1.929	27.428	1.928	1.928	1.927	1.927	1.928	1.927	1.927	1.909	1.908	1.908

Kennis en Innovatie
Bekostiging	21.532	74.929	101.840	114.840	128.610	147.610	156.110	164.110	167.110	168.610	168.610	168.610	168.610	168.610
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	21.532	74.929	101.840	114.840	128.610	147.610	156.110	164.110	167.110	168.610	168.610	168.610	168.610	168.610
Technologieontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kort Cyclische Innovatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reserve valutaschommelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onzekerheidsreservering	627	86	118	305	18	18	18	18	181	2169	707	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	353.584	656.186	300.256	‒ 266.921	‒ 1.117.843	‒ 264.663	‒ 214.228	‒ 553.601	‒ 352.380	‒ 313.345	‒ 92.210	40.085	273.651	1.373.783

Ontvangsten	‒ 2.043	‒	‒	‒ 2.062	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒	‒

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	1.333.794	182.087	‒ 112.374	‒ 238.811	132.308	‒ 426.806	187.377	719.925	1.256.445	1.085.906	1.211.869	801.441	705.888	‒ 586.166

Uitgaven	19.406	100.908	242.725	400.582	623.789	516.094	588.198	987.134	1.091.261	906.153	796.298	563.646	573.662	‒ 687.626

Verwerving
Opdrachten	48.020	17.832	254.716	16.345	134.834	51.459	342.448	891.304	1.265.970	1.103.208	1.227.948	822.142	726.472	‒ 571.264
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 10.000	73.148	235.426	328.335	531.255	485.458	545.898	952.969	1.011.966	832.590	702.378	509.454	543.750	‒ 748.111
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 128.991	‒ 211.171	‒ 146.681	‒ 456.663	‒ 491.016	‒ 513.524	‒ 235.088	‒ 86.957	251.720	268.982	554.348	311.990	173.500	173.500
Verwerving: realisatie	187.011	155.855	165.971	144.673	94.595	79.525	31.638	25.292	2.284	1.636	‒ 28.778	698	9.222	3.347

Instandhouding
Opdrachten	208	453	‒ 5	47.903	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 2.802	‒ 2.622	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 3.153	‒ 3.153
Instandhouding Materieel	208	453	‒ 5	47.903	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 2.802	‒ 2.622	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 3.153	‒ 3.153

Over-/ onderprogrammering	‒ 28.822	82.623	‒ 11.986	336.334	492.027	467.707	248.822	98.632	‒ 172.087	‒ 194.428	‒ 429.023	‒ 255.869	‒ 149.657	‒ 113.209

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	38.310	‒ 64.034	27.905	73.890	‒ 4.767	‒ 42.792	‒ 50.208	‒ 156.660	‒ 94.364	‒ 134.525	‒ 103.176	‒ 12.898	31.098	31.098

Uitgaven	‒ 106	198.720	258.739	565.702	673.687	294.186	348.552	200.002	262.315	256.227	252.613	343.459	214.339	230.843

Verwerving
Opdrachten	48.020	17.832	254.716	16.345	134.834	51.459	342.448	891.304	1.265.970	1.103.208	1.227.948	822.142	726.472	‒ 571.264
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 10.000	73.148	235.426	328.335	531.255	485.458	545.898	952.969	1.011.966	832.590	702.378	509.454	543.750	‒ 748.111
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 128.991	‒ 211.171	‒ 146.681	‒ 456.663	‒ 491.016	‒ 513.524	‒ 235.088	‒ 86.957	251.720	268.982	554.348	311.990	173.500	173.500
Verwerving: realisatie	187.011	155.855	165.971	144.673	94.595	79.525	31.638	25.292	2.284	1.636	‒ 28.778	698	9.222	3.347

Instandhouding
Opdrachten	208	453	‒ 5	47.903	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 2.802	‒ 2.622	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 3.153	‒ 3.153
Instandhouding Materieel	208	453	‒ 5	47.903	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 3.072	‒ 2.802	‒ 2.622	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 2.627	‒ 3.153	‒ 3.153

Over-/ onderprogrammering	‒ 28.822	82.623	‒ 11.986	336.334	492.027	467.707	248.822	98.632	‒ 172.087	‒ 194.428	‒ 429.023	‒ 255.869	‒ 149.657	‒ 113.209

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	349.587	384.417	532.662	675.986	535.676	350.164	364.409	273.509	167.739	157.712	67.636	166.483	89.839	202.867

Uitgaven	109.208	268.623	363.221	629.103	658.193	525.112	322.295	267.132	186.066	191.476	230.644	209.764	205.158	269.385

Verwerving
Opdrachten	213.823	384.791	772.620	819.543	776.741	489.896	413.991	275.969	170.987	176.168	83.508	188.698	110.796	212.705
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 45.539	99.299	200.680	409.398	336.348	160.909	148.639	126.566	56.421	16.894	‒ 87.120	32.532	‒ 46.792	‒ 2.447
Verwerving: realisatie	259.362	285.492	571.940	410.145	440.393	328.987	265.352	149.403	114.566	159.274	170.628	156.166	157.588	215.152

Instandhouding
Opdrachten	13.340	13.339	13.150	30.150	21.650	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Instandhouding Materieel	13.340	13.339	13.150	30.150	21.650	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150

Over-/ onderprogrammering	‒ 117.955	‒ 129.507	‒ 422.549	‒ 220.590	‒ 140.198	22.066	‒ 104.846	‒ 21.987	1.929	2.158	133.986	7.916	81.212	43.530

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	‒ 16.366	48.624	73.722	130.779	92.739	55.723	15.444	22.279	18.631	10.945	12.137	9.220	7.384	11.829

Uitgaven	63.772	70.571	70.767	98.791	45.244	44.040	31.645	20.605	17.357	17.267	17.271	17.271	14.857	14.188

Verwerving
Opdrachten	3.768	111.199	109.328	94.154	55.028	31.469	12.174	23.734	20.448	19.756	19.760	19.760	17.346	16.677
Verwerving: voorbereidingsfase	233	30.261	36.382	29.021	19.166	1.628	‒ 6.448	9.267	9.267	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Verwerving: realisatie	3.535	80.938	72.946	65.133	35.862	29.841	18.622	14.467	11.181	10.569	10.573	10.573	8.159	7.490

Instandhouding
Opdrachten	530	750	725	750	725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
Instandhouding Infrastructuur	530	750	725	750	725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725


Over-/ onderprogrammering	59.474	‒ 41.378	‒ 39.286	3.887	‒ 10.509	6.846	13.746	‒ 8.854	‒ 8.816	‒ 8.214	‒ 8.214	‒ 8.214	‒ 8.214	‒ 8.214

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	112.371	‒ 15.803	340.286	559.312	395.190	260.589	232.692	234.228	257.441	275.135	246.063	231.558	144.048	195.067

Uitgaven	‒ 200.350	150.847	187.066	508.584	242.819	239.313	250.358	457.976	302.268	357.512	341.496	324.214	206.194	230.157

Verwerving
Opdrachten	18.013	225.516	296.370	362.393	191.359	155.212	241.980	269.737	295.121	351.233	315.634	317.152	225.941	248.870
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 59.182	191.591	251.119	357.834	192.674	157.570	238.643	269.892	294.132	349.474	314.692	316.213	199.260	222.242
Verwerving: realisatie	77.195	33.925	45.251	4.559	‒ 1.315	‒ 2.358	3.337	‒ 155	989	1.759	942	939	26.681	26.628

Instandhouding
Opdrachten	‒ 3.672	‒ 1.646	‒ 1.145	‒ 133	677	3.604	4.196	3.926	3.746	3.746	3.746	3.746	4.272	4.272
Instandhouding IT	‒ 3.672	‒ 1.646	‒ 1.145	‒ 133	677	3.604	4.196	3.926	3.746	3.746	3.746	3.746	4.272	4.272


Over-/ onderprogrammering	‒ 214.691	‒ 73.056	‒ 108.159	146.324	50.783	80.497	4.182	184.313	3.401	2.533	22.116	3.316	‒ 24.019	‒ 22.985

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen

Uitgaven


Ontvangsten	95.663	1.873.972	1.977.521	2.307.741	2.056.665	1.733.402	1.757.408	1.739.908	1.739.908	1.739.903	1.739.903	1.739.903	1.739.903	1.739.903

Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036
Verplichtingen	‒ 164.766	‒ 172.451	‒ 169.277	‒ 158.418	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280

Uitgaven	‒ 164.766	‒ 172.451	‒ 169.277	‒ 158.418	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280

Nader te wijzen uitgaven
Fonds	‒ 164.766	‒ 172.451	‒ 169.277	‒ 158.418	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280	‒ 156.280

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0