Artikelnummer | Uitgaven | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 1.965.505 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW) | 2.526.573 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Kasschuif Maatregel gerichte opkoop | 21 | ‒ 184.800 |
Vertraging uitbetaling Dierentuinregeling | 21 | ‒ 12.900 |
Vogelgriep problematiek DGF | 21 | 33.600 |
Lagere uitgaven Waterbassins Mest | 21 | ‒ 33.126 |
Doorschuiven BAR-middelen 2022 | 22 | ‒ 45.000 |
Algemene Uitkering Programma Natuur 2022 en 2023 | 22 | ‒ 18.298 |
Vrije Uitkering NMBP Bonaire en Saba | 22 | ‒ 8.259 |
Overige mutaties | div | ‒ 80.150 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 2.177.640 |
Toelichting
Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop
Met deze kasschuif wordt € 184,8 mln. doorgeschoven naar 2023 t.b.v. de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-2). Deze rege-ling richt zich op het vrijwillig beëindigen van piekbelasters nabij stikstof-gevoelige Natura 2000-gebieden via het (gedeeltelijk) aankopen van vee-houderijlocaties.
Vertraging uitbetaling Dierentuinregeling
De derde openstelling van de dierentuinregeling is vertraagd. Hierdoor komen de middelen van 2022 niet meer tot betaling in 2022, waardoor deze komen vrij te vallen. Via de Nota van Wijziging zullen de middelen die nu vrijvallen beschikbaar komen in 2023.
Vogelgriep problematiek DGF
De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het bestrijdingsplafond (€ 30 mln.) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het DGF. De tegenvaller voor 2022 wordt geraamd op € 33,6 mln.
Lagere uitgaven Waterbassins Mest
Uit ex-ante onderzoek is gebleken dat de beoogde waterbassins regeling minder stikstofreductiepotentieel heeft dan oorspronkelijk aangenomen. Om deze reden heeft er geen openstelling van de regeling plaatsgevonden in 2022 en zal deze uitgave met € 33,1 mln. worden verminderd.
Doorschuiven BAR-middelen 2022
In 2022 staat er € 45 mln. op de LNV-begroting geraamd voor het uitvoeren van de stillig- en liquiditeitsregeling van de BAR. Deze regelingen komen pas in 2023 tot uitbetaling.
Algemene Uitkering Programma Natuur 2022 en 2023
Voor de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) zal € 18,3 mln. worden overgeheveld naar het Provinciefonds.
Vrije Uitkering NMBP Bonaire en Saba
In het kader van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020‒2030 wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het BES-fonds. Specifiek gaat het om € 5,7 mln. voor het Openbaar Lichaam Bonaire en € 2,6 mln. voor het Openbaar Lichaam Saba.
Artikelnummer | Ontvangsten | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 92.314 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 97.156 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Derogatie | 21 | ‒ 5.000 |
Ontvangsten RVO | 22\24 | 6.142 |
Overige mutaties | div | 53.530 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 151.828 |
Toelichting
Derogatie
Doordat de toekenning van derogatie laat in het jaar is vastgesteld is de RVO niet in staat de derogatiemonitoringskosten 2022 tijdig bij de derogatiedeelnemers in rekening te brengen. De ontvangsten van € 5,0 mln. zullen naar verwachting in 2023 plaatsvinden.
Ontvangsten RVO
Bij de financiële afrekening van het opdrachtenpakket aan RVO over het uitvoeringsjaar 2021 is gebleken dat het voorschot € 6,1 mln. hoger was dan noodzakelijk voor de dekking van de opdracht. Het teveel aan voorschot vormt een meevaller van € 6,1 mln. aan de ontvangstenkant van de LNV begroting.