Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Stand ontwerpbegroting 2024

Mutatie Nota van wijziging 2024

Mutatie amendement 2024

Mutatie 1e suppletoire begroting 2024

Nieuwe mutaties

Stand ontwerpbegroting 2025

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2025

Tabel 78 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000) 202420252026202720282029Stand ontwerpbegroting 20242.341.7261.912.3101.734.1991.483.7071.456.5710Mutatie Nota van wijziging 20246007000000Mutatie amendement 20243.500‒ 1.000‒ 1.000‒ 1.000‒ 1.000‒ 1.000Mutatie 1e suppletoire b

Ministerie van Financiën

Tabel 78 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	2.341.726	1.912.310	1.734.199	1.483.707	1.456.571	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	600	700	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	3.500	‒ 1.000	‒ 1.000	‒ 1.000	‒ 1.000	‒ 1.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	‒ 7.065	198.231	33.449	44.646	35.988	1.484.944
Nieuwe mutaties	68.482	158.409	64.782	‒ 53.175	‒ 109.410	‒ 204.897
Stand ontwerpbegroting 2025	2.407.243	2.268.650	1.831.430	1.474.178	1.382.149	1.279.047

Tabel 79 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwaliteitsgelden	‒ 19.300	‒ 24.400	‒ 17.300	0	0	0
RIVM vaccinatieprogramma	9.000	28.000	0	0	0	0
Uitvoering COVID-vaccinaties GGD'en	0	70.000	0	0	0	0
Uitvoering pneumokokkenvaccinatie ouderen	0	50.900	22.500	21.100	19.700	0
RS vaccinatie	1.100	19.900	26.400	26.400	26.000	0
COVID-vaccinaties (RIVM vaccinatieprogramma)	0	10.000	0	0	0	0
Initiatiefwet suïcidepreventie	0	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	39.018	39.018	39.018	39.018	39.018	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	8.319	50.841	‒ 2.235	108	1.472	40.610
Nieuwe mutaties	17.400	12.200	8.400	3.000	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025	64.737	102.059	45.183	42.126	40.490	40.610

Tabel 81 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	4.171.455	4.325.443	4.516.558	4.595.399	4.561.333	4.601.393
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	7000	10000	‒ 5000	‒ 5000	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	‒ 83031	‒ 212869	‒ 179446	‒ 165797	‒ 77967	4571478
Nieuwe mutaties	21.169	180.073	216.302	274.255	140.398	‒ 4.387.300
Stand ontwerpbegroting 2025	4.116.593	4.302.647	4.548.414	4.698.857	4.623.764	4.785.571

Tabel 82 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) Oekraïense ontheemden	9.000	15.000	3.750
Voorraad kritieke geneesmiddelen	0	8.450	0
Post-covid poliklinieken	‒ 12.000	‒ 3.000	15.000

Tabel 83 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	76.412	77.412	85.996	86.312	76.912	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	‒ 5.000	‒ 5.000	‒ 5.000	‒ 5.000	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	20.788	18.489	25.323	2.682	10.105	87.171
Nieuwe mutaties	‒ 11.983	‒ 12.200	‒ 8.400	‒ 3.000	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025	80.217	78.701	97.919	80.994	87.017	87.171

Tabel 84 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	18.789.780	18.231.873	20.165.212	21.524.918	23.395.856	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	191100	‒ 500	‒ 500	‒ 500	‒ 500	‒ 500
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	1677561	1308215	889146	716757	899978	25706192
Nieuwe mutaties	886.009	‒ 331.736	795.259	1.050.190	1.178.726	1.661.749
Stand ontwerpbegroting 2025	21.544.450	19.207.852	21.849.117	23.291.365	25.474.060	27.367.441

Tabel 85 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	2.228	28.016	7.004	0	0	0
Domeinoverstijgend samenwerken	0	27.000	0	0	0	0

Tabel 86 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	1.901	1.827	1.849	1.780	1.490	8.061
Nieuwe mutaties	14.584	0	0	0	0	1
Stand ontwerpbegroting 2025	23.034	8.376	8.398	8.329	8.039	8.062

Tabel 87 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	1.448.818	1.365.650	1.338.088	1.262.397	1.238.979	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	21.000	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	35.679	60.112	‒ 3.318	‒ 4.982	10.808	1.266.000
Nieuwe mutaties	‒ 33.694	127.416	32.830	‒ 3.139	‒ 81.288	‒ 102.502
Stand ontwerpbegroting 2025	1.471.803	1.553.178	1.367.600	1.254.276	1.168.499	1.163.498

Tabel 88 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zorguitgaven Fundashon Mariadal ziekenhuis Bonaire.	12.500	12.500	0	0	0	0
Zorg op BES-eilanden.	10.870	10.095		0	0	0
Subsidieregeling Opleiden in de wijkverpleging	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ouderenzorg BES-eilanden	1.222	7.571	6.187	4.289	4.525	4.818
Standaardisatie gegevensuitwisseling LDN, GF, Medicatieoverdracht, EHDS en Nictiz	0	141.807	181.862	30.304	8.400	0
Standaardisatie gegevensuitwisseling BES-eilanden	0	2.970	1.485	743	0	0

Tabel 89 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	14.215	11.920	11.920	11.920	11.920	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	18.654	‒ 346	0	0	0	11.920
Nieuwe mutaties	0	21.000	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025	32.869	32.574	11.920	11.920	11.920	11.920

Tabel 90 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	192.669	197.001	101.747	101.823	102.048	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	64.562	‒ 2.861	54.388	59.883	23.392	97.337
Nieuwe mutaties	5.740	9.613	‒ 7.516	‒ 9.235	‒ 8.111	‒ 5.374
Stand ontwerpbegroting 2025	262.971	203.753	148.619	152.471	117.329	91.963

Tabel 91 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	0	0	0	0	0	2.400
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Tabel 92 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	439.557	437.906	420.688	505.474	506.307	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	‒ 2.500	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	17.603	‒ 27.824	‒ 25.578	‒ 24.559	‒ 14.331	491.726
Nieuwe mutaties	24.999	19.171	‒ 13.817	‒ 23.542	‒ 32.724	‒ 32.643
Stand ontwerpbegroting 2025	479.659	429.253	381.293	457.373	459.252	459.083

Tabel 93 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	31.924	19.924	19.924	19.924	19.924	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	24.021	6.170	6.244	6.008	5.206	25.032
Nieuwe mutaties	0	22.333	‒ 2.500	‒ 2.500	‒ 2.500	‒ 2.500
Stand ontwerpbegroting 2025	55.945	48.427	23.668	23.432	22.630	22.532

Tabel 94 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	201.139	181.584	164.927	153.825	144.999	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	8.153	7.678	9.507	5.904	3.072	137.120
Nieuwe mutaties	7.329	7.523	4.652	4.201	2.767	2.682
Stand ontwerpbegroting 2025	217.521	198.285	180.586	165.430	152.338	141.302

Tabel 95 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	0	0	0	0	0	3.339
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339

Tabel 96 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	6.952.649	7.420.549	7.833.949	8.252.249	7.691.649	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	‒ 264.400	‒ 29.000	‒ 84.600	‒ 96.500	839.900	8.143.649
Nieuwe mutaties	‒ 87.400	‒ 261.300	‒ 41.500	179.700	52.000	695.400
Stand ontwerpbegroting 2025	6.600.849	7.130.249	7.707.849	8.335.449	8.583.549	8.839.049

Tabel 97 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Tabel 99 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	39.646	39.618	37.443	34.314	34.191	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	5.650	20.546	4.325	37	40	33.947
Nieuwe mutaties	1.923	918	899	895	905	872
Stand ontwerpbegroting 2025	47.219	61.082	42.667	35.246	35.136	34.819

Tabel 101 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	564.447	521.440	475.821	467.892	460.150	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	63.857	33.466	21.330	21.392	17.885	473.435
Nieuwe mutaties	31.304	43.072	560	‒ 21.686	‒ 43.627	‒ 55.193
Stand ontwerpbegroting 2025	659.608	597.978	497.711	467.598	434.408	418.242

Tabel 102 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	2600	0	0	0	0	9265
Nieuwe mutaties	0	‒ 463	‒ 927	‒ 1.390	‒ 1.853	‒ 2.038
Stand ontwerpbegroting 2025	11.865	8.802	8.338	7.875	7.412	7.227

Tabel 103 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand ontwerpbegroting 2024	22.498	3	19.038	54.711	33.794	0
Mutatie Nota van wijziging 2024	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2024	‒ 33.000	‒ 15.000	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2024	302.705	323.169	241.646	236.239	215.288	253.142
Nieuwe mutaties	‒ 292.203	‒ 308.148	‒ 260.660	‒ 286.130	‒ 249.064	‒ 253.124
Stand ontwerpbegroting 2025	0	24	24	4.820	18	18