01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||||
Desaldering ontvangsten Maaswerken | 3.692 | 3.692 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2 | 0 | ‒ 33.901 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | ||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid | 9.655 | 9.655 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 20.554 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 71.898 | 34.984 | 58.369 | 34.320 | 161.254 | 6.439 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | ||
AP-middelen: Beekdalen | 293.352 | 14.277 | 15.297 | 15.297 | 15.297 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 32.634 | 12.238 | 11.218 | 5.766 | |||
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 697 | ‒ 404 | ‒ 293 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03 | ‒ 1.607 | ‒ 471 | ‒ 1.136 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04 | 14.349 | 7.349 | 4.000 | 3.000 | ||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03 | ‒ 3 | ‒ 1 | ‒ 2 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03 | ‒ 1.004 | ‒ 1.004 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03 | ‒ 3.853 | ‒ 3.853 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02 | 44.498 | 4.400 | 4.500 | 1.500 | 31.998 | 800 | 700 | 600 | ||||||||
Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03 | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS | 9.940 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Desaldering ontvangsten HWBP | 1.534 | 1.534 | ||||||||||||||
Generale kasschuif | 0 | ‒ 461.128 | ‒ 183.048 | 12.444 | 235.946 | ‒ 52.923 | ‒ 111.653 | 35.000 | 35.000 | 135.000 | 0 | 215.362 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | 1) |
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 231.148 | 6.879 | ‒ 78.423 | ‒ 201.075 | ‒ 25.352 | ‒ 11.434 | ‒ 105.462 | ‒ 131.353 | ‒ 61.903 | ‒ 22.123 | 53.295 | 119.944 | 148.406 | 77.453 | 2) |
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 216.526 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | ‒ 26.320 | ‒ 52.811 | 116.639 | 21.419 | 302.001 | 167.892 | 195.334 | 153.929 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 369.065 | 549.469 | 737.684 | 655.114 | 510.966 | 440.512 | 511.880 | 409.405 | 535.930 | 599.665 | 505.552 | 540.547 | 519.730 | 545.100 | ||
1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | ||
Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02 | 88 | 88 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte | 5.600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
BZK overboeking ministerie PSK | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: RWS- DP Overstijgend | 540 | 540 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie | ‒ 2.520 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ||||||||||
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh | 400 | 400 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Cybersecurity | ‒ 850 | ‒ 850 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur IGOS | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 2.572 | 2.572 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 9.196 | 970 | 1.010 | 4.800 | 2.015 | 401 | |||||||||
LNV overboeking ministerie Groenblauwe | 135 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 17.425 | 17.425 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.510 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 41.737 | 31.925 | 27.874 | 27.300 | 18.479 | 15.366 | 14.515 | 11.315 | 11.315 | 11.331 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 482.700 | 616.378 | 823.927 | 716.734 | 690.699 | 462.317 | 533.412 | 420.720 | 547.245 | 610.996 | 516.627 | 551.622 | 530.805 | 556.175 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Desaldering ontvangsten HWBP | 1.534 | 1.534 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten Maaswerken | 3.692 | 3.692 | ||||||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 0 | 8.179 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | |||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten | ‒ 3.023 | ‒ 3.023 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.382 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||||
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03 | ‒ 88 | ‒ 88 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03 | 650 | 650 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03 | ‒ 21.066 | ‒ 21.066 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Desaldering Zoetwatermaatregelen | 114 | 114 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 6.773 | 1.768 | 835 | 2.633 | 1.998 | ‒ 500 | 18 | 21 | |||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 14.753 | 14.753 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 12.460 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 89.027 | 46.847 | 44.196 | 62.751 | 39.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 2.337 | 2.337 | |||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.361 | 3.361 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.024 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 4.744 | 10.741 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 93.771 | 57.588 | 46.396 | 64.951 | 40.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Desaldering Zoetwatermaatregelen | 114 | 114 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 114 | ‒ 114 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01 | ‒ 4.458 | ‒ 4.458 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04 | 1.866 | 1.866 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ | 21.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||
Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 8.501 | 9.359 | 7.038 | 13.448 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 3) |
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 228 | ‒ 94 | ‒ 61 | ‒ 66 | ‒ 7 | |||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 7.354 | 7.354 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.699 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 302.231 | 378.672 | 323.381 | 305.410 | 368.101 | 416.071 | 410.660 | 263.546 | 252.286 | 256.836 | 288.158 | 288.158 | 304.588 | 304.599 | ||
3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 309.825 | 386.691 | 337.146 | 322.007 | 384.451 | 432.226 | 427.139 | 271.819 | 260.559 | 265.109 | 296.431 | 296.431 | 312.861 | 312.872 |
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02 | ‒ 44.498 | ‒ 4.400 | ‒ 4.500 | ‒ 1.500 | ‒ 31.998 | ‒ 800 | ‒ 700 | ‒ 600 | ||||||||
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | ‒ 11.433 | 7.297 | ‒ 57.165 | 32.967 | 2.309 | 3.328 | 3.597 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 7.525 | 4) |
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet | 69.507 | 69.507 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 7.525 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 60.552 | ||
4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 60.552 |
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Budgetoverheveling naar artikel 1 | 368 | 46 | 92 | 92 | 92 | 46 | ||||||||||
HXII: Bijdrage detachering | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 549 | ‒ 183 | ‒ 122 | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||
LNV: Adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS | 833 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid | ‒ 9.940 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | |
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 114 | 114 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03 | 1.800 | 500 | 1.300 | |||||||||||||
HXII: BOA staf DC | ‒ 821 | ‒ 821 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 371 | 371 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02 | ‒ 2.500 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||
Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02 | 1.607 | 471 | 1.136 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02 | ‒ 1.800 | ‒ 500 | ‒ 1.300 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02 | 21.066 | 21.066 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02 | 1.004 | 1.004 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02 | 3.853 | 3.853 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel | ‒ 5.600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |
Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02 | ‒ 15.914 | ‒ 15.914 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan | ‒ 368 | ‒ 46 | ‒ 92 | ‒ 92 | ‒ 92 | ‒ 46 | ||||||||||
HXII: Renovatie Afsluitdijk | ‒ 771 | ‒ 710 | ‒ 61 | |||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 55.262 | 29.731 | 90.927 | 118.394 | ‒ 19.052 | 25.304 | 64.904 | 90.661 | 49.198 | 18.339 | ‒ 56.812 | ‒ 121.332 | ‒ 150.000 | ‒ 85.000 | 5) |
Kosten accountability Oekraïne | ‒ 2.570 | ‒ 80 | ‒ 235 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 4.667 | 4.667 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 85.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 199.235 | ||
5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02 | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02 | ‒ 14.349 | ‒ 7.349 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02 | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02 | ‒ 329.200 | ‒ 6.500 | ‒ 5.850 | ‒ 7.650 | ‒ 14.650 | ‒ 30.350 | ‒ 66.500 | ‒ 111.900 | ‒ 85.800 | |||||||
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02 | ‒ 1.866 | ‒ 1.866 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 2.239 | ‒ 1.205 | ‒ 24.485 | ‒ 33.070 | ‒ 22.882 | ‒ 2.530 | 29.933 | 40.000 | 12.000 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 |
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
AP-middelen: Beekdalen | 293.352 | 14.277 | 15.297 | 15.297 | 15.297 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 32.634 | 12.238 | 11.218 | 5.766 | |||
BZK overboeking ministerie PSK | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ | 21.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||
FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen | ‒ 697 | ‒ 404 | ‒ 293 | |||||||||||||
Generale kasschuif | 0 | ‒ 461.128 | ‒ 183.048 | 12.444 | 235.946 | ‒ 52.923 | ‒ 111.653 | 35.000 | 35.000 | 135.000 | 0 | 215.362 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | 5) |
HXII: RWS- DP Overstijgend | 540 | 540 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage detachering | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: BOA aanvulling staf DC | ‒ 821 | ‒ 821 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie | ‒ 2.520 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 549 | ‒ 183 | ‒ 122 | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh | 400 | 400 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Cybersecurity | ‒ 850 | ‒ 850 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur IGOS | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 5.656 | 5.656 | ||||||||||||||
HXII: MIRT-Stof en waterk | ‒ 888 | ‒ 332 | ‒ 222 | ‒ 222 | ‒ 112 | |||||||||||
HXII: MIW opdrachten | 178 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
HXII: Renovatie Afsluitdijk | ‒ 771 | ‒ 710 | ‒ 61 | |||||||||||||
HXII: RIVM Bodem EPK | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
HXII: Waterk krw ecologie | ‒ 1.700 | ‒ 600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | |||||||||||
Kosten accountability Oekraïne | ‒ 2.570 | ‒ 80 | ‒ 235 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ||
LNV overboeking ministerie Groenblauwe | 135 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
LNV overboeking ministerie Koeien en kansen | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
LNV: Adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS | 833 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 228 | ‒ 94 | ‒ 61 | ‒ 66 | ‒ 7 | |||||||||||
VWS Overboeking ministerie PFAS | 2.200 | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 75.561 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.770.106 | ||
5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.770.106 |
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||||
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02 | 4.458 | 4.458 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten KRW | 320 | 320 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 59.268 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | ||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 32.458 | 32.458 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 22.032 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 80.633 | 76.990 | 172.037 | 174.720 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04 | 310 | 310 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04 | 329.200 | 6.500 | 5.850 | 7.650 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | |||||||
Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03 | 15.914 | 15.914 | ||||||||||||||
Desaldering Delta aanpak WatKwa | 69 | 69 | ||||||||||||||
Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04 | 200 | 200 | ||||||||||||||
Kasschuif investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 35.402 | 3.285 | 2.175 | 18.075 | 11.867 | ||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 24.946 | 24.946 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 13.127 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | 15.914 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 54.025 | 57.198 | 79.013 | 116.103 | 57.211 | 38.636 | 54.336 | 90.486 | 112.000 | 85.900 | 16.014 | 100 | 100 | 100 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02 | ‒ 650 | ‒ 650 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02 | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie | ‒ 1.700 | ‒ 600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | |||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 3.084 | 3.084 | ||||||||||||||
HXII: MIRT-Stof en waterk | ‒ 888 | ‒ 332 | ‒ 222 | ‒ 222 | ‒ 112 | |||||||||||
HXII: MIW opdrachten | 178 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
HXII: RIVM Bodem EPK | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.105 | 1.687 | 1.358 | 60 | |||||||||||
LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 20.811 | 20.811 | ||||||||||||||
VWS:Overboeking ministerie PFAS | 2.200 | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 20.068 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.241 | 17.774 | 11.895 | 3.206 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 170.899 | 151.962 | 262.945 | 294.029 | 61.705 | 39.725 | 55.425 | 90.751 | 112.265 | 86.165 | 16.279 | 365 | 365 | 365 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Desaldering Delta aanpak WatKwa | 69 | 69 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten KRW | 320 | 320 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | 30 | ‒ 4 | ‒ 26 | ||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten | ‒ 717 | ‒ 717 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 298 | ‒ 4 | ‒ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |